1、lCS 03 CCS A 0037 山东省由巳ET目，万标准D837/T 4282-2020 压力管道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南Implementation guide of security risk grading control and hazard screening and management system for pressure piping 2020-12-30发布2021-01-30实施山东省市场监督管理局发布DB37/T 4282-2020 目次前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 号|言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I 范围. . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义. . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 基本规定.2 4. 1 风险分级管控和隐患排查治理.2 4. 2 主体责任.2 4. 3 建立制度.2 4.4 全员培训. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、. . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 风险分级管控. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5.1 风险点确定和排查. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6、. . . . . . . . 3 5. 2 危险源辨识分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. 3 风险评价.4 5.4 风险分级管控.6 6 隐患排查治理.7 6.1 隐患分类、分级.7 6. 2 编制排查项目清单.8 6. 3 制定排查计划.8 6.4 确定排查内容.8 6. 5 隐患排查类型、周期、组织级别.8 6.6 隐患治理.9 7 文件管理. . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8 持续改进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 9 信息化管理.四附
8、录A(资料性)风险点登记台账一压力管道. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 附录B(资料性)安全风险分析评价记录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 附录c(资料性)风险分级管控洁单. DB37/T 4282-2020 目IJ1=1 本文件按照GB/T1.1-2020 (生产安全事故隐患排查治理体系通则(特种设
9、备安全风险分级管控体系细则(特种设备事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收特种设备事故预防原理和特种设备隐患排查治理的先进管理经验，融合特种设备本质安全管理等相关要求，结合山东省压力管道使用管理现状编制而成。本文件制定的目的是构建特种设备(压力管道)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，进一步规范和指导山东省压力管道使用单位开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少压力管道安全事故。III DB37/T 4282-2020 压力管道使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南1 范围本文件规定了山东省内压力管道使用安
10、全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、持续改进等内容。本文件适用于山东省内压力管道使用单位开展风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设工作。本文件所列出的危险源不代表压力管道全部危险源。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性寻|用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 32167 油气输送管道完整性管理规范GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验GB 502
