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1、了解与测试内部控制生产与仓储循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容 是否 适用 编制人 编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 SCL 1.1了解内部控制汇总表SCL1 1.2了解业务流程SCL2 。
2、书 书 书 中 华 人 民 共 和 国 出 入 境 检 验 检 疫 行 业 标 准 犛 犖 犜 出 口 日 用 陶 瓷 生 产 企 业 铅 镉 控 制 规 范 犔 犲 犪 犱 犪 狀 犱 犮 犪 犱 犿 犻 狌 犿犮 狅 狀 狋 狉 狅 犾 狊 狆 犲 犮 犻 犳 犻 犮 犪 狋 犻 狅 狀 狊 犳 狅 狉 犿 犪 狀 狌 犳 犪 犮 狋 狌 狉 犲 狉 狅 犳 犲 狓 狆 狅 狉 狋 犱 狅 犿 犲 狊 狋 犻 犮 犮 犲 狉 犪 犿 犻 犮 狑 犪 狉 犲 发 布 实 施 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布。
3、了解与测试内部控制货币资金循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 ZJL 1.1了解内部控制汇总表ZJL1 1.2了解业务流程ZJL2 1.3评价。
4、中华人民共和国能源部部标准煤矿生产场所空气中全尘控制浓度的规定MT 200一89主皿内容与适用范围本标准规定了空气中全尘控制浓度及相应的测定方法。本标准适用于煤矿井下和地面(露天矿和选煤厂)作业场所，用作控制浮尘浓度，改善生产环境。2引用标准GB 5748作业场所空气中粉尘测定方法MT 158煤矿井下用岩粉和浮尘成分测定方法MT 162作业场所粉尘采样器通用技术条件3技术要求煤矿井下和地面作业场所空气中全尘控制浓度应符合下表规定。全尘中游离二氧化硅含量%控制浓度mg/ms55-1010-2525-50) 5020. 010. 06. 04. 02. 0注:有条件时，尽快达。
5、了解与测试内部控制销售与收款循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人 复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 SXL 1.1了解内部控制汇总表SXL1 1.2了解业务流程SXL2 1.3。
6、了解与测试内部控制采购与付款循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容 是否 适用 编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段 CGL 1.1了解内部控制汇总表CGL1 1.2了解业务流程CGL2 1。
7、 B 05 苏 农业 标 州市 地方 准 DB3205 DB3205/T 180-2009 叶菜类大棚生产硝酸盐含量 控制技术操作规范 201002 01 发布 201002 01 实施 江苏省苏州质量技术监督局发布。
8、了解与测试内部控制筹资与投资循环 被审计单位名称：会计报表期间： 201年度 序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号 一了解内控审计程序风险评估阶段CZL 1.1了解内部控制汇总表CZL1 1.2了解业务流程CZL2 1.3评价。
