1、31.96 246.58 因公 出国 (境) 费 公务 接待 费 因公出 国(境) 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 2018年 机关运 行经费 预算数 2017年预算数2018年预算数 合计 2017年 机关运 行经费 预算数 2017年执行数 公务用车购置及运行 费 公务用车购置及运行 费 合计 因公出 国(境) 费 公务 接待 费 单位:元 类款项 合计基本支出 备注: 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 5、2018年部门政府性基金预算支出表 项目政府性基金预算支出 项目支出 合计
2、功能分类科目编码 功能分类科目名称 本年政府性基金 预算收入 单位:元 项目预算数项目预算数 一、财政拨款收入43890688.86 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算收入43890688.86 二、国防支出 2. 政府性基金收入三、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入四、教育支出 三、其他收入五、科学技术支出 四、结余结转收入100000 六、文化体育与传媒支出 1. 一般公共预算结余结转七、社会保障和就业支出3965070.32 2. 政府性基金结余结转八、医疗卫生与计划生育支出1363788.96 3. 非财政拨款结余结转100000 九、节能环保支出35662546.02 十、
3、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、国土海洋气象等支出 十六、住房保障支出2999283.56 十七、粮油物资储备支出 十八、其他支出 收入总计43990688.86 支出总计43990688.86 6、2018年部门收支预算总表 本年收入本年支出 类款项 208社会保障和就业支出3,965,070.323,965,070.32 20805行政事业单位离退休3,965,070.323,965,070.32 2080501 归口管理的行政单位离退 休 356,240.00356,240.00 2080502事业单位离退休24
4、0,240.00240,240.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 2,673,862.202,673,862.20 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 694,728.12694,728.12 210医疗卫生与计划生育支出1,363,788.961,363,788.96 21011行政事业单位医疗1,363,788.961,363,788.96 2101101行政单位医疗445,095.00445,095.00 2101102事业单位医疗824,989.68824,989.68 2101103公务员医疗补助93,704.2893,704.28 7、2018年
5、部门收入预算总表 项目收入预算 非财政拨款 结余结转 一般公共预算 收入 其他收 入 政府性 基金收 入 财政专户管 理资金收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称合计 单位:元 一般公 共预算 结余结 转 政府性基金 结余结转 211节能环保支出35,662,546.0235,562,546.02100,000.00 21101环境保护管理事务17,331,594.1617,331,594.16 2110101行政运行9,523,594.169,523,594.16 2110102一般行政管理事务7,808,000.007,808,000.00 21102环境监测与监察14,787,342.
6、3014,787,342.30 2110299其他环境监测与监察支出14,787,342.3014,787,342.30 21199其他节能环保支出3,543,609.563,443,609.56100,000.00 2119901其他节能环保支出3,543,609.563,443,609.56100,000.00 221住房保障支出2,999,283.562,999,283.56 22102住房改革支出2,999,283.562,999,283.56 2210201住房公积金1,433,283.561,433,283.56 2210203购房补贴1,566,000.001,566,000.0
7、0 合 计43,990,688.8643,890,688.86100,000.00 单位:元 类款项 208社会保障和就业支出3,965,070.323,897,070.3268,000.00 20805行政事业单位离退休3,965,070.323,897,070.3268,000.00 2080501归口管理的行政单位离退休356,240.00330,240.0026,000.00 2080502事业单位离退休240,240.00198,240.0042,000.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,673,862.202,673,862.20 2080506机关事业单位职
8、业年金缴费支出694,728.12694,728.12 210医疗卫生与计划生育支出1,363,788.961,363,788.96 21011行政事业单位医疗1,363,788.961,363,788.96 2101101行政单位医疗445,095.00445,095.00 2101102事业单位医疗824,989.68824,989.68 2101103公务员医疗补助93,704.2893,704.28 211节能环保支出35,662,546.0223,149,746.0212,512,800.00 21101环境保护管理事务17,331,594.169,523,594.167,808,0
9、00.00 基本支出 8、2018年部门支出预算总表 项目支出预算 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称合计 2110101行政运行9,523,594.169,523,594.16 2110102一般行政管理事务7,808,000.007,808,000.00 21102环境监测与监察14,787,342.3011,860,842.302,926,500.00 2110299其他环境监测与监察支出14,787,342.3011,860,842.302,926,500.00 21199其他节能环保支出3,543,609.561,765,309.561,778,300.00 2119901
10、其他节能环保支出3,543,609.561,765,309.561,778,300.00 221住房保障支出2,999,283.562,999,283.56 22102住房改革支出2,999,283.562,999,283.56 合 计43,990,688.8631,409,888.8612,580,800.00 第三部分 宝山区环境保护局2018年度部门预算情况说明 一、关于宝山区环境保护局2018年度部门财政拨款收支预算情况的总体说明 宝山区环境保护局2018年财政拨款收支总预算为43890688.86元。一般公共预 算资金收入43890688.86元;支出包括:社会保障和就业支出3965