11、51 输气管道工程设计规范GB/T 51359 石油化工厂际管道工程技术标准TSG 03 特种设备事故报告和调查处理导则TSG 08 特种设备使用管理规则TSG D0001 压力管道安全技术监察规程工业管道TSG D7005 压力管道定期检验规则一工业管道DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3078 特种设备安全风险分级管控体系细则DB37/T 3079 特种设备事故隐患排查治理体系细则3 术语和定义TSG 08、TSGD0001、GB18218、GB32167、DB37/T2882、DB37/T2883、D
12、B37/T3078、DB37/T3079 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 压力管道pressure piping 利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa (表压)，介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。注:公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6 MPa (表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体(不包括液化气体、蒸汽和氧气)的管道和设备本体所属管道除外。DB37/T 4282-2020 3. 2 改造rehabi
13、I itation (alteration) 改变管道受压部分结构(如改变受压元件的规格、材质，改变管道的结构布置，改变支吊架位置等), 致使管道性能参数或者管道特性发生变更的活动。3. 3 重大修理major repairs 管道不可机械拆卸部分受压元件的维修，以及采用焊接方法更换管段及间门、管子矫形、受压元件挖补与焊补、带压密封堵漏等。3.4 暗沟(渠)d i tch (cana 1) 无法直接观察的雨水、污水、电缆、热力管道等的通道，其特征是侵入可燃介质后形成爆炸空间。3. 5 人员密集区densely populated area 聚集人数超过50人的公共活动场所、建(构)筑物或GB5
14、0251中规定的二级及以上地区。3.6 高后果区high consequence areas(HCAs) 管道泄漏后可能对公众和环境造成较大不良影响的区域，高后果等级根据GB32167的规定分为三级。4 基本规定4.1 风险分级管控和隐患排查治理4. 1. 1 使用单位依据DB37/T3078和本实施指南中安全风险分级管控标准及风险评价方法，进行压力管道的风险辨识、评价、确定风险等级，明确分级管控的责任部门、责任人，落实管控措施，形成风险分级管控清单。4.1.2 使用单位根据风险管控清单，按照压力管道相关法律、法规、安全技术规范以及DB37/T3079 的要求，形成隐患排查的内容标准，确定隐患
15、排查的类型和周期，进行隐患排查。对隐患问题安排专人组织整改或限期整改。4. 2 主体责任4.2.1 使用单位是特种设备安全的责任主体。4. 2. 2 使用单位应当依据TSG08与DB37/T3078的要求设置特种设备安全管理机构，明确单位主要负责人、特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、特种设备操作人员及各职能部门工作负责人的岗位职责，按照谁主管、谁负贡的原则，共同制订形成双重预防体系建设工作方案，组织实施压力管道使用安全风险分级管控和隐患排查治理工作。4. 3 建立制度4.3.1 风险管控制度使用单位应规定压力管道安全风险分级管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责;明确风险点确定
16、、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本单位风险管控体系建设的规范化。4. 3. 2 隐患排查制度2 DB37/T 4282-2020 使用单位应规定压力管道事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责:规定压力管道事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4. 3. 3 奖惩考核制度使用单位奖惩考核机制应包含压力管道双重预防体系运行情况的相关内容，应将双重预防体系运行情况，特别是隐患治理措施的落实情况，与本单位相关岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩，确保治理措施的落实。4.4 全员培训4.4.1 培训内容应当
17、每年度至少组织一次特种设备从业人员培训，培训主要内容包括:一一压力管道双重预防体系相关法律、法规、标准、制度、岗位职责、操作规程;危险源辨识和风险评价程序与方法;一一压力管道风险点评价概况;风险管控措施;其他风险信息。4.4.2 培训记录使用单位培训iI过程应保留培训iI记录，培训11记录包括:一一培训计划;培训课件或教材;一一培训签到表;一一培训考核或效果评价记录;其他相关资料。5 风险分级管控5. 1 风险点确定和排查使用单位直以在用的单条(管段)的压力管道及其作业活动为辨识单元进行风险点划分，建立包括使用单位管道登记证编号、风险点(压力管道)名称、管道级别、工艺位号/位置/起止点、规格、
