1、ICS 71.010 G00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 32062018 过氧化氢行业企业生产安全事故隐患排查治理体系指南 Implementation Guidelines for the system of screening for and elimination of Hydrogen peroxide industry hidden risks of work safety accidents 2018 - 05 - 17 发布 2018 - 06 - 17 实施 山东省质量技术监督局 发 布 DB37/T 32062018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2
2、009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东阳煤恒通化工股份有限公司。 本标准主要起草人：焦荣坤、王锦弟、逯登哲、刘义强、路向宾、徐勤。 DB37/T 32062018 II 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省过氧化氢行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省过氧化氢行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工
3、作。 DB37/T 32062018 1 过氧化氢行业企业生产安全事故隐患排查治理体系指南 1 范围 本标准规定了过氧化氢行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等内容。 本标准适用于山东省内采用钯触媒固定床蒽醌法工艺的过氧化氢生产企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通
4、则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则界定的术语和定义适用于本标准。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业应当建立隐患排查治理体系组织领导机构，并由相关职能部门领导在机构内承担相应的排查任务，企业应当成立以企业主要负责人为组长，其他分管负责人为副组长，企业各职能部门负责人为组员的隐患排查治理领导工作小组，领导并参与本企业的隐患排查治理工作。 4.1.2 企业各单位应成立由单位主要负责人为组长的隐患排查治理工作小组，负责本单位的隐患排查治理工作。 4.1.
5、3 科室（车间）应成立由科室（车间）负责人为组长的隐患排查治理小组，负责本科室（车间）的隐患排查治理工作。 4.1.4 工段（班组）应成立以该工段（班组）负责人为组长的隐患排查治理工作小组，负责本工段（班组）隐患排查治理工作。 4.1.5 岗位宜成立由岗位值班长（主操作）为组长的隐患排查治理工作小组，负责本岗位（班次）隐患排查治理工作。 4.2 完善制度 DB37/T 32062018 2 4.2.1 企业应当按照法规、标准的要求，建立隐患排查治理管理制度，实现企业隐患排查治理的闭环管理和持续改进。 4.2.2 企业应在管理制度中明确隐患排查治理的要求，严格按照隐患排查治理工作计划自查、自改、
6、自报、严格奖惩考核。 4.2.3 企业应当将隐患排查治理工作纳入本企业所有人员的岗位职责，各级人员在岗位职责中都应有明确的隐患排查治理工作责任。 4.2.4 企业应建立与隐患排查治理相配套的奖惩考核制度（参见附录 A），明确各级人员履职尽责的义务，明确本企业各级隐患排查治理工作的目标，并针对目标的完成情况进行奖惩考核。 4.2.5 企业应按照企业奖惩考核管理制度对各级部门（人员）隐患排查治理工作进行监督考核。 4.3 组织培训 4.3.1 企业应制定公司级隐患排查治理培训年度计划，分层次、分阶段组织人员对本企业的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。 4.3.2 企业各单位应
7、依据企业年度培训计划和本单位实际培训需求，制定本单位的培训计划，各级培训都应保留培训记录。 4.3.3 企业隐患排查治理培训计划应纳入本企业年度培训计划中。 4.4 全员参与 4.4.1 公司级隐患排查治理：企业主要负责人参加，分管副总负责组织，以检查安全生产标准化实施情况、落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面隐患排查工作。 4.4.2 科室（车间）级隐患排查治理：由各科室（车间）主要负责人组织，本单位人员参与，针对本单位辖区进行的制度、安全、生产、设备等管理情况进行隐患排查治理工作。 4.4.3 工段（班组）级隐患排查：由企业生产基层工段（班组）主要负责人组织，本单位人员参与，针对
8、本单位辖区制度、安全、生产、设备等管理情况进行的隐患排查治理工作。 4.4.4 岗位隐患排查：由企业基层生产岗位值班长（主操作）组织，本岗位（班次）人员参与，针对本生产岗位隐患排查治理工作。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 5.1.1 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则第 6.1 条、第 6.2 条的内容适用于本条款。 5.1.2 有下列情形之一的，直接判定为重大事故隐患: a) 相关人员资格、持证方面： 1) 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格； 2) 特种作业人员未持证上岗。 b) 安全防护距离方面： DB37/T 3
9、2062018 3 1) 涉及加氢、 过氧化危险工艺的生产装置、 构成重大危险的过氧化氢成品槽储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求； 2) 为两套及以上甲、乙类介质生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施； 3) 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲、 乙类火灾危险性物质、 爆炸品的车间、 仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的； 4) 甲、乙类的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。 c) 安全控制措施及应急设施
10、方面： 1) 过氧化氢生产涉及重点监管危险化工工艺的加氢、 过氧化装置未实现自动化控制， 系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用； 2) 构成一级、二级重大危险源的过氧化氢成品罐区未实现紧急切断功能； 3) 安全阀等安全附件未正常投用。 d) 区域规划及厂内布置方面： 1) 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求； 2) 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 e) 生产、储存装置设计、运行方面： 1) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断； 2) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进
