1、泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 第一章第一章 概况概况 一、项目建设单位一、项目建设单位 （一）公司名称（一）公司名称 xxx集团 （二）公司简介（二）公司简介 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚 、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系 重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设， 提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设“资源节约型、环境友好型”企业，
2、作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展 ；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促
3、节能， 以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科 技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场 竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入28048.21万元，同比增长8. 69%（2243.39万元）。其中，主营业业务中冷器生产及销售收入为24527.6 0万元，占营业总收入的87.45%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5890.127853.507292.537012.0
4、528048.21 2 主营业务收入 5150.806867.736377.186131.9024527.60 2.1 中冷器(A) 1699.762266.352104.472023.538094.11 2.2 中冷器(B) 1184.681579.581466.751410.345641.35 2.3 中冷器(C) 875.641167.511084.121042.424169.69 2.4 中冷器(D) 618.10824.13765.26735.832943.31 2.5 中冷器(E) 412.06549.42510.17490.551962.21 2.6 中冷器(F) 257.543
5、43.39318.86306.591226.38 2.7 中冷器(.) 103.02137.35127.54122.64490.55 3 其他业务收入 739.33985.77915.36880.153520.61 根据初步统计测算，公司实现利润总额6768.77万元，较去年同期相比 增长1477.94万元，增长率27.93%；实现净利润5076.58万元，较去年同期 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 相比增长784.97万元，增长率18.29%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 28048.21 完成主营业务收入万元 2452
6、7.60 主营业务收入占比 87.45% 营业收入增长率（同比） 8.69% 营业收入增长量（同比）万元 2243.39 利润总额万元 6768.77 利润总额增长率 27.93% 利润总额增长量万元 1477.94 净利润万元 5076.58 净利润增长率 18.29% 净利润增长量万元 784.97 投资利润率 55.76% 投资回报率 41.82% 财务内部收益率 21.17% 企业总资产万元 28063.24 流动资产总额占比万元 27.79% 流动资产总额万元 7798.01 资产负债率 47.29% 二、背景及必要性二、背景及必要性 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案
7、 1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益 ，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60 多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35. 85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际 看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6 .0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居 世界第一。 中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是 推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开
8、的中 央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展 。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续 ，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济 发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。 2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设 、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启 动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快 形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备 “走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优” 。面向未来全
9、球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强 国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等 区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场、企业、人才四大产 业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造 松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。 发挥市场机制，转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定 性作用和更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和 效率，统筹使用经济、法律和政策手段，加强对产业
10、的引导和规范，促进 产业结构优化升级。实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制 性障碍，不断激发和提升市场主体的发展活力。 3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创 新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工 程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升 级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产 业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点 领域发展，提高产业竞争力。 2018年以来，我市始终坚持“二产补短板”工作思路，深入实施“工 业强市”战略，着力抓好工业项目建设，持续做好
11、产业发展、园区建设、 企业培育三篇文章，加快推进产业转型升级，奋力推动工业实现高质量发 展。截至2018年底，全市工业运行持续平稳回升，工业结构持续优化，产 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 业转型升级步伐加快，新动能进一步增强，工业经济呈现稳中向好趋势， 工业正成为全市经济增长的重要支撑。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx集团（有限责任公司） 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设“资源节约型、环境友好型”企业，作
12、为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展 ；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面 推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能， 以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的
