1、 公司数据分析控制程序1目的对QEM信息和来自监视和测量的结果采用数据分析的科学方法，达到过程、产品和服务的有效控制，以证实QEM体系的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进的机会。2适用范围适用于与公司产品、过程、体系管理有关的数据分析和应用控制。3职责各职能部门及其负责人都应在其业务范围内收集、分析和运用与生产运行、产品质量和环境监控的有关数据，找出产生问题的原因，寻求改进的机会，减少缺陷的发生；实现安全、节能、降耗、低成本、减少污染的效果，更加有效地满足顾客和其他相关方的需求和期望。4控制程序4.1数据收集公司收集数据包括：顾客满意程度信息；产品质量信息；过程能力的信息（包括不合格率控制、
2、设备管理等有关信息）；环境目标控制；采购信息（交付、价格、质量）；合同执行及交货信息；市场信息；管理体系运行信息等。收集方式在各相关程序文件中作出了规定。4.2数据分析4.2.1品保、企管、财务、生产等各相关部门每月都要收集、记录、统计和分析产品质量、环境监控数据，内容包括进料检验、过程检验、最终检验中产品的质量控制情况；环境污染控制与治理情况；质量成本分析；产品退货情况以及改进的建议等。并将数据分析报品保部备案。4.2.2销售部通过售后服务活动对顾客满意的情况进行监控，每次进行顾客满意度调查后，都应根据顾客满意度调查表进行统计分析，以及从其他渠道获得的顾客满意度信息整理出顾客满意度调查结果。
3、可参考顾客满意度测量程序执行。4.2.3采购人员负责对采购过程进行监控，并在每年底依据供货质量、交货准时性、价格、服务态度、环境管理状况等对供应商做一次全面的等级评价。可参考采购控制程序执行。4.2.4管理者代表通过管理评审活动对管理体系的运行情况进行监控，应组织有关部门通过数据分析对过程、产品质量趋势；环境绩效状况和趋势；产品满足要求的程度；供应商的供货情况以及顾客满意度进行评价。4.3采用的统计技术数据分析采用统计技术的方法对产品实现过程和环境污染预防的运行控制和产品特性的数据（包括资料的）信息，以图表的形式反应出来，易于判断薄弱环节和趋势情况，提高解决问题的有效性和效率。必要时应提出数据
4、分析作业指导书供参考使用。4.3.1统计技术包括简单的图表，也包括要求较高计算较复杂的统计技术。常用的方法有：排列组合法、控制图、直方图和因果图、过程流程图等。公司鼓励各部门可根据具体情况采用适宜的方法，也可采用计算机将数据信息进行处理。4.3.2可采用统计技术的方面如产品质量、月产量、销售点分布、原材料入库及成品出库统计表、污染物检测控制（如噪声、粉尘、固体废弃物回收利用等）等。以判定产品质量、环境质量的控制程度。4.4数据分析的作用数据分析可提供以下方面的信息：1）顾客满意通过分析找出顾客不满意的主要方面及目前的和未来的愿望和要求。2）与产品要求的符合性通过分析，找出产品质量中存在的主要问题，作为技术主攻方向。3）过程和产品的现状、发展趋势是否反映了潜在问题，有无必要采取预防措施。4）供方产品和过程的相关信息了解供方质量、环境和安全的控制情况是否与本公司管理体系相适应、相匹配，以及相互间的改进需求。5）从源头识别和控制事故隐患，改善员工的劳动条件。4.5利用数据分析结果对管理体系活动过程和产品质量进行评价，从中寻找改进的机会及对环境异常风险的评估，确定从哪方面、哪些环节加以改进，提出决策建议。