18、长度、设计/工作条件、介质、安全等级等基本信息的风险点登记台账压力管道(参见附录的。对于生产工艺复杂的部分化工企业进行危险源辨识分析时可按照全面排查、范围清晰、易于识别、便于管理的原则将同一工段或同一生产单元内的多个风险点作为一个单元进行辨识分析。5. 2 危险源辨识分析5.2.1 危险源辨识内容危险源辨识时，使用单位应当贯彻压力管道安全管理三落实、两有证、一检验、一预案和操作、维护保养的要求，按照TSG03列出的事故特征，对单条(管段)压力管道及其作业过程中潜在危险有害因素进行辨识，辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中:人的因素应包括压力管道使用单位安全管理人员
19、、人员持证情况、安全培训|、人员配置、操作技能、作业行为等13 DB37/T 4282-2020 一一物的因素应包括压力管道本质安全状况(采购、制造、验收、腐蚀等情况)、安全附件或安全保护装置、设备附带装置及工具、检验检测、使用标志、防护装置、工作介质(低温、高温、有毒、有害、易腐蚀)等:环境因素应包括压力管道所在装置情况、场地基础、给排水情况、工作环境、自然环境(温度、湿度、气压)等:管理因素应包括压力管道安全管理机构、安全管理制度、培训11制度、使用登记、变更管理、定期检查、维护保养、异常情况处理、操作规程、安全技术档案、应急救援预案、安全警示标识等。5. 2. 2 危险源引发的事故特征及
20、后果危险源号|发的事故特征是指与导致事故最严重后果对应的压力管道设备失效形式或者致害方式。通常表现为爆炸、;犀燃、泄漏、变形、断裂、损伤、坠落失控或者故障等。危险源号|发的后果，包括人身伤害、人员被困、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。5. 2. 3 危险源辨识的程序使用单位可参考以下流程进行危险源辨识:一一由特种设备安全管理负责人、特种设备安全管理员、特种设备操作人员以及专业人员等人员组成辨识小组;收集有关压力管道安全法律、法规、安全技术规范、规程、标准、制度、事故案例等相关资来斗:一一分析压力管道己发生的和可能发生的事故或故障;结合单位实际状况，对危险源(危害因素)
21、进行分类辨识。5.2.4 危险源辨识方法进行危险源辨识时可按照以下方法进行:一一应按照压力管道相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏;应将压力管道分解为若干具体的检查项目，依据相关的标准、规范、管理经验，确定每个检查项目完好状态下的检查标准，识别每个检查项目不符合标准情况及可能造成的后果;一一对于压力管道，直选用安全检查表法(简称SCL)进行辨识，也可根据单位实际，选择有效可行的其他方法。5. 3 风险评价5.3.1 风险评价方法对于辨识出的危险源，宜采用风险矩阵(LS)评价法评价其风
22、险程度(参见附录B.1 B. 4) ，根据评价结果划分等级，并填写安全检查表分析评价记录(参见附录B.5B. 10)。使用单位也可根据自身实际情况采用其他风险评价方法。5. 3. 2 风险等级确定原则4 DB37/T 4282-2020 单条/段管道风险等级是以该压力管道的全部危险源中辨识结果最高的等级确定。风险等级按照从高到低分为5级1、2、3、4、5，其中，1级为最高风险，5级为最低风险。对于人员密集区使用的压力管道，其风险等级在原有判定等级的基础上提高一级。5. 3. 3 风险控制措施5.3.3.1 工程技术措施包括:一一设置压力管道安全附件:一一设置压力管道阴极保护、排流装置等防腐蚀装
23、置;一一设置压力管道安全连锁装置;设置自动控制系统:一一压力管道安全泄放口采取密闭回收装置:设置监测监控设施和报警设施(易燃、易爆、有毒介质); 一一对产生或导致危害的压力管道场所进行密闭:通过隔离方式把人与危险区域隔开:一一压力管道定期检验、检查发现的缺陷维修:其他控制措施。5. 3. 3. 2 管理措施包括:配备相应的特种设备管理和作业人员;制定压力管道管理制度;一一制定压力管道操作规程;一一减少暴露时间(如异常温度或有害环境); 压力管道定期检查、检测(壁厚、电位、朱散电流等); 一一按照定期检验周期和要求定期检验;压力管道安全附件校验、检测:一一压力管道安装、改造、维修单位资质管理:设
24、置警示告知牌;落实压力管道安全管理三落实、两有证、一检验、一预案的要求;一一其他控制措施。5. 3. 3. 3 培训教育措施包括:一一压力管道法律、法规方面的培训教育;一一压力管道操作规程的培训教育;压力管道管理制度方面的培训教育;一一特种设备管理人员为取证而接受的培训教育等;压力管道事故案例、应急救援措施的培训11;其他控制措施。5.3.3.4 个体防护措施包括:配备个体防护用品;一一其他控制措施。5.3.3.5 应急处置措施包括:一一应急于员案制定、宜贯、培训11;定期组织应急救援演练:一一应急救援物资配备(包括消防用品、救援器具、应急药品); 启动应急预案，词用人员、物资、社会力量等进行