11、070.32元、医疗 卫生与计划生育支出1363788.96元、节能环保支出35562546.02元、住房保障支出 2999283.56元。 二、关于宝山区环境保护局2018年部门一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 宝山区环境保护局2018年一般公共预算当年财政拨款43890688.86元,比2017 年执行数减少18631444.85元,主要原因按宝专联(2017)15号文精神环保专项资 金退出1+9平台,并调整减少专项经费;新增人员、绩效工资增加、社保缴费基数 调整等。 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况 基本支出31409888.86元,占71.6%
12、;项目支出12480800元,占28.4%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 归口管理行政单位离退休2018年预算数为356240元,比2017年执行数增加 51198元,增加16.78%,主要原因是行政退休人员增加;事业单位离退休2018年预 算数为240240元,比2017年执行数增加59480元,增加32.91%,主要原因是事业退 休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 2673862.2元,比2017 年执行数增加272428.5元,增加11.34%;机关事业单位职业年金缴费支出 694728.12元,比2017年执行数增加80025.64元,增加13.02%;行
13、政单位医疗 445095元,比2017年执行数增加15171.58元,增加3.53%,事业单位医疗824989.68 元,比2017年执行数增加41316.65元,增加5.27%;公务员医疗补助93704.28元, 比2017年执行数增加32258.62元,增加52.5%;主要原因是职工人均收入有所增 加,人员也有所增加;行政运行9523594.16元,比2017年执行数增加108460.3元, 增加1.15%,主要原因是职工人均收入有所增加,人员也有所增加;一般行政管理 事务支出7808000元,比2017年执行数减少19842312.29元,减少71.76%,主要原因 按宝专联(2017)
14、15号文精神环保专项资金退出1+9平台,并调整减少专项经费; 其他环境监测与监察支出14787342.3元,比2017年执行数减少136472.75元,减少 0.91%,主要原因是公用经费节减;其他节能环保支出3443609.56元,比2017年执 行数增加342902.86元,增加11.06%,主要原因是是职工人均收入有所增加,人员 也有所增加;住房公积金,1433283.56元,比2017年执行数增加224798.04元,增加 18.6%;购房补贴1566000元;比2017年执行数增加119300元,增加8.25%;主要原 因是职工人均收入有所增加,人员也有所增加。 三、关于宝山区环境保
15、护局2018年一般公共预算基本支出情况说明 宝山区环境保护局2018年一般公共预算基本支出31409888.86元,其中:人员 经费 24967902.12元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等;公用经 费6441986.74元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、培训费、工会 经费、福利费等。 四、关于宝山区环境保护局2018年部门“三公”经费预算情况说明 宝山区环境保护局2018年“三公”经费预算数为36.71万元,其中:因公出国 (境)费0万元、公务接待费4.75万元、公务用车购置及运行费31.96万元。2018年 “三公”经费比2017年预算增加1.71万元,主要原因
16、是环境监测、环境监察执法车 辆使用年限久,保养维修费用高。 五、关于宝山区环境保护局2018年部门政府性基金预算支出情况说明 本单位2018年无政府性基金预算拨款安排支出。 六、关于宝山区环境保护局2018年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,宝山区环境保护局部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括:一般公共预算收入43890688.86元,结余结转收入100000元;支 出包括:社会保障和就业支出3965070.32元、医疗卫生与计划生育支出1363788.96 元、节能环保支出35662546.02元、住房保障支出2999283.56元。2018年宝山区环 境保护局部门
17、收支总预算为43990688.86元。 七、关于宝山区环境保护局2018年部门收入预算情况说明 宝山区环境保护局部门2018年收入预算为43990688.86元,其中:一般公共预算 收入43890688.86元,占99.8%;结余结转收入100000元,占0.02%。 八、关于宝山区环境保护局2018年部门支出预算情况说明 宝山区环境保护局部门2018年支出预算为43990688.86元,其中:基本支出 31409888.86元,占71.4%;项目支出12580800元,占28.6%。 九、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费预算 宝山区环境保护局部门2018年机关运行经费财政拨款预算24
18、6.58万元,比2017 年预算减少7.86万元,主要原因是节减办公等经费。 2.政府采购情况 2018年宝山区环境保护局部门及下属单位政府采购预算总额为214.38万元,其 中:政府采购货物预算136.78万元、政府采购服务预算77.6万元。2018年本单位面 向中小企业预留政府采购项目预算金额214.38万元,其中面向小微企业预留政府采 购项目预算金额17.63万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,宝山区环境保护局部门及下属单位共有车辆账面数19 辆,实有:一般公务用车16辆、另外3辆已交机关事务局。单位价值50万元以上大 型设备24台(套),单位价值200万元以上
19、大型设备1台(套)。宝山区环境保护局 2018年未安排购置车辆或单位价值50200万元以上大型设备。 4.绩效目标设置情况 2018年,宝山区环境保护局部门及下属单位实行绩效目标管理的项目70个,包 括下属三个基层单位,涉及预算金额1258.08万元。 十、项目经费情况说明 (一)环保监测监控系统运维费项目经费情况说明 1.项目概述 环保监测监控系统运行维护固定费 2.立项依据 新环保法和环保三年行动计划 3.实施主体 宝山区环境保护局 4.实施方案 每年公开招标制定方案、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节,确保项目 有效实施 5.实施周期 年初制定计划,按月逐步推进实施,年末总结评估 6.
