1、指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 17727.63 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 完成主营业务收入万元 15507.29 主营业务收入占比 87.48% 营业收入增长率（同比） 15.50% 营业收入增长量（同比）万元 2378.71 利润总额万元 4822.96 利润总额增长率 18.71% 利润总额增长量万元 760.01 净利润万元 3617.22 净利润增长率 13.45% 净利润增长量万元 428.89 投资利润率 46.69% 投资回报率 35.02% 财务内部收益率 21.97% 企业总资产万元 35714.60 流动资产总额占比万元 27.27%
2、 流动资产总额万元 9740.26 资产负债率 39.76% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 2015年5月19日，国务院正式印发中国制造2025。目前，“1+ X”规划体系顶层设计基本完成。形成了以中国制造2025为引领， 制造业创新中心、智能制造、工业强基等5个重大工程实施指南，发展 服务型制造、质量品牌提升等2个专项行动指南，信息产业、制造业人 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 才等4个发展规划指南共11个专项规划以及2个标准化和质量提升规划 为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补 充，各地抓落
3、实的配套文件为支撑的横向联动、纵向贯通、各方面协 同的政策体系。各地也积极落实中国制造2025，制定了相应的规 划政策，多个“中国制造2025”示范城市(群)成立。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 到2020年，基本形成资源节约型、清洁生产型、生态环保型的循 环型工业体系框架，全区产业结构趋向合理，经济发展方式得到明显 转变，资源利用效率大幅度提高，清洁能源使用比例大幅提升，能源 资源消耗明显降低，废弃物排放量显著减少。工业循环经济示范试点 园区(企业)进一步扩大，力争建成14个上规模、上档次、有竞争的循 环经济产业集群，实现能源化工、有色金属两大传统产业新型化；打 造形成18个
4、具有典型示范和辐射带动的工业循环经济产业园，3个具有 区域乃至全国影响力的示范区。全面实施工业清洁生产，大力推进绿 色生产，完善再生资源回收利用体系，节能环保产业初具规模。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展 的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中 心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足 、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经
5、济持续健康发展提供了有 利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社 会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键 的一招就是全面深化改革。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经 济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增 加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起 着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要 课题。 通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工 、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等 公共服务平台
6、。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键 技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络， 加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重 点信息服务。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息 消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源 汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业 促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国 规模以上工业增加值
7、增长6.3%左右。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3383.25亿元，比上年增长10.35%。其中，第一产业 增加值270.66亿元，增长8.37%；第二产业增加值2097.61亿元，增长9 .20%第三产业增加值1014.97亿元，增长5.55%。 一般公共预算收入238.89亿元，同比增长8.02%，一般公共预算支 出481.86亿元，同比增长11.85%。国税收入364.34亿元，同比增长8.6 3%；地税收入亿元65.49，同比增长9.50%。 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 居民消费价格上涨1.01%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨1 .
8、05%，居住上涨0.86%，生活用品及服务上涨0.63%，教育文化和娱乐 上涨0.68%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.96%，交通和 通信上涨0.63%。 全部工业完成增加值1505.73亿元。规模以上工业企业实现增加值 1260.59亿元，比上年增长5.42%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含浴帘）等主导行业共完成工业增加 值1140.42亿元，增长10.74%。AA完成增加值414.11亿元，增长10.63% ；BB完成工业增加值343.26亿元，增长9.47%；CC完成工业增加值213. 14亿元，增长8.39%；DD完成工业增加值82.72亿元，增长9.00%。规
9、模 以上工业企业实现主营业务收入5872.09亿元，比上年增长8.85%。实 现利润总额409.36亿元，比上年增长7.44%。 固定资产投资完成3737.14亿元，比上年增长6.20%。其中，建设 项目投资完成3288.68亿元，增长9.51%；房地产开发投资完成448.46 亿元，增长10.29%。在固定资产投资中，第一产业投资完成186.86亿 元，同比增长10.62%；第二产业投资完成2840.23亿元，同比增长6.91 %；第三产业投资完成710.06亿元，增长8.57%。高新技术产业投资109 3.07亿元，增长6.10%。民间投资3438.06亿元，增长9.43%。城市基础 泓域
10、咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 设施投资542.00亿元，增长10.39%。重点项目1181个，完成投资2658. 11亿元，增长10.49%。 全市实现社会消费品零售总额1285.55亿元，比上年增长5.05%。 城镇实现零售额993.70亿元，增长7.71%；乡村实现零售额594.92亿元 ，增长6.08%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元573.02，增长6. 03%。 实际利用外资56473.01万美元，同比增长50.75%。外贸进出口总 值325.11亿元，同比增长55.19%。其中，出口总值211.32亿元，同比 增长51.19%；进口总值113.79亿元，同比增长57
11、.13%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合浴帘产业政策要求（一）符合浴帘产业政策要求 1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和 效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中 国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高 到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历 史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世 界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界 第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。 泓域咨询MACRO/ 浴帘项