13、技术改造，提升产品科 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场 竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 二、项目投资规模二、项目投资规模 该中冷器项目主要从事中冷器投资建设，计划总投资14084.47万元， 其中：固定资产投资9640.40万元，占项目总投资的68.45%；流动资金4444 .07万元，占项目总投资的31.55%。 三、产品规划三、产品规划 项目主要产品为中冷器，根据市场情况，预计年产值33756.00万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场 的变化合理调
14、整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品， 市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合 理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品 的需求。 四、建设规模四、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积37352.00平方米（折合约56.00亩），其中：净用地 面积37352.00平方米（红线范围折合约56.00亩）。项目规划总建筑面积57 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 895.60平方米，其中：规划建设主体工程45090.08平方米，计容建筑面积5 7895.60平方米；预计建筑工程投资4404.00万元。
15、 （二）产能规模（二）产能规模 项目计划总投资14084.47万元；预计年实现营业收入33756.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 （一）工艺技术方案要求（一）工艺技术方案要求 对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上 合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由 计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上， 同时可降低物料的消耗。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上 相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、 运行费用低、使用寿命长；在
16、工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定 性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产 品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自 动控制程度和性能可靠性相对较高。 六、设备选型方案六、设备选型方案 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为 原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或 超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品 质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且 在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境
17、保护型产品。 七、厂房土地七、厂房土地 （一）建设有利条件（一）建设有利条件 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 （二）控制指标（二）控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地 控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产 出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收 产出率150.00万元/公顷”的具体要求。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 泓域
18、咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 本期工程项目建设规划建筑系数51.97%，建筑容积率1.55，建设区域 绿化覆盖率7.20%，固定资产投资强度172.15万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 13724.1613724.1645090.0845090.083772.90 1.1 主要生产车间 8234.508234.5027054.0527054.052339.20 1.2 辅助生产车间 4391.734
19、391.7314428.8314428.831207.33 1.3 其他生产车间 1097.931097.932615.222615.22226.37 2 仓储工程 2911.772911.778323.598323.59506.53 2.1 成品贮存 727.94727.942080.902080.90126.63 2.2 原料仓储 1514.121514.124328.274328.27263.40 2.3 辅助材料仓库 669.71669.711914.431914.43116.50 3 供配电工程 155.29155.29155.29155.2910.63 3.1 供配电室 155.2
20、9155.29155.29155.2910.63 4 给排水工程 178.59178.59178.59178.599.51 4.1 给排水 178.59178.59178.59178.599.51 5 服务性工程 1844.121844.121844.121844.12112.22 5.1 办公用房 1097.841097.841097.841097.8446.03 5.2 生活服务 746.28746.28746.28746.2863.97 6 消防及环保工程 520.24520.24520.24520.2435.62 6.1 消防环保工程 520.24520.24520.24520.243
21、5.62 7 项目总图工程 77.6577.6577.6577.65-115.73 7.1 场地及道路硬化 4894.841081.021081.02 7.2 场区围墙 1081.024894.844894.84 7.3 安全保卫室 77.6577.6577.6577.65 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 8 绿化工程 2066.1572.32 合计 19411.8357895.6057895.604404.00 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定
22、员665人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 452 1.2 人均年工资万元 4.63 1.3 年工资额万元 2262.52 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 100 2.2 人均年工资万元 6.61 2.3 年工资额万元 614.90 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 27 3.2 人均年工资万元 7.00 3.3 年工资额万元 211.17 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 53 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 4.2 人均年工资万元 5.22 4.3 年工资额万元
23、275.41 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 33 5.2 人均年工资万元 4.83 5.3 年工资额万元 174.19 6 职工工资总额万元 3538.19 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前，区域内拥有各类中冷器企业776家，规模以上企业31家，从业人 员38800人。截至2017年底，区域内中冷器产值191145.59万元，较2016年1 64937.09万元增长15.89%。产值前十位企业合计收入89002.60万元，较去 年78847.09万元同比增长12.88%。 区域内中冷器行业经营情况区域内中冷器行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 19114