20、年度预算安排 预算安排57.6万,用于:一体化监控平台系统和监测监控大楼智能化系统 7.绩效目标 通过该项目保证业务工作正常开展,提高信息化水平,确保系统正常运行,为 控制环境污染服务(具体详见项目绩效目标表1) (二)监测站VOC采样仪项目经费情况说明 1.项目概述 主要用于现场监测设备更新 2.立项依据 原设备由于无法满足新的环境监测技术规范要求,故计划在2018年更新该设备 3.实施主体 宝山区环境监测站现场室 4.实施方案 2018上半年完成技术参数指定,年中完成采购 5.实施周期 2018-01-01至2018-12-31 6.年度预算安排 项目年度财政资金预算安排金额80000元,
21、监测站分散采购 7.绩效目标 完成VOC设备的更新换代 (具体详见项目绩效目标表2) (三)环境监察执法宣传项目经费情况说明 1.项目概述 通过项目加强环境执法力度,打击环境违法行为,并加强宣传执法成效 2.立项依据 新环保法和环保三年行动计划 3.实施主体 宝山区环境监察支队 4.实施方案 通过方案编制、可行性论证、财务监管、绩效评估等环节,确保项目有效实施 5.实施周期 年初制定计划,按季度逐步推进实施 6.年度预算安排 预算安排4万,用于环保专项新闻、专题片摄制,宣传资料印刷等 7.绩效目标 通过该项目加强了环境执法力度,打击环境违法行为,并加强宣传执法成效等 (具体详见项目绩效目标表3
22、) (四)公众参与第三方公益组织环保宣传项目经费情况说明 1.项目概述 公众参与第三方公益组织环保宣传 2.立项依据 新环保法和环保三年行动计划 3.实施主体 宝山区环境保护科技教育中心 4.实施方案 通过培训方案编制,可行性论证,财务监管,绩效评估等环节,确保项目有效 实施 5.实施周期 年初制定活动计划,年度逐步推进实施 6.年度预算安排 预算安排20万 7.绩效目标 通过第三方宣传活动,扩大环保的宣传范围,提升市民环保意识,增强环保宣 传成效(具体详见项目绩效目标表4) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 一级指标二级指标三级指标 项目完成率 绩效目标合理性 项目立项规范性 监控及时性
23、设备合格 服务质量 可持续目标 影响力目标满意度目标 满意 效果目标 经济效益目标 社会效益目标 环境效益目标 满意 为控制环境污染服 务 满意 100% 100% 时效目标 指标目标值 100% 及时 宝山区财政支出项目绩效目标(1)宝山区财政支出项目绩效目标(1) (2018年 ) 环保监测监控系统运行维护固定费 保证业务工作正常开展,提高信息化水平,确保系统正常运行,为控制 环境污染服务。 保证业务工作正常开展,提高信息化水平,确保系统正常运行,为控制 环境污染服务。 分解目标 产出目标 数量目标 质量目标 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 一级指标二级指标三级指标 采购及时性 项目完
24、成率 100.00% 工作人员满意率 使用率 培训与考核机制 的健全性 项目的后续运维 管理 及时 100% 产出目标 数量目标 质量目标 时效目标 环境效益目标 社会效益目标 90% 95% 完成设备的更新换代 分解目标 指标目标值 宝山区财政支出项目绩效目标(2)宝山区财政支出项目绩效目标(2) (2018年 ) VOC采样仪 设备的更新换代 100% 可持续目标 影响力目标满意度目标 健全 可行 效果目标 经济效益目标 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 一级指标二级指标三级指标 项目完成及时率 工作质量 宣传加大执法成效 服务质量 时效目标 分解目标 指标目标值 数量目标 宝山区财政支
