1、1CS13.200CCSC66DB5101四川省成都市地方标准OBS101丁118一2021生产安全事故隐患排查治理工作指南2021一04一21发布2021一04一21实施成都市 市场监督 管理局发布OBS101丁118一2021目次前言. 工H1范围. 12规范性引用文件. 13术语和定义. 14基本要求. 25工作流程. 26隐患排查. 37隐患治理. 68治理效果验收. 79信息化管理. 810档案管理. 811持续改进. 8附录A（资料性）隐患排查治理台账示例. 9附录B（资料性）隐患排查清单相关表格示例. 10附录C（资料性）作业现场类隐患分类示例. 21附录D（资料性）基础管理类隐
2、患分类示例. 24参考文献. 28OBS101丁118一2021士一口一Rl J本文件按照GB/T1.1一2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由成都市应急管理局提出并归口。本文件起草单位：成都市应急管理局、成都市城市安全与应急管理研究院、成都市标准化研究院。本文件主要起草人：王琼、杨信林、张迪、廖学燕、卓红、冯云、姚武英、倪维、时婷、肖仁杰、冯军、张洋洋、蔡潇霄、邓散怡、李林叶、文萌川、王可贵。OBS101丁118一2021生产安全事故隐患排查治理工作指南范围本文件规定了成都市生产
3、安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理的基本要求工作流程、隐患排查、隐患治理、治理效果验收、信息化管理、档案管理、持续改进。本文件适用于成都市行政区域内生产经营单位的生产安全事故隐患排查治理工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694一2013风险管理术语GB35181重大火灾隐患判定方法GB/T45001一2020职业健康安全管理体系要求及使用指南DBS101/T18成都市企业安
4、全生产风险分级管控工作规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。风险不确定性的影响。注1：影响是指对预期的偏离一 一正面的或夕山的。注2：不确定性是指对事件及其后果或可能性缺乏甚至韶分缺下泪关信息、理解或知识的状态。注3：通常，风险以潜在“事件”（见GB/T23694一2013,2。1.3）和“后果”（见GB/T23694一2013,3.6.1.3 ),或两者的组合来描述其特性。注4：通常，风险以某事件（包括情况的变化）的后果及其发生的“司能性”（七GB/T23694一2013,3.6.1.1）的组合来表述。来源：GB/T45001一2020,3.20，有修改3.2生产安全事故隐患生产经营单
5、位风险管控措施失效或者弱化后的缺陷（漏洞），包括物的不安全状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素等。lOBS101丁118一20213.3隐患排查生产经营单位依据国家安全生产法律法规、标准规范以及本单位安全管理制度、操作规程，采取一定的方式和方法，对制定的风险管控措施及其落实情况进行检查或核查的活动。3.4隐患治理完善或落实风险管控措施的活动或过程。3.5风险管控措施对风险采取的预防和应急措施，包括工程技术措施、管理措施。3.6乘l余风险对风险采取管控措施之后仍然存在或可能存在的风险，包括未识别的风险、残余的风险、次生和衍生的风险。来源：GB/T23694一2013,4.8.1.
6、6，有修改4基本要求4.1生产经营单位作为隐患排查治理工作的责任主体，在依据DBS101/T18开展风险辨识及管控的基础上，应针对风险管控的齐全性、有效性开展隐患排查治理工作，做到风险辨识管控与隐患排查治理有效融合。4.2生产经营单位应建立院、患排查治理制度，保证隐患能够及时发现、得到有效治理，并形成闭环管理。4.3生产经营单位应将较大及以上风应的 e控措施检查或核查，作为本单位隐患排查治理工作的重点。4.4生产经营单位应明确本单位隐思抖查治理的职责和工作任务，组织全员参与 隐患排查治理工作。4.5生产经营单位应根据本单位生产经营实际清况，湘定适宜的隐患排查清单。4.6生产经营单位应将隐患及治
