1、县食品药品监督管理局廉政风险点排查及防控措施一览表单位：（盖章） 主要负责人：（签字） 年 月 日序号岗 位岗位职责廉政风险点风险级别防控措施1党组书记、局长负责本局全面工作，统筹协调班子成员分工事宜，主抓财务工作，具体做好以下工作： 1、组织制定本局长远和年度计划、检查、指导、落实各项工作，审批各类文件和财务支出； 2、按照干部管理权限，抓好班子建设 ，发挥民主做好股室、大队人员的调配任务工作； 3、深入基层调查研究，密切联系群众，关心职工生活，了解掌握全局情况，协调理顺各种关系，以身作则，为政清廉，不谋私利，对本系统的党风廉政建设负总责； 4、认真抓好党的建设和政治思想工作，认真贯彻党的路
2、线听从上级安排，完成好上级交办的临时性其他任务1、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题。2、由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。3、制度不完善或制度不落实造成工作或资金管理使用失误。4、关键岗位人事任免失误。5、对本单位党风廉政建设工作不重视，落实“一岗双责”不到位，造成严重后果。A级1、加强学习，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。 2、自觉接受人大、政协和社会监督。 3、根据形势变化不断完善各项管理制度。 4、坚持民主集中制原则，做到决策民主、用人得当。 5、加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。 6、严于律已，率先垂范，以身作则，当好表率
3、。 7、深入基层，调查研究关心爱护下属。2纪检组长协助局长做好单位和分管工作，负责全局纪检监察工作，主抓全县药品、医疗器械、保健食品监管工作，分管机关行政效能工作。1、不注重纪检监察专业知识及相关法律、法规、条例、规定的学习，不落实领导干部的各项制度，在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。2、对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，执法监察不力，导致干部队伍的工作作风涣散，战斗力差。3、未按规定履行药械安全监督管理职责；未及时贯彻、落实地方人民政府和上级部门关于药械安全监督管理工作的部署和要求。4、药品行政许可初审、GSP认证、行政处罚等执法监管不到位，检查落实不力、把关不严或
4、者未及时作为，造成药品安全事故和严重后果。5、对分管药械执法工作办理大案要案监督不严，收受涉案当事人及请托人好处，压案不查；大案小办，造成下属严重违纪违法。6、未及时完成上级和局领导交办的工作，造成不良后果。A级1、提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。 2、认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。 3、认真学习药品、医疗器械、保健食品相关法律法规，严格执行检查纪律，严格检查程序。4、重大事项由局长办公会集体讨论决定。 3副局长协助局长工作，分管餐饮服务食品、化妆品行政审批和安全监管，办公室、宣传、培训及食品药品稽查工作。1、违背国家有关食品药品方针、政策、造成重大损失或影响的。2、
5、未按规定履行餐饮服务、化妆品安全监督管理职责。对工作管理不严，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成食品安全事故的。3、对食品药品稽查大队查处案件监督不严，稽查队员在监督检查、行政强制及行政处罚过程中执人情法，对违法事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办案。4、对餐饮服务和化妆品行政审批不严格审查把关，违规同意办理。5、未掌握分管干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生。6建议意见违反相关规定，误导、影响领导决策，可能直接导致工作失误。A级1、认真履职，严格按照规定监督管理各项工作；2、认真学习行业法律法规，从严把关； 3、严格执
6、行行政审批制度；4、重大事项由局长办公会集体讨论决定；3办公室主任1、主持办公室全面工作，搞好内部协调工作，分管局财务工作。 2、做好局党组决定的事项的承办、催办和督办工作。 3、负责对上级来文提出拟办意见，审核以局名义下发、上报的文件、请示报告。 4、组织安排全局性会议和活动，接待来宾来访。 5、负责局机关后勤，安全卫生，固定资产购置、调配工作。 6、负责餐饮服务食品、化妆品、药品、保健食品行政审批的初审工作。7、推行和规范党务、政务公开工作流程，确保党为、政务公开依法、真实、便民、及时。8、负责组织实施餐饮服务食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的宣传及培训工作。9、办理局领导交办的其它