25、出项目绩效目标(3)宝山区财政支出项目绩效目标(3) (2018年 ) 环境监察执法宣传 加强了环境执法力度,打击环境违法行为,并加强宣传执法成效等 产出目标 90% 质量目标 90% 打击环境违法行为,提高环境质量 社会效益目标 90% 环境效益目标为控制环境污染服务满意 可持续目标 影响力目标满意度目标 满意 效果目标 经济效益目标 项目名称 公众参与第三方公益组织环保宣传 项目总目标 年度绩效目标 一级指标二级指标三级指标 项目完成率 活动举行及时性 项目立项规范性 人员到位率 长效管理制度建设 社会效益目标 环保宣传影响范围 90% 影响力目标满意度目标 100% 完善 效果目标 经济
26、效益目标 90% 可持续目标 环境效益目标 提升环保宣辐射面 规范 时效目标 指标目标值 产出目标 数量目标 100% 质量目标 及时 宝山区财政支出项目绩效目标(4) 宝山区财政支出项目绩效目标(4) (2018年 ) 通过第三方宣传活动,扩大环保的宣传范围,提升市民环保意识,增强 环保宣传成效 通过第三方宣传活动,扩大环保的宣传范围,提升市民环保意识,增强 环保宣传成效 分解目标 项目名称 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 项目实施计划 新环保法和环保三年行动计划 项目类型 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化
27、建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2018.2结束时间2018.11 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1) (2018年 ) 申报单位名称:宝山区环境保护局 环保监测监控系统运行维护固定费 518400 项目总预算(元)576000项目当年预算(元)576000 通过项目提高信份证复印件(各1份,最好能提供原有环评批复复印件);5、市行政服务中心会审意见表复印件(1份);6、同时申报餐饮项目的:油烟净化器订购合同复印件(1份)。7、同时申报餐饮项目的:特许经营管理所(排水管理所)出具的建设项目污水环评勘查意见书(需带好租房协议
28、复印件,办理目的:做好隔油池,现场确认污水接入市政污水管网),申报地址:市行政服务中心住建窗口(3楼77号)申报 联系电话52822199污水厂(收水科)联系电话:52342973。承诺时限: 5个工作日 收费标准:不收费注:建设项目环境影响申报(登记)表(餐饮娱乐类)可登陆至常熟市环保局网站(http:/ 受理预审(是否上报)勘察审核批复申报材料: 1、建设项目环境影响申报(登记)表(饮食娱乐服务类,一式3份),3份表均须先送各镇环保办及镇政府,或开发区预审(出具意见及盖章在第5页“六、项目所在地环保部门意见”);2、新建项目需提供法人代表身份证复印件、工商部门出具的企业名称核准通知书复印件
29、(各1份);3、改建、扩建、搬迁、技改等非新建项目提供原营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件(各1份,最好能提供原有环评批复复印件);4、更名等非新建项目提供原营业执照副本复印件、工商部门出具的企业名称核准通知书复印件、法人代表身份证复印件(各1份,最好能提供原有环评批复复印件);5、油烟净化器订购合同复印件(1份)。6、污水厂接管协议或环保办接管证明承诺时限: 5个工作日收费标准:不收费注:建设项目环境影响申报(登记)表(餐饮娱乐类)可登陆至常熟市环保局网站(http:/ 受理预审(是否上报)勘察审核批复申报材料: 1、建设项目环境影响申报(登记)表(饮食娱乐服务类,一式3份),3份表均
30、须先送各镇环保办及镇政府,或开发区预审(出具意见及盖章在第5页“六、项目所在地环保部门意见”);2、新建项目需提供法人代表身份证复印件、工商部门出具的企业名称核准通知书复印件(各1份);3、改建、扩建、搬迁、技改等非新建项目提供原营业执照副本复印件、法人代表身份证复印件(各1份,最好能提供原有环评批复复印件);4、更名等非新建项目提供原营业执照副本复印件、工商部门出具的企业名称核准通知书复印件、法人代表身份证复印件(各1份,最好能提供原有环评批复复印件);5、同时申报餐饮项目的:油烟净化器订购合同复印件(1份)。6、同时申报餐饮项目的:污水厂接管协议或环保办接管证明承诺时限: 5个工作日收费标