24、5.59 同期产值万元 164937.09 同比增长 15.89% 从业企业数量家 776 规上企业家 31 从业人数人 38800 前十位企业产值万元 89002.60 去年同期78847.09万元。 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 1、xxx有限责任公司（AAA）万元 21805.64 2、xxx集团万元 19580.57 3、xxx（集团）有限公司万元 11570.34 4、xxx（集团）有限公司万元 9790.29 5、xxx投资公司万元 6230.18 6、xxx有限公司万元 5785.17 7、xxx（集团）有限公司万元 445.01 8、xxx（集团）有限公司万
25、元 3649.11 9、xxx投资公司万元 3471.10 10、xxx有限公司万元 2670.08 区域内中冷器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21805.64万 元，较上年度18958.13万元增长15.02%，其中主营业务收入21069.32万元 。2017年实现利润总额6639.05万元，同比增长20.06%；实现净利润2788.3 7万元，同比增长12.14%；纳税总额110.61万元，同比增长15.92%。2017年 底，AAA资产总额28325.66万元，资产负债率51.49%。 2017年区域内中冷器企业实现工业增加值48430.37万元，同比2016年4 255
26、3.70万元增长13.81%；行业净利润20487.59万元，同比2016年18330.13 万元增长11.77%；行业纳税总额24421.33万元，同比2016年20715.35万元 增长17.89%；中冷器行业完成投资45980.48万元，同比2016年40147.11万 元增长14.53%。 区域内中冷器行业营业能力分析区域内中冷器行业营业能力分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 48430.37 1.1 同期增加值万元 42553.70 1.2 增长率 13.81% 2 行业净利润万元 20487.59 2.1
27、 2016年净利润万元 18330.13 2.2 增长率 11.77% 3 行业纳税总额万元 24421.33 3.1 2016纳税总额万元 20715.35 3.2 增长率 17.89% 4 2017完成投资万元 45980.48 4.1 2016行业投资万元 14.53% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元， 年均增长7.60%。预计区域内中冷器行业市场需求规模将达到288150.78万 元，利润总额74741.78万元，净利润36381.99万元，纳税20508.54万元， 工业增加值107796.29万元，产业贡献率17.74%。 区域内中冷器行业市
28、场预测（单位：万元）区域内中冷器行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 223143.97253572.69288150.78 2 利润总额 57880.0465772.7774741.78 3 净利润 28174.2132016.1536381.99 4 纳税总额 15881.8218047.5220508.54 5 工业增加值 83477.4594860.74107796.29 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 6 产业贡献率 12.00%16.00%17.74% 7 企业数量 9311136145
29、4 十、项目选址分析十、项目选址分析 （一）选址原则（一）选址原则 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时 具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和 自然生态资源保护相一致。 （二）纺织方案（二）纺织方案 该项目选址位于某某经济示范区。 当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内 部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会 ”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为 重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。 （三）建设条件分析（三）建设条件分析 项目建设所选区域交
30、通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空 于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货 、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十 分有利。 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时 ，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要 ，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量 。 项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFM EA设计失效模式分析、
31、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再 现性、TQM全面质量管理等控制方法。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量921632.68千瓦时，折合113.27标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量33348.92立方米/年，折合2.85吨标准煤。 （三）节能分析（三）节能分析 项目位于某某经济示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤116.1 2吨，节能量折合标煤38.71吨，节能率23.46%。 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位
32、指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 116.12 1.1 年用电量千瓦时 921632.68 1.2 年用电量吨标准煤 113.27 1.3 年用水量立方米 33348.92 1.4 年用水量吨标准煤 2.85 2 年节能量吨标准煤 38.71 3 节能率 23.46% （四）节能措施（四）节能措施 在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术 、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选 用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。 项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用 场所和周围环境要求及不同电光源的发光
33、特点，优化照明设计，选择合理 的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光 源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。 供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水 处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标 准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00% ，设备用水计量率不低于95.60%。 在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通 、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。 三
34、、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费4516.47万元。 第四章第四章 项目职业保护项目职业保护 一、消防安全一、消防安全 （一）消防设计原则（一）消防设计原则 项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预防为主 ，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠社会及公安 消防的力量，当地消防局接报后可在15.00分钟内赶到火灾现场。 易形成爆炸危险环境的场合应采用正压或自然通风措施，防止爆炸危 险环境的形成。 （二）消防设计（二）消防设计 泓域咨询MACRO/ 关于建设中冷器项目实施方案 防火防爆：甲、乙类生产厂房应按规定满足泄压面积的要求，优先采 用轻质墙体、轻质屋盖泄压，轻质屋盖和轻质墙体自重不宜超过60千克/平 方米。其次应采用门、窗泄压。甲、乙类生产厂房钢结构承重部分（梁、 柱）均按规范要求除锈后刷防火涂料。 投资项目稳高压消防给水系统由项目承办