7、理的相关信息如实告知从4l，介员，或采取一定的方式进行公示。4.7生产经营单位应对排查出的隐患、治理以及验收等情祝进行孔记，建立隐患排查治理台账，参见附录A。4.8生产经营单位应将隐患排查治理纳入本单位安全生产教育培训内容。4.9生产经营单位应保障隐患排查治理的经费投入。4.10生产经营单位应做好隐患排查、治理、核销全过程的档案管理。5工作流程生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作流程见图1。OBS101丁118一20211111膏囿丫：l：冒图ll111：图圈甲制定排查计划编制排查清单确定州三查方式及要求隐鉴排亘泪织排亘清单商月泪织实施排查确定隐愚分类确定隐愚分极明确治理夏任制定治理方寞隐
8、皇夕台理甫查夕台理方案实施婚景台理匕气三牙夔弓一分夕台理效果脸收_二?_!-图1生产经营单位生产安全事故除患排查治理工作流程图6隐患排查6.1制定排查计划生产经营单位应在风险辨识评估、分级管控的基础上开展隐患排查工作，每年年补，应制定年度隐患排查工作计划，明确隐患排查的内容、方式、频次和任务分工等。6.2确定排查重点生产经营单位隐患排查主要包括但不限于以下几个方面：一一风险辨识不全，存在未被辨识出的风险源及其他风险。如未识别出等于或超过GB18218临界3OBS101丁118一2021量的危险化学品；未识别出人员密度大于0.5人m Z建筑场所的坡道、楼梯、扶梯、出入口处等人员聚集区域；一 一风
9、险评估分级不准，尤其是风险等级评定偏低的风险。如未将跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程，涉及工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版）中爆炸危险性级别为高的粉尘，且涉尘作业人数超过9人等识别为重大风险的；一 一风险点（源）未采取管控措施，处于失管状态；一一风险管控措施不足，方式单一、有效性不足；一一风险管控工程技术措施失效，如关闭、停用、损坏或出现其他故障；一一风险管控管理措施虚设，如安全生产责任、规章制度、安全操作规程等未有效落实，未按规章制度或计划开展安全教育培训，未正确佩戴个人劳动防护用品等；一一剩余风险是否可接受。6.3编制排查清单生产经营单位应
10、结合本单位生产经营活动实际，编制适宜的综合性、专项性、日常性、季节性、节假日前、复工复产、事故类比等相关隐患排查清单，参见附录B。6.4确定排查方式及要求6.4.1综合性隐患排查应以安全生产责任制、规章制度、教育培训和操作规程等的建立与落实情况为重点，每季度至少开展一次。6.4.2专项性隐患排查应以电气、消防、特种设备及其他关键设备、厂房结构、危险化学品储存使用、粉尘涉爆等重点区域为重点，根据生产活动的需要适时组织开展排查，且每半年至少开展一次。6.4.3日常性隐患排查应以班组、岗位员工又债班和班中巡回等检查方式，每日对设备、电气、消 防、仪表等装置或作业环境、三违行为等进行排查和巡查。6.4
11、.4季节性隐患排查应根据季节性特征对本单位生产经营活动户，J影响，主季节转换时开展针对性的排查。6.4.5节假日前隐患排查应在节假日职工放假、停工停产前，对节假日期间值班值守、1忆气设施设备关闭停用、重点场所管控、风险源管控措施运行以及应急准备等进行排查。6.4.6复工复产隐患排查应在生产设备长期停产后重新启动、工艺变更及设备检维修后复产，以及节假日或意外停工停产后恢复生产作业前，对复工复产方案、人员安排、重点作业场所、环境状况、风险源管控措施运行情况等进行排查。6.4.7重点作业场所及环境状况事故类比隐患排查OBS101丁118一2021其他生产经营单位发生火灾、爆炸、中毒和窒息、机械伤害等
12、人员伤亡、财产损失事故后，生产经营单位存在类似风险的应进行事故类比隐患排查。6.4.8专业诊断性排查生产经营单位可委托安全生产专业技术服务机构或专家开展隐患排查，包括粉尘防爆、有限空间等专业性、技术性较强领域的排查。矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危行业宜每年开展一次专业诊断性隐患排查。6.4.9针对性隐患排查出现以下情况时应及时进行针对性隐患排查：一一颁布实施新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范修订的；一一组织机构和人员发生重大调整的；一一生产经营单位基础信息及安全信息发生变化；一一装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大
