1、峰峰矿区招商局2017年度部门决算公开 第一部分 峰峰矿区招商局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置及决算单位构成第二部分 峰峰矿区招商局2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（见附件4-1表） 二、收入决算总表（见附件4-2表） 三、支出决算总表（见附件4-3表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4-4表） 五、一般公共预算支出决算表（见附件4-5表） 六、一般公共预算基本支出决算表（见附件4-6表） 七、政府性基金预算收入支出决算表（见附件4-7表） 八、国有资本经营预算支出决算表（见附件4-8表） 九、财政拨款“三公”经费及相关信息统计表（见附件4-9表） 十、政府采购情
2、况表（见附件4-10表）第三部分 峰峰矿区招商局2017年部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 二、部门收入决算情况说明 三、部门支出决算情况说明 四、部门财政拨款收支出决算总体情况说明 五、部门一般公共预算支出决算表情况说明 六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明 七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明 八、部门国有资本经营预算支出决算表情况说明 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明 十、机关运行经费的支出情况的说明 十一、政府采购情况的说明 十二、绩效预算情况说明 十三、国有资产情况说明 十四、预算执行情况分析说明第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释
3、。 第一部分峰峰矿区招商局部门主要职责 一、部门主要职责：负责全区招商引资目标管理实施督办和考核工作，负责全区重点产业和重大招商项目调研、跟踪服务协调工作，负责全区招商引资信息网络的建设与管理，负责全区招商项目库、数据库的建设与管理等工作。具体职责如下：（1）承担区委、区政府关于招商工作部署，落实相关工作安排。招商工作相关文件起草、会议组织、部门协调、客商接待等一系列工作。全面落实区委、区政府招商工作部署，全面领会相关精神，具体落实区委、区政府的各项专门指示（2）编订招商工作计划，制定工作目标，招商文件起草、印发。研究拟订全区对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的规定和实施办法、考核方案、处
4、置办法、招商突击月等大型活动文件、项目评审会会议纪要起草、印发、实施工作。（3）招商工作相关会议组织、协调。组织全区范围内各类调度会、评审会、培训会、动员会等各类会议的组织和相关协调工作。（4）承担区委、区政府交办的客商接待任务、招商局自身客商接待任务、参与其他承担招商任务单位的招商政策解说任务。（5）负责组织全区各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、交流会会等各类招商活动，协助区有关部门到外地开展招商推荐活动。（6）负责全区重点产业和重大招商项目调研；负责引进境内外知名企业和重大项目；负责承办区级领导招商考察、洽谈等具体工作。对区领导提出的需重点跟踪项目，及时与部门沟通，
5、对需要调整、推进的项目，及时告知，必要时安排专门外出对接活动。（7）负责全区经济合作工作，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作，做好投资者的引导、协调和促进工作。定期更新全区招商项目库、不断完善数据库的建设和管理，及时调整统计指标，确保项目库统计科学、完善。（8）负责对全区各单位招商项目的日常督导和年度考核工作。对项目及时督导，按照全区招商工作要求，对项目库中收录的项目进行考核。（9）协调全区承担招商任务的单位日常各类会议、招商信息、线索及招商项目周报表、项目推进信息汇报情况，协调区委、区政府下发的各项指示传达工作。负责按时统计、协调各单位项
6、目推进程度及最新进展，及时下达评审会等各类会议主要精神。 （10）重大招商活动、市级各类报表、日常招商活动相关综合协调工作。负责按时向上级业务部门上报相关信息、报表及其他资料，完成上级业务部门交办的其他各类工作安排。（11）组织实施洽谈会、招商突击月、集中签约等各类招商活动。组织区级企业走出去，开展贸易洽谈、招商合作等各类招商活动，促进合作往来。（12）负责外出招商方案制定及具体实施工作，承担主要领导及相关工作人员外出考察、招商相关经费。组织实施客商来峰考察、主要领导外出招商、招商局及其他兄弟单位相关招商、洽谈活动（13）负责区委、区政府交办的其他临时增设招商相关工作。做好招商领域政策制定、改