11、行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； 新建装置未制定试生产方案投料开车； 3) 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备； 4) 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源； 5) 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 f) 检测报警、电气防爆方面： 1) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置； 设置数量、 能力低于标准要求的 1/2 的； 2) 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设
12、不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的； g) 规章制度制定与执行方面： 1) 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度； 2) 未制定操作规程和工艺控制指标； 3) 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 5.2 隐患分类 5.2.1 基础管理类隐患 5.2.1.1 基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容： 生产经营单位资质证照； DB37/T 32062018 4 示例1：危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围
13、生产(经营、使用）危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符等。 安全生产管理机构及人员； 示例1：未按照要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训等。 安全生产责任制； 示例1：企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面、职责不清等。 安全生产管理制度； 示例1：安全生产管理制度不全或内容不符合企业实际情况。 教育培训； 示例1：企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动或培训教育不符合法规标准要求，特种作业人员未取得特种作业人员资格证等。 安全生产管理档案； 示例1：未按照要求建立
14、企业基本情况表、平面图、安全生产组织机构图、企业营业证照及法人身份证复印件、消防安全情况等内容，或者档案内容不全。 安全生产投入； 示例1：企业未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法进行提取和使用的。 应急管理； 示例1：未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未组织建立应急机构及人员，未进行应急培训和演练、未配备相应的应急器材等。 职业卫生基础管理； 示例1：未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测和公示告知等。 相关方安全管理，未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议，未建立供应商管理档案，未对相关方进行定期评
15、价等； 基础管理其他方面； 示例1：事故管理、工伤管理、劳保管理等内容。 5.2.2 生产现场类隐患 5.2.2.1 生产现场类隐患主要是包括以下方面存在的隐患或缺陷: 设备设施； 示例1：未建立健全安全设施管理制度及台账，设备设施有跑冒滴漏现象，安全防护设施是否齐全，安全附件是否齐全，联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况，备用设备处于完好备用状态，设备设施润滑、腐蚀防护状况，特种设备注册登记及定期检测检验情况，特种设备安全附件的管理维护、运行参数等。 场所环境； 示例1：安全警示、安全告知、安全距离、通风隔离、灯光、现场卫生环境等。 从业人员操作行为； 示例1：未按照操作规程进行操作、
16、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品、作业行为不符合制度要求等。 消防及应急设施； 示例1：灭火器、消火栓未按照要求配置、数量不足或者灭火器材失效，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞，消防车通道被占用等。 供配电设施； DB37/T 32062018 5 示例1：一级负荷未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口未设置高度不低于 400 mm 的挡板，防雷防静电设施失效等。 职业卫生防护设施； 示例1：洗眼器，防噪音耳塞，防护眼镜等职业卫生防护器材配备不全或未按规定佩戴等。 辅助动力系统； 示例1：企业应急发电机未按要求定期启动测试，应急发电机
17、未处于自动待机状态，企业供水水源无法满足需求等。 现场其他方面。 示例1：现场定置管理、工艺管理、工具管理等。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求， 编制包含全部应该排查项目的清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单 6.1.2.1 应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单（参见附录 B）。至少应包括： 基础管理名称； 示例1：机构和人员、培训教育、安全投入、应急管理、事故管理等。 排查内容，即该基础管理涉及的法律、法规、标准、
18、政府要求和企业管理制度； 示例1：新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时等。 排查标准，是否达到排查内容的要求； 排查方法，通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法。 6.1.3 生产现场类隐患排查项目清单 6.1.3.1 应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单（参见附录 D）。至少应包括： 与风险点对应的设备设施和作业活动名称； 排查内容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置五个方面，排查内容应详细、具体，有可执行性
19、； 示例1：加氢工艺其工程措施设置有超温、超压报警联锁切断氢气，设置有安全阀，设置有紧急降温系统；管理措施有相应的管理制度及岗位安全操作规程；培训教育措施有组织进行加氢工艺的专项培训，作业人员取得加氢工艺的操作证；个体防护有要求穿戴防静电工作服、防静电鞋等；应急措施有制定现场处置方案，配置有相应的应急器材。 排查标准，即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程要求； 排查方法， 可通过综合性隐患排查、 专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进行。 6.2 隐患排查 6.2.1 排查方式 DB37/T 32062018 6 6.2.1.1 排查方式主要包括日常隐