12、目可行性研究报告 2、中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一 项就是推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年 底召开的中央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要 推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工 作思路的继承和延续，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化 ，反映了中央对实体经济发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要 政策取向。 3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济 发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个 五年
13、规划纲要。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信 息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能 源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企 业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全 国规模以上工业增加值增长6.3%左右。 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和 创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决 我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要 矛盾变化和
14、全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然 要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更 好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质 量发展上取得新进展。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民 营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业 管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造 的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势 ；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目 的顺利实施提供了管理上的有力保障。 （四）企业可持
15、续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的 需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工 艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过 保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面 的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身 还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 第三章第三章 市场前景分析市场前景分析 目前，区域
16、内拥有各类浴帘企业513家，规模以上企业49家，从业 人员25650人。截至2017年底，区域内浴帘产值153876.88万元，较201 6年129417.06万元增长18.90%。产值前十位企业合计收入74784.27万 元，较去年65900.84万元同比增长13.48%。 区域内浴帘行业经营情况区域内浴帘行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 153876.88 同期产值万元 129417.06 同比增长 18.90% 从业企业数量家 513 规上企业家 49 从业人数人 25650 前十位企业产值万元 74784.27 去年同期65900.84万元。 1、xxx公司
17、（AAA）万元 18322.15 2、xxx集团万元 16452.54 3、xxx（集团）有限公司万元 9721.96 4、xxx有限责任公司万元 8226.27 5、xxx投资公司万元 5234.90 6、xxx（集团）有限公司万元 4860.98 7、xxx（集团）有限公司万元 373.92 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 8、xxx有限责任公司万元 3066.16 9、xxx投资公司万元 2916.59 10、xxx（集团）有限公司万元 2243.53 区域内浴帘企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18322.15 万元，较上年度15659.96万元增长17.00
18、%，其中主营业务收入17828.2 1万元。2017年实现利润总额5484.07万元，同比增长27.23%；实现净 利润1605.62万元，同比增长19.56%；纳税总额114.62万元，同比增长 15.79%。2017年底，AAA资产总额31127.39万元，资产负债率42.64%。 2017年区域内浴帘企业实现工业增加值37819.42万元，同比2016 年33285.88万元增长13.62%；行业净利润14608.78万元，同比2016年1 2372.98万元增长18.07%；行业纳税总额49949.31万元，同比2016年43 494.70万元增长14.84%；浴帘行业完成投资5666
19、0.27万元，同比2016 年50661.90万元增长11.84%。 区域内浴帘行业营业能力分析区域内浴帘行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 37819.42 1.1 同期增加值万元 33285.88 1.2 增长率 13.62% 2 行业净利润万元 14608.78 2.1 2016年净利润万元 12372.98 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 2.2 增长率 18.07% 3 行业纳税总额万元 49949.31 3.1 2016纳税总额万元 43494.70 3.2 增长率 14.84% 4 2017完成投资万元 56660.27 4.
20、1 2016行业投资万元 11.84% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿 元，年均增长6.46%。预计区域内浴帘行业市场需求规模将达到233442 .15万元，利润总额66049.23万元，净利润29163.73万元，纳税16165. 16万元，工业增加值82311.80万元，产业贡献率16.94%。 区域内浴帘行业市场预测（单位：万元）区域内浴帘行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 180777.60205429.09233442.15 2 利润总额 51148.5258123.
21、3266049.23 3 净利润 22584.3925664.0829163.73 4 纳税总额 12518.3014225.3416165.16 5 工业增加值 63742.2572434.3882311.80 6 产业贡献率 11.00%15.00%16.94% 7 企业数量 616752963 泓域咨询MACRO/ 浴帘项目可行性研究报告 第四章第四章 建设规划分析建设规划分析 一、产品规划一、产品规划 （一）产品放方案（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源 供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目 经济效益及投资风险性等方面综合考
22、虑确定。该项目主要产品为浴帘 ，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根 据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时， 把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据 确定的产品方案和建设规模及预测的浴帘产品价格根据市场情况，确 定年产量为xxx，预计年产值30604.00万元。 （二）营销策略（二）营销策略 随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈 ，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专 家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营 销策略。 产品方案一览表产品方案一览表 泓域咨询MACRO
23、/ 浴帘项目可行性研究报告 序号序号产品名称产品名称单位单位年产量年产量年产值年产值 1 浴帘A单位 xx13771.80 2 浴帘B单位 xx7651.00 3 浴帘C单位 xx4590.60 4 浴帘D单位 xx2448.32 5 浴帘E单位 xx1530.20 6 浴帘F单位 xx612.08 合计单位 xxx30604.00 二、建设规模二、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积46936.79平方米（折合约70.37亩），其中：净 用地面积46936.79平方米（红线范围折合约70.37亩）。项目规划总建 筑面积52099.84平方米，其中：规划建设主体工程39545.60平方米， 计容建筑面积52099.84平方