25、应急处置;5 DB37/T 4282-2020 一一其他控制措施。5. 3. 3. 6 使用单位根据风险评价与风险分级结果，应从上述措施等方面评估现有控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险，应采取一种或多种消除或者降低风险的相应管控措施，直至风险可以接受(包括但不限于以上内容)。5.4 风险分级管控5.4.1 风险分级使用单位选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照表1规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红橙黄蓝四种颜色标识。表1风险等级对照表判定方法管控级别重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用风险矩阵(LS)法1级2级3级4级5级风险色度(风险值
26、)红色(20-25)橙色(15-16)黄色(9-12)蓝色(4-8)蓝色(1-3)管控层级公司车间(场站)班主且岗位岗位注:表中管控层级供参考，使用单位应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。5.4.2 重大风险的判定5.4.2.1 根据DB37/T3078-2017附录D判定为1级及通过评价达到1级的之外，直接判定以下情形的压力管道应按照重大风险进行管控，其管控层级直接判定为公司级，红色标识:一一发生过特种设备事故的，且事故隐居、仍然存在:根据GB18218评估为重大危险源的生产单元、储存单元的压力管道:一一负有安全生产监督管理职责的部门认定为重大危险源的:根据GB32167的规定划为
27、TTT级的长输(油气)管道高后果区确定为风险等级高的管段1具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的;一一其他重大风险。5.4.2.2 企业根据风险评价结果确定为较大风险的情况外，属于以下情况之一的，可以直接判定为较大风险:具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所的重大工艺变更:具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的;一一根据GB32167的规定划为n级的长输(油气)管道高后果区确定为风险等级高的管段;其他较大风险。5.4.3 风险分级管控清单危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单)(参见附录。(包括全部风险点、管
28、控措施等风险信息)，连级汇总、评审、修订、审核、批准、发布、培训110各级都要形成台账或控制清单，实现信息有效传递。5.4.4 风险告知6 DB37/T 4282-2020 5.4.4.1 使用单位应结合风险评价的结果，将制定的风险控制措施告知相关人员，并进行风险分析结果记录和管控措施的培训，使其掌握本岗位所涉及的风险点和危险源，包含压力管道的风险等级、危险源的风险等级、所需管控措施、责任部门、责任人等信息。5.4.4.2 使用单位应当建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏(参见附录D.1) ，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能号|发事故隐患类别、事故后果
29、、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志(参见附录D.2)，并强化危险源监测和预警。5.4.4.3 使用单位根据风险点管控层级进行三级告知:一一公司级风险点告知牌设立于公司显著位置，告知内容应包括风险点名称、位置、等级、管控措施、责任人等:一一车间(场站)风险点告知牌设立于本部门或场站显著位置:班组级风险点告知牌设立于本岗位显著位置。公用管道和长输管道可依托间室、计量红线处的仪器仪表室，或从业人员巡检沿途打卡登记处、三桩一牌等构筑物灵活设立。6 隐患排查治理6. 1 隐患分类、分级6. 1. 1 隐患分类6. 1. 1. 1 基础管理类隐患是
30、指压力管道使用单位安全管理体系及程序等方面存在的缺陷。1.1. 2 使用现场类隐患包括设备设施、场所环境、操作人员操作行为等方面存在的不符合压力管道安全技术规范、标准、相关规程制度等要求的问题或缺陷。6.1.2 隐患分级。1.2. 1 根据DB37/T3079，隐患分为一般隐患和重大隐患。6.1.2.2 使用单位有下列情形之一的，可列为重大陆、思:一一使用非法生产、未经检验或者检验不合格、国家明令淘汰的压力管道和己经报废的压力管道的;一一压力管道出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除隐患或者异常情况，继续使用的;缺少安全附件、安全保护装置或者安全附件、安全保护装置失灵而继续使用的;