20、患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.2.1.2 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别包括公司级、科室（车间）级、班组级、岗位级。 6.2.2 排查要求 6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业实际生产工艺特点开展隐患排查工作。隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。 定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。 6.2.2.2 企业应根据隐患排查的不同类型，确定不同的隐患排查周期或频率： 现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点
21、一重大”的加氢、过氧化等工艺装置、 储存装置，现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；科室（车间）基层管理人员员每天至少两次对装置现场进行相关专业隐患排查； 专业隐患排查和季节性隐患排查每季度组织一次，重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查； 综合性检查至少每季度组织一次，科室（车间）级综合检查至少每周一次，可与专业排查结合进行； 同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，及时进行事故类比隐患专项排查； 企业生产装置、 工艺技术、 管理等发生变更的， 应及时进行隐患排查， 确认风险控制措施有效。 6.2.3 组织实施 6.2.3.1 企业应根据实际情况， 制定公司级、
22、科室（车间）级年度隐患排查计划，计划中应有明确的目的、要求、内容，选取合适的排查方式，定时开展隐患排查工作；排查计划包括：排查项目及要点、排查依据、排查的形式、排查人员、奖惩考核规定等。 6.2.3.2 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。 6.2.3.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 6.3 隐患治理 6.3.1 治理要求 6.3.1.1 隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位现场纠正
23、、班组治理、科室（车间）治理、公司治理等。一般隐患由隐患所在单位负责组织整改，重大隐患由企业主要负责人负责组织整改。 6.3.1.2 隐患整改治理应坚持隐患整改“五定”、 “四不推”原则；五定即：定人员、定时间、定责任、定标准、定措施；四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门。 6.3.1.3 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、复核合格。能立即整改的隐患必须立即整改，一时无法立即整改的隐患，要组织工艺、设备、电气、安全等相关部门研究制定可行的安全防范措施，落实执行，严格监督安全防范措施的执
24、行情况，防止隐患发展为事故。 DB37/T 32062018 7 6.3.1.4 负有隐患整改监督管理职责的部门应按照隐患治理五定管理的要求， 督促整改单位及时整改，检查部门安排专人负责复查验证，完成从隐患发现到整改完成的闭环。 6.3.2 治理流程 6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。 6.3.2.2 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患
25、治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。 6.3.3 一般隐患治理 对于一般事故隐患，根据6.3.2治理流程，进行隐患治理；由企业各级（公司、科室、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。 6.3.4 重大隐患治理 6.3.4.1 应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 6.3.4.2 企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：
26、治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。 6.3.5 验收 6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别，组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。并将治理情况登记到基础管理隐患排查记录台账（参见附录 C）、生产现场隐患排查记录台账（参见附录E）。 6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市区）人民政府安全监督管理部门报告。 7 成果与应用 7.1 文件管理 7.1.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐
27、患排查全过程的隐患整改通知书、隐患整改回复、隐患整改现场验证复核等记录资料，上述记录均应有相关责任人的签字确认，并分类建档管理；隐患整改档案至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单隐患评估等级、隐患整改通知单、事故隐患治理方案、隐患整改验收复核等内容的文件。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入隐患整改档案。 DB37/T 32062018 8 7.1.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改通知、隐患整改期间安全防范措施等记录，应单独建档管理；待整改完成后，再将完整的隐患整改记录存档至企业隐患整改档案中。 7.2
28、效果 7.2.1 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升。 8 信息化管理 企业应将隐患排查信息录入山东省隐患排查治理信息系统，并保证正常运行。 9 持续改进 9.1 评审 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审， 以确保其持续适宜性、 充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。
29、评审每年应不少于一次， 当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 9.2 更新 9.2.1 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审。 9.3 沟通 9.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查
30、治理的效果和效率。 DB37/T 32062018 9 9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。 DB37/T 32062018 10 A A 附 录 A （资料性附录） 隐患排查治理考核制度 A.1 目的 为规范公司的隐患排查治理工作， 统一对各部门隐患排查治理工作的评价标准， 并按照标准进行评价与考核，督促各部门推进隐患排查治理工作，落实各级安全责任制，建立安全生产的长效机制，特制定本制度。 A.