7、事项。 1、不能严格按规定标准进行公务接待。2、不能按规定对机关资产进行管理。3、因个人工作失误，未能及时上传下达文件，影响工作效率和质量。4、未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害。A级1、贯彻落实机关各项制度、规定和办法。2、严格按局财务管理制度规定的权限审批支出事项，重大支出由局党组审定。3、认真学习相关理论知识，提高自身素质。4、强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4食品药品稽查大队长1、组织查处餐饮消费环节食品、保健食品、化妆品的违法行为。2、组织查处药品、医疗器械流通和使用过程中的违法行为。3、组织实施餐饮消查费环节、药品、医疗器械、保健食品、化妆品抽验计划并适时
8、发布质量信息。4、负责对餐饮消费环节食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉、举报受理工作。5、负责餐饮服消费环节食品安全事故和药品安全事帮的调查处理工作。1、食品、药品、化妆品、保健食品市场监管不严、收受影响执法公正的礼物、现金。2、未经局领导同意、私自决定处理意见。3、案件处理不公正、透明、存在人情处理、关系处理。4、审查行政许可条件把关不严。5、内部管理制度执行不力、缺乏有效制约的监督，廉洁自律不能达到预期效果。A级1、加强执法廉政教育，增强防范意识，加强内部监督和制约，加大日常监督检查力度。2、严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私，违规办理许可责任人的相关责任。3、加强检查督办，坚
9、持案后回访,加强事后监督。4、严格执行食品药品监督行政处罚程序规定和重大案件集体讨论制度，坚持实事求是，依法行政。5办公室职员、会计1、协助办公室主任处理办公室日常事务。2、负责公文登记送批、按程序编号、整理，归档分发。3、拟定本局年度财务预、决算和收支计划。4、监督审核全局收支情况，负责审核各类上报材料和统计报表。5、负责本局固定资产管理工作。 1、收发文件不及时，造成工作延误。2、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费。3、票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用。 4、收费项目审核不认真，发现问题不及时报告、纠正。5、管理不善，丢失、损坏票据。6、责任心不强、对发现的问题不及时报告、纠
10、正，私自处理。B级1、坚持学习,提高素质。2、加强管理,实行监督，严格要求自己。3、建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。4、严格按照财务管理制度工作，坚持重大事项及时报告。 6食品药品稽查大队队员1、配合大队长完成本队的业务工作。2、负责餐饮消费环节食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械的市场巡查和日常监督检查工作。3、负责查处餐饮消费环节食品、保健食品、化妆品经营过程中的违法行为。负责查处药品医疗器械流通和使用过程中的违法行为。4、负责餐饮服务食品行政许可咨询、受理及现场检查工作。5、负责对餐饮消费环节食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉、举报受理工作。6、办理局领
11、导交办的其它业务工作。1、不按规定一次性告知, 对符合受理条件的,故意设置障碍，不予受理或明知不够受理条件仍决定受理以此谋求私利。 2、市场监管工作安排落实不到位，造成不良后果。3、收受涉案当事人及请托人好处，压案不查；大案小办或弄虚作假、包庇违法，从中受贿。4、利用职权“吃拿卡要报”或为亲属牟取利益等。5、未经大队、局领导同意，私自办理和决定处理意见。B级1、加强廉政知识方面的学习，提高防腐能力。2、严格落实行政许可一次性告知相关规定，规范工作程序。3、强化工作纪律，严禁利用职权吃拿卡要，严禁违法收受礼物、现金。4、认真学习相关业务法律法规知识，提高工作能力和业务素质。7驾驶员车辆驾驶、车辆检修、车辆保养。1、修车、用油等方面以公肥私、虚开多报，谋取个人私利。2、工作中有可能存在公车私用。C级1、严格执行我局车辆管理工作制度。2、认真学习廉政方面的规定，增强自我防范意识。注：此表于11月20日报县纪委备案。- 7 - / 7