13、改变；一一停工复工、试生产（运行）、重要设备检维修等非正常工况；一一风险程度变化后，需要调整风险控制措施的；一一外部安全生产环境发生重大变化；一一发生事故或对事故、事件有新的认识；一一同行业或可能涉及的同类型事故发生后；一一辨识出新的风险，制定新的管控措施；一一行业管理部门有专项工作部署；一一未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的问题或缺陷；一一气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6.4.10排查要求生产经营单位应结合本单位生产经营活动实际，选择适宜的隐患排查方式开展隐患排查。6.5组织排查清单堵一生产经营单位开展隐患排查前，应结合排查清单和排查方式，组织相关拟参与排查的人员进
14、行针对性培训，明确排查内容、重点、方式万法及要求等。6.6组织实施排查参加隐患排查的相关人员应对照排查清单的内挥逐水进行核对、检查，采集相关文字、图像信息，并签字确认。6.7确定隐患分类6.7.1生产经营单位应对排查出的隐患进行分类，可分为作业现场类隐患和基础管理类隐患。6.7.2作业现场类隐患，主要包括以下方面存在的问题或缺陷，参见附录C:一一生产工艺及设备设施；一一场所环境；一一从业人员操作行为；一一消防及应急设施；一一供配电设施；OBS101丁118一2021一 一职业健康防护；一 一现场其他方面。6.7.3基础管理类隐患，主要包括以下方面存在的问题或缺陷，参见附录D:一 一生产经营单位
15、资质证照；一 一安全生产管理机构及人员；一 一安全生产管理制度；一一教育培训；一一安全生产投入；一一应急管理；一一职业健康基础管理；一一相关方安全管理；一一重大危险源管理；一一隐患排查治理；一一事故报告、调查和处理；一一其他基础管理。6.8确定隐患分级6.8.1基本要求应综合风险等级、风险管控效果、隐患治理难度、治理时间、可能导致事故后果的严重程度和影响范围等因素，确定排查出的隐患为重大隐患或者一般隐患。6.8.2重大隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形可判定为重大隐患：一一涉及化
16、工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）、烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）、金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标瓜（试行）、工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（试行）及GB35181等相关内容、一一新建、改建、扩建项目的安全生产设施、职业病防治设施未依法进行设计及施工；一一较大风险及重大风险工程技术措施失效缺失的情况；一一重大危险源的主要设备及主要安全设施存在的隐患；一一区（市）县及以上负有安全生产监督管理职责部门花牌督办或认定的其它隐患。6.8.3一般隐患除重大隐患以外的隐患，包括但不限于以下情形：一一发现后能立即整改排除的隐患；一一较大风
17、险及重大风险管理措施及应急措施失效、缺失的情况；一一低风险及一般风险管控措施失效、缺失的情况。7隐患治理7.1明确治理责任OBS101丁118一20217.1.1对排查出的隐患，生产经营单位应根据实际情况，按照隐患治理“五落实”（落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金）的原则进行隐患治理。一般隐患治理责任应由隐患所在的责任部门负责。重大隐患治理责任应由生产经营单位主要负责人或技术负责人牵头，安全生产管理机构或其他专业部门负责。7.1.4生产经营单位应在隐患治理方案或隐患整改通知书中 明确隐患治理责任部门或人员。7.2制定治理方案7.2.1一般隐患可不制定治理方案，
18、但应明确以下内容：一一落实应治理目标及验收不达标的处置措施；一一确定治理措施：包括分析隐患原因，制定管控措施、整改方法等；一一确定治理周期及验收时间；一一落实治理责任人及验收人员；一一确定治理资金。7.2.2重大隐患治理应制定治理方案。治理方案应包括但不限于下列内容：一一治理的目标和任务；一一采取的方法和措施；一一治理的时限和要求；一一负责治理的机构和人员及职责；一一经费和物资的落实；一一防止治理期间发生事故的安全措施及应急处置方案。7.3审查治理方案对技术性、专业性较强、涉及面广的治理方案，应视情况组织专家评审。7.4实施隐患治理7.4.17.4.2重大隐患治理0 / J晕头负责人或责任部门