31、2 考核 A.2.1 制度建设 各部门、 岗位未建立部门隐患排查治理小组的； 未明确职责的、 负责人未参加隐患治理工作的，进行考核； 各部门应建立完善的责任考核机制；职责落实到人，考核落实到人；各部门应制定年度隐患排查目标，并分解落实，各责任单位、责任人未完成目标任务，未完成目标的，进行考核； 企业安全管理部门监督各单位的隐患排查治理实施执行情况， 并根据目标任务完成情况给与奖励或者考核； 未制定年度工作计划的，进行考核； 未在工作计划中明确各类隐患排查治理工作的级别、频次、方式、要求等内容的，按照缺少的项目，每缺一项，进行考核； 隐患排查治理制度应坚持隐患整改闭环管理， 隐患整改治理未达到闭
32、环管理的， 根据隐患分级逐条考核。 A.2.2 全员培训 未制定隐患排查治理培训计划或计划不具体的，进行考核； 培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，进行考核； 未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少一个部门/岗位的；每缺少一部门，进行考核； 培训结束未组织进行培训效果评价的，进行考核； 部门负责人、岗位人员未掌握企业隐患排查治理相关内容的，每发现一人进行一次进行考核。 A.2.3 职责 公司（厂）各级综合隐患排查应由各主要负责人参与，分管领导组织，各类人员参加，按照制度规定检查频次进行隐患排查治理；主要负责人不参加进行考核，缺少相关专业，每缺一个专业考核该专业单位；
33、 各类隐患排查的频次不得低于制度规定频次，每缺少一次进行考核；未进行隐患排查治理的，加倍考核； 岗位员工进行隐患排查治理，根据隐患级别进行奖励； 各级单位及人员应按照规定的隐患排查周期、频次、要求进行隐患排查，每缺少一次对相关责DB37/T 32062018 11 任单位或责任进行考核；排查不认真、内容不符合要求的进行考核。 A.2.4 隐患排查及整改 隐患所在单位应将隐患名称、隐患所在部位。不符合项等隐患信息内容，以合适的方式向从业人员公示，未公示、公示内容不全或不符合要求进行考核； 隐患所在单位应当组织相关工艺、设备、电气、仪表等部门组织制定隐患整改措施，按照隐患整改五定的要求制定整改计划
34、，计划未按五定要求制定，每缺少一项考核一次； 隐患整改计划应当与隐患整改单下发 7 日内反馈隐患整改单制发部门，未按时反馈考核责任人；政府或上级部门下发隐患整改单未及时回复的进行考核； 隐患整改治理应严格按照计划实施， 因客观原因无法在规定时间完成整改的， 应当在原整改到期前以书面形式汇报隐患整改单制发部门，并重新上报计划完成时间；未及时上报、未按规定上报的进行考核。DB37/T 32062018 1 B B 附 录 B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查 每年/企业级 每半年/企业级 每季度/科室级 每月/科室级 1 许可证件
35、危险化学品生产企业应取得安全生产许可证； 危险化学品经营企业应取得危险化学品经营许可证； 应领取危险化学品使用许可证的化工企业应取得安全使用许可证。 相关许可证应在有效期内（均为 3 年）。 严禁超范围生产(经营、使用）危险化学品。 2 建设项目安全审查 危险化学品建设项目应按规定通过安全条件审查。 危险化学品建设项目应按规定通过安全设施设计审查。 危险化学品建设项目建设内容严禁超出审查意见书批准范围。 应按规定组织危险化学品建设项目试生产。 企业应按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案齐全。 3 重大危险源备案 涉及危险化学品重大危险源企业应按规定辨识、评估。
36、 危险化学品重大危险源档案应齐全。 应报当地安监部门备案。 4 危险化学品登记 企业应取得危险化学品登记证书，并在有效期内。 登记证书应包含生产的全部危险化学品。 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，应按规定办理登记内容变更手续。 应在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂与化学品相符的安全标签，应有化学品安全技术说明书。 5 安全标准化 应通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评 标准化证书应在有效期内，应每年至少进行 1 次自评，并形成自评报告。 6 安全生产管理机构 应依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员。 专职安全生产管理人员的配备
37、数量应符合规定比例。 安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等应符合规定要求。 DB37/T 32062018 2 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查 每年/企业级 每半年/企业级 每季度/科室级 每月/科室级 7 企业负责人和安全生产管理人员 主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员应取得安全资格证书并在有效期内，应接受年度再培训；学历、专业经历等应符合国家及省有关规定要求。 主要负责人应对落实本单位安全生产主体责任全面负责，应履行省政府令第 303 号规定的职责。 分管负责人、专职安全生产管理人员应熟悉本单位的安全生产情况，应掌握国家、省有关安全生产管理
38、的规定和本单位的安全生产管理要求。 8 安全生产责任制 应建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责” ，并与相应的职务、岗位匹配。 主要负责人的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实。 其他人员的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实。 应分别按照各岗位签署安全生产责任状（书） 。 应建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案。 9 安全生产规章制度 应
39、对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实。 应建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作。 应主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容。 应建立健全符合危险化学品生产企业安全生产基本条件规定的各项安全生产规章制度，各项制度应符合国家及省有关法律法规和标准规定，应符合本企业实际。 应至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订。