31、准:不收费注:建设项目环境影响申报(登记)表(餐饮娱乐类)可登陆至常熟市环保局网站(http:/ 、经专家评审的建设项目环境影响报告书报批稿(2份,封面盖章或法人签字)及其光盘; 、建设项目排放污染物指标申请表(一式5份); 、环评技术评估机构对环境影响报告书出具的技术评估意见(1份); 、发改委、经信委、商务等部门立项批文、项目建议书批复(1份) 、建设项目污水接管协议或污水接管证明复印件,其它污染物委托外单位处理的协议、资质证明以及其他证明材料等(各1份)承诺时限: 8个工作日收费标准:不收费建设项目环境影响报告表审批办事程序:网上申报受理预审(是否上报)组织专家评审会(报告表敏感项目)审
32、核公示(敏感项目)批复网上申报:由环评单位帮助企业完成网上申报。申报材料: 、经各镇场环保办(属虞山镇的还须先送管理区或高新园区环保办)、政府或主管部门、开发区预审的建设项目环境影响报告表(2份,封面盖章或法人签字)及其光盘; (出具的预审意见必须是同意,不得是同意申报、同意上报等) 、建设项目排放污染物指标申请表(一式5份); 、发改委、经信委、商务等部门立项批文、项目建议书批复(1份); 、建设项目污水环评勘查意见书或污水接管协议或排水许可证复印件,其它污染物委托外单位处理的协议、资质证明以及其他证明材料等(各1份) 、建设项目污水接管协议或污水接管证明或排水管理所的污水环评勘察意见书复印
33、件,其它污染物委托外单位处理的协议、资质证明以及其他证明材料等(各1份) 承诺时限: 8个工作日收费标准:不收费十、法律规定环境保护行政主管部门应当自收到建设项目环境影响文件多少日内作出审批决定?环境保护行政主管部门应当自收到建设项目环境影响报告书之日起60日内、收到环境影响报告表之日起30日内、收到环境影响登记表之日起15日内,分别作出审批决定并书面通知建设单位。十一、环保准入条件是什么?哪些项目环境影响评价文件不予受理?建设项目须属于国家发改委员会令第9号产业结构调整指导目录(2011年本)、苏州市产业发展导向目录(2007年本)鼓励类、允许类建设项目,及外商投资产业指导目录(2011年修
34、订)鼓励类建设项目,另外还要符合江苏省太湖水污染防治条例中的相关规定。对于属于限制类、禁止类的新建项目、淘汰类建设项目环境影响评价文件,环保部门不予受理。同时,对以下范围内项目的环境影响评价文件不予受理:1、 国家明令淘汰或禁止建设的、不符合国家及地方产业政策的项目;2、 位于饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要生态功能区以及生态环境敏感区等区域,影响生态环境和污染环境的项目。3、 不符合城市总体规划、环境保护规划的项目。4、 原有设施污染物排放达不到国家和地方排放标准和总量控制要求、不能通过“以新带老”、“以大带小”的措施,实现“增产不增污”的项目。5、 环境严重污染、产品(价倂耀礀
35、礁褂褂褂猒蹑醏偧沖瑓鱓搀漀挀猀蹑醏偧沖瑓鱓搀漀挀尀尀昀挀攀挀戀愀昀愀挀昀挀愀愀挀戀椀戀愀倀瀀稀娀娀焀挀稀堀挀夀礀樀匀眀戀瘀氀眀一猀搀眀尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀搀愀攀搀搀昀搀昀攀挀戀挀戀猀蹑醏偧沖瑓鱓聾祥梋蒈祶桳醏偧沖遒恧問禋麄祧腙睎盿齞醏荳偧沖禋葶荳煘腣艬礀蹏醏酰乾m秿镠盿镏惿扗猀獥肋祥艧葓艶b豎艔豢鹥X鍎兞扻猀獥艗蕎襑垑齙璌葔穝鱓葨艕兕璌占拿瑫鱓葨鮀礰禋塶祧乎煬豑荳煘豻鑓慎骉湨乎煬豑荳煘S慎骉酰荳婙婙蝿婳坿礰筎杨憈华镥罎葵礰豶齎腎轝葵鞖銘轝葞齧響銘楼鉲来慬楧鉔慥遧慬楧鉲偑葐豶囿伀猀鉾杓東葞楧鉲棿桎抈芗囿伀猀鉾杓東楧鉲棿艎印偞葎癶缰艓橵鉘来艎荳橘鉘笀埿艓杵笀
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