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2、企业内控规范体系法规汇编企业内部控制应用指引企业内部控制应用指引第 1 号组织架构第一章 总则第一条 为了促进企业实现发展战略，优化治理结构管理体制和运行机制，建立现代企业制度，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规和企业内部控制基本规范，。
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5、加强企业文化建设 提升企业软实力 -财政部会计司解读企业内部控制应用指引第5号企业文化 - 企业文化是指企业在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在此基础上形成的行为规。
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7、弗布克精细化管理全案系列 企业内控精细化管理全案 王德敏 编著 目 录 第1章 企业内部控制资金 6 11 资金支付授权审批制度 6 12 货币资金授权审批制度 8 13 现金管理控制制度 10 14 银行存款控制制度 14 15 票据管理规范 17 16 印章管理制度 20 第2章 企业内部控制采购 22 21 采购授权审批制度 22 22 采购申请。
8、内控规范体系法规汇编企业内部控制基本规范2企业内部控制应用指引12企业内部控制应用指引第 1 号组织架构13企业内部控制应用指引第 2 号发展战略16企业内部控制应用指引第 3 号人力资源18企业内部控制应用指引第 4 号社会责任21企业内。