40、应定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习。 应建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案。 10 全员培训 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育
41、和培训。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知 DB37/T 32062018 3 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查 每年/企业级 每半年/企业级 每季度/科室级 每月/科室级 识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。 企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接
42、受再培训的时间不得少于 20 学时。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 11 培训档案 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于 2次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加
43、 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。 12 安全投入 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取 13 安全生产费用 企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。 14 工伤保险 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 15 事故管理 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关
44、人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括： 1）工程技术措施； 2）培训教育措施； 3）管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台帐。 DB37/T 32062018 4 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查
45、每年/企业级 每半年/企业级 每季度/科室级 每月/科室级 16 变更管理 企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 17 承包商管理 在承包商管理方
46、面，企业应满足： 1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。 2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育， 经考核合格发放入厂证， 保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。 18 风险分析和隐患排查治理 危险性作业活动前，应根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险。
47、建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 按照方案进行隐患排查工作。 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 19 应急管
48、理制度 制定应急管理制度，并及时修订、评审。 应急管理制度内容完善，至少包含：应急职责、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容。 应急管理制度有效落实。 DB37/T 32062018 5 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 专业性检查 每年/企业级 每半年/企业级 每季度/科室级 每月/科室级 生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组） ，有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备。 20 应急预案 管理 编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审。 每个班组（岗位）至少有一个现场处置方案。 重大危险源、关键
49、装置、重点部位的处置方案张贴在现场，职工掌握内容。 发生事故后对预案进行符合性评价、修订。 21 预案演练 单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练。公司级演练应至少每年组织一次。 车间级预案每年至少开展两次演练，建立演练档案（含演练通知、演练方案、演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等） 。 现场处置方案每季度至少演练一次，演练做到全员参与。演练档案至少含演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等。 22 应急物资器材管理 建立应急救援物资（器材）台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等。 应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人
50、、定点、定措施、定期检查） 。 应急救援物资、器材，做到帐实相符。 应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态。 23 应急培训 车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果和培训档案。 员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作） 。 DB37/T 32062018 6 附 录 C （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位