31、一一安全阀、爆破片等安全附件未正常投用的;压力管道的压力、温度、流速、壁厚等参数超过规定范围使用的;一一未按规定办理使用登记和注销于续的:特种设备安全监察机构发现问题，贡令改正而不予改正的;特种设备发生事故不予报告而继续使用的;一一修理改造施工单位未取得相应资质而进行施工的;改造与重大修理未按规定进行监督检验或经监督检验不合格投入使用的;一一特种设备停用一年以上，重新启用未进行自行检查、未到使用登记机关办理启用于续的;未按照设计介质使用的:一一依据GB/T51359判定输送可燃气体、液化臣和可燃液体的埋地厂际管道与重力流管道、暗沟交叉敷设且管道位于上部的或管道位于重力流管道、暗沟下部且垂直净距
32、小于o.5米的;7 DB37/T 4282-2020 一一依据GB!T51359判定输送可燃气体、液化;怪和可燃液体的埋地厂际管道与市政重力流管道、日音沟(渠平行敷设时水平净llE小于5米的:一一依据GB/T19285钢制理地管道阴极保护电位不符合-850mV-1200 mVCSE(硫酸铜参比电极)区间要求的:一一依据TSGD7005要求安全状况等级评定为4级的工业管道。6.1.2.3 使用单位有上述情形之外的，可依据评估情况按一般隐患进行分类。6. 2 编制排查项目清单6.2.1 生产现场类隐患排查项目清单使用单位以压力管道风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的管控措施要求，编制
33、该排查单元的排查清单(参见附录E.l)。至少应包括:一一与风险点对应的压力管道元件及附件名称:排查内容;一一排查标准;排查方法;一一组织级别。6. 2. 2 基础管理类隐患排查项目清单使用单位依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单(参见附录E.2)。至少应包括:基础管理名称:排查内容;一一排查标准;排查方法。6. 3 制定排查计划使用单位根据法律、法规要求，结合使用单位自身安全管理和生产工艺特点制定排查计划。至少包括:排查时间:一一排查类型:排查范围;一一组织级别。6.4 确定排查内容排查内容主要包括工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。6.5 隐患排查类型、
34、周期、组织级别6.5.1 排查类型排查类型主要包括日常排查、专项排查。当使用单位自身技术力量不足时，可以委托有相关资质或能力的单位和人员来协助隐患排查。6.5.2 组织级别8 DB37/T 4282-2020 使用单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间(场站)级、班组级。6.5.3 排查周期使用单位根据法律、法规要求，结合本单位生产工艺特点，确定日常和专项等隐患排查类型的周期。6.5.4 日常排查日常排查是指班组(岗位)人员每班进行的日常性巡查/检查工作，如根据网格化分工，将管道分段，网格员落实片区内设备、设施、作业活动隐患问题排查。6.5.5 专
35、项排查专项排查是指使用单位组织的定期隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、专家诊断性隐患排查、事故类比隐患排查、年度检查等:压力管道使用单位依据相应安全技术规范要求定期进行专项检查:一一职能部门根据需要定期对生产现场进行各自相关的专业检查，或邀请专家进行诊断性隐患排查:一一季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次;当获知其他使用单位发生压力管道事故时，及时进行类比事故隐患专项排查。6.6 隐患治理6.6.1 隐患治理要求6.6. 1. 1 事故隐患治理流程包括:下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账(参见附
36、录F)。6.6.1.2 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向相关部门、人员进行通报。6.6.2 一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由使用单位各级(公司、车间(场主的、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。6. 6. 3 重大隐患治理6.6.3.1 经判定或评估属于重大事故隐患的，压力管道使用单位应当及时组织事故隐患评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。使用单位应根据评估报告书制定重大事故隐患治
37、理方案。治理方案应当包括下列主要内容:一一治理的目标和任务;采取的方法和措施;一一经费和物资的落实:负责治理的机构和人员:一一治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施。9 DB37/T 4282-2020 6. 6. 3. 2 压力管道隐患治理完成后，使用单位应根据隐患级别组织相关部门、人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，使用单位应当组织对治理情况进行复查评估，并建立重大陆、患档案登记:评估不能达到使用要求的，组织无害化处理，办理注销、报废手续。6. 6. 3. 3 对于企业本身难以解决的重大事故隐患，应及时向相关企业、政府部门等单位进行通报。7 文件管理7.
