1、不合格品和成品质量检验管理制度不合格品管理制度第1条 目的。为对进料过程、产品制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别和控制，减少成本损失，提升产品质量，特制定本制度。第2条 范围。本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品及成品的管理与处理。第3条 责任与权限。公司质量管理部门负责不合格品的控制与管理工作，并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、标识及隔离工作。第4条 不合格品来源分类。1. 进料检验不合格。2. 制程检验不合格。3. 成品检验不合格。4. 遭客户投诉的产品或退货。第5条 不合格品的评审。1. 当发现不合格品后，由发现部门填写不合格品处理报告单，由公司质量管理部负责组织有关
2、部门进行评审。2. 进行不合格品的评审时应分析原因， 制定处理方案， 填写不合格品处理报告单，由参与评审人员签字认可后，报主管副总审批；对影响重大的不合格品的评审意见，须报公司总经理审批。第6条 不合格品的处理方案。不合格品的处理方案包括以下四种方式。1. 返工或返修。2. 让步接收。3. 降级使用。4. 拒收或报废。第7条 进料不合格品的识别和处理。进货料不合格品的鉴别、标识由质量管理部质检员负责，检验员在不合格物料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在物料检验报告单上写明不合格原因后，按下列方式处理。1. 不合格品作拣用处置的由检验员依据有关
3、要求，进行全检并记录，拣出的不合格品作让步或退货处理。2. 不合格品作让步接受处置的由责任部门或生产部门在物料检验报告单上提出让步品的使用数量和使用期限申请，经质量管理部和生产部同意后，报主管副总审批。3. 不合格品作退货处置的按下述方式执行。(1)整批退货。(2)被判为废品的，直接开具报废单，并做相应标识。(3)被判为返工或返修品的由责任方自行负责，返工或返修后须按另一个交货批次重新提交检验(可不另外填写“报检单”)。第8条 制程不合格品的识别和处理。制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，不合格品的处理方法如下。1. 首件不合格时，转生产部门分析原因，并停产。生产部门实施纠正措施后，
4、再进行首件确认，合格后方可生产。制程巡检中发现的不合格品，应及时反馈给不合格生产部门，责令其改善。出现以下三种情况之一的须开具异常反馈单。(1)不良品持续生产30分钟。(2)不良品占总数的20%或报废率达5%。(3)现场管理人员改善无力或拒绝改善的。2. 制程中所产生的不合格品，须将其标示好放置于不合格品区，确认其不合格性质并给予处理。3. 在转序检验中发现的不合格品，应立即将其隔离，确认其不合格性质进行处理。第9条 成品不合格识别和处理。根据公司的检验标准，成品检验不合格时，须确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中产生或发现的不合格品，应立即将其隔离，确认不合格性质后进
5、行处理。第10条 交付或开始使用后发现的不合格品。对已交付或开始使用后发现的不合格品，退回后再经质量管理部检验确实不合格的，确认不合格性质并按照公司退货相关制定进行处理。第11条 不合格品信息处理。有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，把出现批量不合格品、不合格品率超出公司规定的指标值、异常的不合格现象等信息，及时填写在质量信息处理单上报质量管理部，必要时执行纠正和预防措施。第12条 不合格品处理的验证。质量管理部负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写不合格品处理报告单，由参与验证人员签字，并报主管副总审批。第13条 不合格品的控制分析。质量管理部负责将不合
6、格品的控制情况每月及时上报相关领导。在领导每次评审前，质量管理部要对公司不合格品控制情况进行汇总分析，编制不合格品控制分析报告，提交评审。第14条 本制度由质量管理部制定，解释权归质量管理部所有。第15条 本制度自公布之日起执行。成品质量检验管理制度第1章 总 则第1条 为加强公司成品质量管理，确保公司产品的质量符合客户质量需求，特制定本制度。第2条 成品质量检验包括成品入库质量检验和成品出货质量检验两个方面。第3条 成品质量检验工作由质量管理部负责，生产部、仓储部予以配合。第2章 入库质量检验第4条 成品入库时，质检员应对其进行质量检验，检验项目包括以下几项。1. 产品功能。2. 产品外观。
7、3. 产品结构。4. 尺寸检验(安装尺寸，连接尺寸)。5. 易于检验的性能。6. 包装及包装物。第5条 入库检验要求。1. 质检员按照产品标准或检验作业指导书规定的入库验收项目，逐条逐项进行检验。2. 检验随产品供应的附件、备件。3. 核对和验收产品的合格证以及其他质量证明文件、随机技术文件。4. 检验产品的包装与包装质量。5. 成品验收检验的记录应齐全、准确。第6条 入库检验程序。1. 生产车间将待检品送至最终检验区，质检员核对入库单与待验品的料号及品名是否一致。2. 质检员依成品入库单的料、品名，调出该产品的检验标准；准备必要的检验设备与工具。3. 质检员以每一种包装作为一个检验批次进行抽
8、检。4. 质检员依照检验标准检验允收后，在该批次上粘贴“最终检验允收标签”，并在查检表上填写检验结果；质检员核对允收数量及品名后，在入库单的质管栏签名或盖章。5. 质检员依照检验标准检验后，在符合退货规定的检验批次上粘贴“最终检验拒收标签”，并填写最终检验抽检不良品分析表，连同拒收批产品退回生产车间。第3章 出货质量检验第7条 公司按客户的订单要求出货时，质检员应对要发出的成品进行质量检查，检验内容包括以下几项。1. 检查产品是否变形、受损，配件、组件、零件是否松动、脱落、遗失。2. 测试产品是否符合规格，零配件尺寸是否符合要求，包装袋、盒、外箱尺寸是否符合要求。3. 检验产品物理的、化学的特
9、性是否产生变化及其对产品的影响程度。4. 在模拟状况下和破坏性试验状态下，检测产品寿命期限。5. 测定产品抗拉力、抗扭力、抗压力、抗震力等方面是否符合产品质量要求。6. 检查产品的包装和标识，具体包括以下内容。(1)产品的包装方式、包装数量、包装材料的使用、单箱装数。(2)标志纸的粘贴位置、标志纸的书写内容、外箱的填写格式。(3)纸箱外包装的品检“合格”印章。第8条 质检员依据产品质量标准判定抽检中出现的不合格品数量，对无法判断的产品，填写质量抽检报告并连同不合格样品交质检主管判定，质检员根据仲裁结果，确定不合格品的数量。第9条 质检员以书面形式通知生产部按查验出来的不合格品进行补救、返修或返工。第10条 质检员对存在的严重不合格产品应及时填写报废申请单交质检主管。经质检主管批准后的报废品，由仓储部运到废品区进行处理。第11条 质检员检验完后，应及时填写成品出货检验报告交质检主管签批，并将此期间产生的所有表单一同交质量管理部存档。第4章 附 则第12条 本制度由质量管理部拟定，经总经理批准后实施。第13条 本制度自颁布之日起实施。
