1、风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度1.目的为加强公司风险控制和隐患排查治理资金使用的管理，根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）等规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2.使用范围本制度使用于本公司风险控制和隐患排查治理资金使用管理工作。3.职责3.1总经理应保障风险控制和隐患排查治理资金足额提取、使用；3.2财务处应保障风险控制和隐患排查治理资金优先使用，及时发放；3.3使用部门据实申请隐患排查资金，保证专款专用；3.4安环部负责监督风险控制和隐患排查治理资金的使用。4.风险控制和隐患排查治理资金使用管理办法4.1风险控制和隐患排查治理资金的使用范
2、围事故隐患的评估、整改、监控和其它与事故隐患治理直接或相关的费用支出。4.2风险控制和隐患排查治理资金的使用计划（1） 公司应将风险控制和隐患排查治理资金纳入安全生产费用使用计划内，并保证足额提取，专款专用。（2） 风险控制和隐患排查治理资金的使用应制定资金使用计划，风险控制和隐患排查治理资金数额大于当期计划使用资金的，公司应从生产成本中及时补充，保证足额使用。4.3风险控制和隐患排查治理资金的使用程序（1） 风险控制和隐患发生部门（专业）根据需要，制定使用计划，并报安环部、财务处共同进行审批。（2） 财务处优先列支风险控制和隐患排查治理资金，隐患发生部门（专业）立即根据使用计划开展隐患治理工
3、作。（3） 在隐患治理过程中发现隐患治理资金不足，应及时申请、审批。（4） 风险控制和隐患排查治理工作结束后，多余的风险控制和隐患排查治理资金纳入财务账目。4.4风险控制和隐患排查治理资金使用台账（1） 公司专职安全员应建立风险控制和隐患排查治理资金的使用台账，台账内容包括风险控制和隐患排查治理费用数额、支付情况、使用内容等条款。（2） 公司隐患治理资金使用台账纳入风险控制和事故隐患排查治理信息档案内，并保存。5.奖惩5.1各责任人不能保证风险控制和隐患排查治理资金及时提取、申报、使用，导致隐患不能及时治理，应承担相应的职责，导致后果的应承担相应的法律责任；5.2发现擅自挪用风险控制和隐患排查
4、治理资金，公司应按情节严重程度严肃处理。事故隐患通报制度1.目的为加强公司事故隐患监督和管理，预防和减少生产事故，保障员工生命财产安全，依据安全生产法和安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局16号令）等有关法律法规，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于公司事故隐患向从业人员通报管理工作。3.职责3.1安环部总体负责全公司事故隐患通报管理工作。3.2各部门、车间负责将事故隐患及时通报。3.3从业人员及时了解事故隐患情况及防范措施。4.通报程序4.1一般事故隐患：隐患发生部门（专业）负责人在一个工作日内向公司安环部汇报，安环部应当将事故隐患汇总后及时下发各部门（车间）。4.2重大事故隐患
5、：隐患发生部门负责人应在第一时间向公司总经理汇报，书面向主管安全生产监督管理部门报告，并在公司进行公告公示。5.通报的形式和内容5.1事故隐患通告：主要分为电话、口头传达和书面告知。主要通告的内容包括隐患名称、部位及隐患的整改难易程度及紧急程度。5.2公告栏：企业应在厂区门口设立隐患排查情况公告栏，及时对每次隐患排查情况及每月全公司隐患汇总台账进行公告，公告内容包括：隐患名称、部位、照片、可能导致的后果、整改措施、整改责任人、整改完成时间的等。5.3重大事故隐患告知牌：企业应在重大事故隐患部位设立事故隐患告知牌，内容如下：事故隐患等级、状态及可能导致的后果；隐患防范措施；隐患整改时间、整改责任人和验收责任人。5.4公告公示牌：重大事故隐患应在厂区醒目的位置设置公告公示牌，公示企业重大隐患名称、部位可能波及范围及防范措施等内容。6.奖励6.1隐患发生部门（车间）对发现的隐患故意隐瞒不报，扣除每月部门（车间）安全绩效奖，如果事故后果的，承担相应的法律法规责任。6.2安环部未按本制度及时通报事故隐患，扣除当月安全绩效奖，并责令整改。56