38、 1 使用单位应制定压力管道安全风险分级管控和隐患排查治理制度和作业指导书。7. 2 使用单位应建立压力管道风险分级管控过程的记录资料，建档管理。至少应包括风险管控作业指导书、风险点登记台账压力管道、风险分析评价记录，以及风险分级管控清单等。涉及红色(1级)、橙色(2级)风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7. 3 使用单位应完整保存体现压力管道隐患排查全过程的记录资料，至少应包括隐患排查项目清单、隐患排查治理台账、重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改和验收记录等。8 持续改进8. 1 使用单位每年至少对风险分级管控和事故隐患排查治理双体系进行一次系
39、统性评审或更新，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求，当发生更新时应及时组织评审，应保存评审记录。8. 2 使用单位应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析、评价，及时更新风险信息，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单、隐患排查项目洁单:法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变1一一发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价:组织机构发生重大调整:一一补充新辨识出的危险源评价:风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整;其他应当进行评审的情形。8. 3 使用单位应建立不同职能和层
40、级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训iI。9 信息化管理使用单位应根据安全生产信息化管理的要求，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地监管部门相关监管信息系统相对接。10 DB37/T 4282-2020 附录A(资料性)风险点登记台账一压力管道使用单位登记证号:(记录受控号)NQ: 风险点(压管道起止长度规格设i十/工作压设计/工安全序号力管道)名直径*壁厚力作温介质备注级别位置m 等级称mm*nml MPa 度xx燃料油燃料l GC2 . 800 DN4
41、00*8 1. 0/0. 8 100/20 2 . 管线油xx长输管燃料2 GA1 . 84000 DN700*10. 3 8.0/7.8 50/28 1 . 道油3 . . . . . . . . . . 编制人:期口u审核人:期口u11 附录B(资料性)安全风险分析评价记录DB37/T 4282-2020 风险矩阵法(简称LS), R二LXS，其中R是危险性(也称风险度)，事故发生的可能性与事件后果的结合L是事故发生的可能性S是事故后果严重性R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表B.1事故发生的可能性(L)判断准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(
42、没有监测系统)，或5 在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，4 但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的3 发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去2 偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规l 程。极不可能发生事故或事件。表B.2事件
43、后果严重性(S)判另Ij准则等级法律、法规人员直接经济损失停工企业形象及其他要求违反法律、法规和标死亡100万元以上部分装置2套)重大国际影响5 j在或设备潜在违反法规和标准丧失劳动能50万元以上2套装置停工、或设行业内、省内影4 力备停工日向不符合上级公司或行截肢、骨折、l套装置停工或设3 业的安全方针、制度、听力丧失、1万元以上地区影响规定等慢性病各不符合企业的安全操轻微受伤、1万元以下受影响不大，几乎公司及周边范2 作程序、规定间歇不舒服不停工围l 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损12 DB37/T 4282-2020 表B.3安全风险等级判定准则(R值)及控制措施风险值风险等级
