1、 .1、目的：使采购的物料符合本公司产品要求，以获得稳定可靠的交货品质保证。2、范围：2.1与生产产品直接有关原物料、包装材料等。2.2对外采购的产品。2.3使用的工具、办公用品等。3、权责：3.1生产部门：负责原材料的采购申请，及外发加工的申请。3.2采购部：负责采购作业执行。3.3仓库： 负责数量点收及辅料库存申请。3.4品管部：负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。3.5部门经理：负责采购工作的审批。4、实施方式：4.1采购流程：4.1.1主材料采购：生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料状况，需要采购的填写“采购通知单”，经部门经理批准后交采购部安排采购，常规物料
2、备库由采购部（依备成品库存量会议决议）提前2-3天制定“采购计划表”（附件六）经 PMC经理，部门经理审核，总经理批准后采购进行采购。4.1.2辅料采购：由仓管员依月用库存量，不足时填写“采购通知单”部门经理审批后通知采购员进行采购。（附件二），经4.1.3成品、样品物料的采购：销售部将批准的“合同评审报告”发送采购部通知采购。4.1.4外加工申请：“合同评审报告”中发现不能满足订单交期时，由生产车间填写“外发加工申请单”（一式2份）（附件五），经部门经理审核，呈总经理批准后交采购部联络加工厂商（或由总经理指派专人负责联络加工厂商）。4.1.5采购员在接到采购通知后，及时联系厂商并填写“订购单
3、” ，订购单需含物料的品名、规格 /型号、数量、价格、交货日期、交货地点、付款方式、验收方式、包装方式、运输方式、订单编号等；并一式二联，经理审核，财务总监或总经理批准后采购。PMC经理确认，交部门经4.1.6分发给供应商与客户回签的订单1份给财务存档、1份自留客户不能回签又已送货的由采购在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（订单号、 品名、规格 /型号、数量、颜色、生产日期）。42跟催：采购员需每日追踪采购物料交货情形，并登录“物料跟催表”（附件三）和“应到物料表”，“应到物料表”分别送生产部门和仓库各 1份。如有生产急用物料必须在“应到物料表”上注明“生产急用”字样（附件四
4、）。4.3采购后的回馈：4.3.1原材料或外发加工成品入厂时，由仓管员点收数量合格后于供应商送货单上签名验收，并通知 IQC验收来料品质。4.3.2对验收不合格品， IQC应及时以检验记录表知会采购 ,采购应及时知会生产部门并联络供应商，知会方式()，采购将处理情况及时反馈给部门经理、生产部门、仓库、 IQC，有关扣款情况通知财务部处理。4.3.3对数量短缺的物料，仓库按实数入库并及时通知采购员处理。4.3.4工具、办公用品入厂时，由仓管员点收数量合格后填写“入库单”通知申请部门主管验收后在“入库单”上签名，其中 1份“入库单”给采购。辅料由仓管自行验收入库并填写“入库单”交采购员。4.3.5采购应收集供应商交货情形，品质情形等资料作为合格供应商考核要项，具体依本公司供应商管理程序执行。5、相关文件：5.1不合格品控制程序5.2供应商管理程序6、相关表单：6.1附件一订购单6.2附件二采购通知单6.3附件三采购跟催表6.4附件四应到物料表6.5附件五外发加工申请6.6附件六采购计划表