7、革推进、新闻宣传、招商信息推广和信息管理等工作，统筹协调全区招商调度工作，各类宣传材料策划、制作、印制，招商视频宣传片制作等。负责区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜。二、部门机构设置及决算单位构成峰峰矿区招商局是全额事业单位，现设有办公室、招商科、项目管理科3个科室，预算部门名称峰峰矿区招商局，部门编码219，经费形式是财政拨款。第二部分 峰峰矿区招商局2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表（见附件4-1表） 二、收入决算总表（见附件4-2表） 三、支出决算总表（见附件4-3表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4-4表） 五、一般公共预算支出决算表（见附件4-5表） 六、一
8、般公共预算基本支出决算表（见附件4-6表） 七、政府性基金预算收入支出决算表（见附件4-7表） 八、国有资本经营预算支出决算表（见附件4-8表） 九、财政拨款“三公”经费及相关信息统计表（见附件4-9表）十、政府采购情况表（见附件4-10表）第三部分 峰峰矿区招商局2017年度部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明2017年峰峰矿区招商局收入总额224.33万元，其中：财政拨款收入224.33万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。收入决算与上年同期相比增加22.44万元，主要是因为本单位为新成立单位，2017年招商引资业务
9、量增加，导致经费开销增加；2017年支出总额215.25万元，其中：一般公共服务支出210.18万元；社会保障与就业支出0.01万元；住房保障支出5.06万元。支出决算与上年同期相比增加13.36万元，主要是本单位为新成立单位，2017年单位人员工资转入增加，且人员工资开支普调提升。年初结转和结余0万元，年末结转和结余9.08万元。二、部门收入决算总表情况说明2017年收入总额224.33万元，其中：财政拨款收入224.33万元。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。三、部门支出决算情况说明2017年支出合计215.25万元，其中：基本支出
10、215.25万元，占100%，项目支出0万元，占0%。其中基本支出比去年同期增加13.36万元，人员经费支出增加36.66万元，相应的公用经费减少23.29万元；项目支出比去年同期无增减。四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入总额224.33万元，其中：一般公共预算财政拨款224.33万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。2016年财政拨款支出总额215.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出215.25万元，政府性基金预算拨款支出0万元；年初结转和结余0万元，年末结转和结余9.08万元。 财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工资正
11、常发放和各项事业正常发展。五、部门一般公共预算支出决算表2017年一般公共预算财政拨款支出215.25万元，其中基本支出215.25万元，项目支出0万元，一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比增加13.36万元，其中基本支出增加13.36万元，项目支出无变化。主要原因是本单位为新成立部门，2017年单位人员工资转入增加，且工资开支普调提升。六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明2017年一般公共预算基本支出215.25万元，其中人员经费56万元，公用经费159.25万元，一般公共预算基本支出上年同期相比增加13.36万元，其中人员经费增加36.66万元，公用经费减少23.29万元。主要原因
12、是本单位为新成立部门，2017年单位人员工资转入增加，且工资开支普调提升。七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明2017年政府性基金预算总额为0万元，支出总额为0万元，故为空表。八、部门国有资本经营预算支出决算表情况说明2017年国有资本经营预算总额为0万元，支出总额为0万元，故为空表。九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明2017年财政拨款“三公”经费支出42.58万元，比去年增加32.16万元，因新成立部门，2017年接待客商业务增加，且区成立的北京、天津、上海、石家庄四个招商部，将其接待工作花费由其他商品和服务支出计入接待费用中，导致接待费用增加。因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）组团0次0人；公务接待费支出42.58万元；公务接待138批次627人次；本单位无公务用车。十、部门机关运行经费的支出情况的说明2017年本部门机关运行经费159.24万元，其中：办公费7.58万元、印刷费19.59