19、应严格按照治理方案实施治理。涉及需要第三方参与治哩的隐患，生产经营单位应按相关方管理规定进行审查与选取，并加强治理过程中的监督检查。7.4.37.4.4隐患治理中涉及危险作业的，生产经营单位应按危险作业的相关规定实施作业环节的管理。治理过程中无法保证安全的，应撤困危险区域内作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标识，暂时停产停业或停止使用相关设备设施。7.4.5隐患治理过程中，应采集相关治理信息，奋存相长冶理资料。8治理效果验收8.1隐患治理责任部门或责任人，在完成隐患治理后，应及时向生产经营单位安全生产管理部门提出验收申请。8.2接到验收申请后，生产经营单位安全生产管理部门应直接组织或督促相
20、关验收部门（人员）进行治理验收。8.3重大隐患治理效果验收应由生产经营单位负责人组织相关管理人员、技术人员、施工人员进行验收，必要时可邀请专家对治理情况进行评估，出具评估报告或意见。8.4一般隐患治理效果验收应由验收部门或人员直接进行现场核实。7OBS101丁118一20218.5对未达到治理要求的隐患或剩余风险仍不可接受的，应重新治理，调整风险控制措施或增加治理措施。8.68.7参与治理效果验收的人员应客观、公正的实施验收及效果评估，并对验收事项进行确认签字。对负有安全生产监管职责的管理部门挂牌督办或认定的重大隐患，治理完成后应向其书面报送治理报告或申请现场验收。9信息化管理9.1生产经营单
21、位应按隐患排查治理台账，每月向负有安全监管职责的管理部门进行上报，按照 隐患分类情况如实填报成都市安全隐患排查治理动态监管系统。9.2生产经营单位应充分利用成都市城市安全风险评估系统中辨识的风险及制定的管控措施进行隐患上报，实现风险管控和隐患排查有效融合。9.3生产经营单位可采用信息化手段，对事故隐患的排查、治理、验证的全过程闭环管理，落实隐患的统计、过程跟踪、逾期报警、预警提示等功能，运用大数据进行隐患分析，实现精准管控和治理。9.4生产经营单位应及时将重大风险、重大隐患以及隐患统计分析出的预警信息向从业人员进行公示。10档案管理10.1生产经营单位应完整保存隐患排查治理全过程的资料，建立纸
22、质或电子文档，并分类管理。10.2档案应包括或不限于以下内容：一一隐患排查治理制度文件；一一隐患排查治理培训记录；一一隐患排查记录；一一整改通知书；一一隐患治理方案或措施；一一隐患治理方案评估资料；一一隐患排查治理若J账及治理环节资料；一一验收申请资料及泊理效哭验收资料；一一负有安全监管职责的r f理部门七具的限期整改指令及执法文书。10.3制度、清单类电子版、纸质版资料宜长期保存，台账、记录类纸质版资料宜保存三年，电子版资料宜保存五年。11持续改进11.1生产经营单位每年应对隐患排查治理制度、隐患排查清单等二，件进个评审或修订。11.2生产经营单位每年应对隐患排查治理工作进行总结分析，总结经
23、验，找准介t j题与不足，明确下步改进方向，完善风险管控措施，实现隐患排查的关口前移，从根本上消 除事故隐志。11.3生产经营单位应将隐患排查治理工作纳入本单位年度绩效考核范围，调动工作积栖，i 1。坦吧拭洲阴它J言尽一渊大翌酬织、润理另鲤、酬织中L囚0囚Ico一一1一OL的90圳一霭咪捌哟醒湘酬拭岑舶些宝酬澳倡靶酬织彰求田趣酬澳哟避望口拭侧口肇口只侧口汁壑！一口拭叫叮望口拭侧口肇口拭侧口肇口拭侧口攀唱聋犯酬犯别平哑醒一V耀大要哟醒周理耸闪料田灿试哟醛哟醛铡不哑迎卜钊品粼舞才嘱袱铡不册匀醒亘蓄铡不中迪。阶野华刹仲畏名O嗒友口传曰嗒友翌禽钟畏哟醒国岭蛋和酬织钡不锄玺卜田织1.V耀攀唱酱姐酬犯别平
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50、口似相睡训粼啊洲侧冥举兴。歇各哪妇班除剩国趣浑将知攀潺针韶即岭钟0林日划划酬巾阵啊渭尸叫除啊戴口召训粼尸口田训粼喂华切口田训粼啊洲侧裹黛兴豹拿除尸势傅剩国训粼剩国训粼暇华回。汁将哪如犯除彰相训粼嘟彰相训粼喂尽另华训粼除名口嗽豹牛尸理尸夏尸写。豹粗照咧侧葵担尸衅日拳默西樱势簿览啊侧拳。非珍除褪留黑趣州叫省珍降岖昌叫粼豹肇坦尸拭坦尸了留尸簿宾尸咧姆蜘洲仁鼻缤髯恻国群览嘱鳖啤蓑啤户监嘱咀鳖啤彗啤俏炸筒监啊塑嫂长肇咧洲和此务仁缤侧回担览嘱豹伽酬尸擎劫尸礼洲尸日乌户览嘱但担0林口划划华刹兴廊叫粼华仲恻擎照尸恻异尸恻彩筒日搜尸卞弱华刹豹舰坦尸恤坦尸逮昌叫粼尸彰非拭趣名鼻缤髯恻禽侧裹绷兴润裸耸衅硒醒绷一0耀