44、应采取的行动/控制措施实施期限A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对立刻20-25 改进措施进行评估B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，立即或近期整改15-16 定期检查、测量及评估C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训2年内治理9-12 及沟通D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期有条件、有经费时治理4-8 检查1-3 E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录表B.4风险矩阵表5 3 高度危险后4果显著危险等2 级2 3 4 5 可能叶工tqi (附录表B.2中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业
45、风险可接受程度进行相应调整。)13 DB37/T 4282-2020 表B.5安全检查表分析评价记录-长输管道(作为风险评价参考)使用单位xxxx风险点xx长输管道(GA)序检查检查标准可能导致的事事故后果现有管控措施评价管控改进备L S R 亏仁1项目故特征级别层级措施注1.设置管道防腐层、阴极保护系统。2.巡护人员每天进行巡检。3.每年开展管线壁厚检测。管子、管管道无变形、火灾、其他爆人身伤害、财4.进行内检测和外检测。l 件裂纹:防腐层炸、中毒和窒产损失、环境5.进行工艺管网知识的教育培训。2 5 10 3级班组本体完好。息、其他伤害污染6.现场操作人员穿戴好安全帽、防静电工作服、鞋等个
46、体防护用品。7.每年组织2次应急预案演练。8.发生火灾事故时，发生火灾事故时，启动应急处置措施:发生其他爆炸事故时，报火警，现场人员立即撤离到安全地点，引导专业消防队伍入场。表面无锈蚀、1.使用金属缠绕垫，按照标准规定添加静电畸接线。2.设置现场可燃气体监测及报警装置。无裂纹、连接火灾、其他爆人身伤害、财3.巡护人员每天进行巡检。螺栓牢固、开2 问门炸、中毒和窒产损失、环境4.每年检查排污管。l 5 5 4级岗位关灵活、无渗息、其他伤害污染5.进行阀门构造及巡检要点等内容的培训教育o漏，法兰跨接6.现场操作人员穿戴好安全帽、防静电工作服、鞋等个体防护用品。线有效。7.发生故障后立即修复或更换，
47、有泄漏的立即紧固，并对泄漏泊品进行清理。静电接接地线完好，火灾、其他爆人身伤害、财1.接地线的电阻、横截面积应符合相关标准要求。3 接地良好，接产损失、环境2.进行防静电知识的教育培训110l 4 4 4级岗位地炸、其他伤害地螺栓紧固。污染3.出现破损立即维修或更换。14 D837/T 4282-2020 表8.5安全检查表分析评价记录-长输管道(作为风险评价参考)(续)序检查检查标准可能导致的事事故后果现有管控措施评价管控改进备L S R 号项目故特征级别层级措施注1.设备自带报警安全保护。运转无杂音，火灾、其他爆人身伤害、财2.每两小时进行巡护，定期维护保养。4 油泵炸、中毒和窒产损失、环
48、境3.进行油泵操作规程等内容的培训教育。2 3 6 4级岗位不漏泊。息、其他伤害污染4.现场操作人员穿戴好安全帽、防静电工作服、鞋、隔音耳罩等个体防护用品。5.发生故障后停止作业，进行维修;发生火灾事故时，启动应急处置措施。火灾、其他爆1.有效期届满前1个月，申请检验。筒体无开裂，炸、容器爆炸、人身伤害、财2.每天巡检一次，每月检查一次，每年全面检查一次。收发球无锈蚀，定期中毒和窒息、4.进行4x:球筒专项知识、操作规程等内容的培训教育。5 产损失、环境2 5 10 3级班组装置检验报告在有其他伤害、物污染5.现场操作人员穿戴好安全帽、防静电工作服、鞋、手套等个体防护用品。效期内。体打击、机械
49、6.发生事故后立即停止作业，根据事故类型启动相应应急预案1立即清理泄漏油品，伤害更换4欠发球筒。校验标签及铅1.每两小时进行巡护，定期维护保养。火灾、其他爆人身伤害、财2.建立台账，按照检验计划定期进行检定。封完好、有效;6 安全阀炸、中毒和窒产损失、环境3.进行公司强检器具使用管理办法等内容的培训教育。2 5 10 3级班组无泄漏;在检息、其他伤害污染4.发生事故后，立即疏散人员，停止生产作业，根据事故类型启动相应应急预案。验有效期内。5.设置关断阀的应确保处于常开状态。1.按照校验计划每半年校验一次。指示正常，在火灾、其他爆人身伤害、财2.作业期间专人监护压力。7 压力表炸、中毒和窒产损失
50、、环境3.进行仪表类基础知识的培训教育。l 4 4 4级岗位校验期内。息、其他伤害污染4.现场操作人员穿戴好安全帽、防静电工作服、鞋等个体防护用品。5.发生故障后及时对压力表进行更换。15 D837/T 4282-2020 表8.5安全检查表分析评价记录-长输管道(作为风险评价参考)(续)序检查检查标准可能导致的事事故后果现有管控措施评价管控改进备L S R 号项目故特征级别层级措施注表面清洁、无1.设置现场可燃气体监测及报警装置。2.作业期间全程监控，压差超过规定压力(0.07MPa)及时汇报、清理。油污，排空间火灾、其他爆人身伤害、财3.进行过滤器基础知识的教育培训。8 过滤器开关灵活，处
