1、第 1 页 增塑剂项目可行性研究报告增塑剂项目可行性研究报告 咨询工程师：郭卫新 二零一九年一月二零一九年一月 第 2 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称.1 1.1.2 项目建设单位.1 1.1.3 项目建设性质.1 1.1.4 项目建设地点.1 1.1.5 项目负责人.1 1.1.6 项目投资规模.1 1.1.7 项目建设内容.2 1.1.8 项目资金来源.2 1.1.9 项目建设期限.3 1.21.2 项目提出背景项目提出背景 3 3 1.2.1 我国增塑剂制造业发展前景可观.3 1.2.2 增塑剂行业面临较好的
2、市场机遇.3 1.2.3 本次建设项目的提出.4 1.31.3 项目单位介绍项目单位介绍 5 5 1.41.4 编制依据编制依据 6 6 1.51.5 编制原则编制原则6 6 1.61.6 研究范围研究范围 7 7 1.71.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 7 7 1.81.8 综合评价综合评价 8 8 第二章第二章 项目必要性及可行性分析项目必要性及可行性分析 1010 2.12.1 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 1010 2.1.1 顺应我国增塑剂产业快速发展的需要.10 2.1.2 推动我国节能环保事业持续健康发展的需要.10 2.1.3 积极响应国家沿海开发战略实施的需要
3、.11 2.1.4 项目企业承接高端工程项目的需要.11 2.1.5 缓解项目公司区域性产能紧缺的需要.12 2.1.6 促进就业带动相关产业链发展的需要.12 2.22.2 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 1313 2.2.1 项目建设符合国家及地方产业政策.13 2.2.2 项目建设具备一定的资源优势.15 2.2.3 项目建设具备市场可行性.15 2.2.4 项目公司实力支持.15 2.2.5 项目建设具备技术可行性.16 2.2.6 管理可行性.16 2.32.3 分析结论分析结论 1616 第三章第三章 市场分析与价格预测市场分析与价格预测 1818 3.13.1 中国增塑剂行
4、业发展状况分析中国增塑剂行业发展状况分析 1818 3.1.1 增塑剂的特点和主要应用领域.18 3.1.2 国外增塑剂行业的发展.20 3.1.3 国内增塑剂行业的发展.20 3.23.2 我国增塑剂行业发展前景分析我国增塑剂行业发展前景分析 2121 3.2.1 增塑剂前景分析.22 3.33.3 增塑剂行业的竞争格局和市场化程度分析增塑剂行业的竞争格局和市场化程度分析 2929 3.43.4 增塑剂行业上下游产业发展分析增塑剂行业上下游产业发展分析 3030 3.4.1 增塑剂行业产业链.30 3.4.2 上下游对增塑剂行业的影响.31 3.53.5 江苏省江苏省“十二五十二五”时期增塑
5、剂行业发展分析时期增塑剂行业发展分析 3232 3.63.6 市场小结市场小结 3535 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 3737 4.14.1 厂址选择厂址选择 3737 4.24.2 区域建设条件区域建设条件 3737 4.2.1 地理位置.37 4.2.2 气候条件.38 4.2.3 资源环境.38 4.2.4 经济环境.38 4.2.5 交通运输条件.39 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 4040 5.15.1 项目布局原则项目布局原则 4040 5.25.2 项目总平面布置项目总平面布置 4040 5.35.3 总平面设计总平面设计 4141 5.45.4 道路设计道
6、路设计 4141 5.55.5 工程管线布置方案工程管线布置方案 4141 5.5.1 给排水.42 5.5.2 供电.43 5.65.6 土建方案土建方案 4444 5.6.1 方案指导原则.44 5.6.2 土建方案的选择.44 5.75.7 土地利用情况土地利用情况 4444 5.7.1 项目用地规划选址.44 5.7.2 用地规模及用地类型.44 5.7.3 项目建设用地指标.45 第六章第六章 产品方案及工艺技术产品方案及工艺技术 4646 6.16.1 产品方案产品方案 4646 6.26.2 产品生产规模确定产品生产规模确定 4646 6.36.3 技术优势技术优势 4646 6
7、.46.4 工艺流程工艺流程 4747 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型 4949 7.17.1 主要原材料供应主要原材料供应 4949 7.27.2 燃料供应燃料供应 4949 7.37.3 主要设备选型主要设备选型 4949 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 5151 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 5151 8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 5252 8.2.1 能源消耗种类.52 8.2.2 能源消耗数量分析.52 8.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所
8、在地能源供应状况分析 5252 8.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 5353 8.4.1 项目能耗分析.53 8.4.2 国家能耗指标.53 8.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 5454 8.5.1 工业节能.54 8.5.2 节水措施.54 8.5.3 建筑节能.55 8.5.4 企业节能管理.56 8.68.6 结论结论 5656 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 5757 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则 5757 9.1.1 环境保护设计依据环境保护设计依据环境保护设计依据.57 9.1.2 设计原则设计原则设计原则.
9、57 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 5858 9.39.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 5858 9.3.1 项目建设对环境的影响58 9.3.2 项目生产过程产生的污染物59 9.49.4 环境保护措施方案环境保护措施方案5959 9.4.1 项目建设期环保措施59 9.4.2 项目运营期环保措施60 9.59.5 环保评价环保评价 6161 9.69.6 绿化方案绿化方案 6262 9.79.7 消防措施消防措施 6262 9.7.1 设计依据.62 9.7.2 防范措施.62 9.7.3 消防管理.64 9.7.4 消防措施的预期效果.64 第十章
10、第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 6565 10.110.1 编制依据编制依据 6565 10.210.2 概况概况 6565 10.310.3 劳动安全劳动安全 6565 10.3.1 工程消防.65 10.3.2 防火防爆设计.66 10.3.3 电力.66 10.3.4 防静电防雷措施.66 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 6767 10.4.1 防暑降温及冬季采暖.67 10.4.2 卫生.67 10.4.3 照明.67 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 6868 11.111.1 组织机构组织机构 6868 11.211.2 劳动定员劳动定员 686
11、8 11.311.3 员工培训员工培训 6868 11.411.4 福利待遇福利待遇 6969 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 7070 12.112.1 建设工期的规划建设工期的规划 7070 12.212.2 建设工期建设工期 7070 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 7070 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 7171 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 7171 13.213.2 固定资产投资估算固定资产投资估算 7171 13.313.3 流动资金估算流动资金估算 7272 13.413.4 资金筹措资金筹措 7272 13.51
12、3.5 项目投资总额项目投资总额 7272 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 7575 第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价 7676 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 7676 14.1.1 基本数据的确立.76 14.1.2 产品成本.77 14.1.3 平均产品利润与销售税金.78 14.214.2 财务评价财务评价 7979 14.2.1 项目投资回收期.79 14.2.2 项目投资利润率.79 14.2.3 不确定性分析.79 14.314.3 综合效益评价结论综合效益评价结论 8282 第十五章第十五章 招标方案招标方案 8484 15.115
13、.1 招标管理招标管理 8484 15.215.2 招标依据招标依据 8484 15.315.3 招标范围招标范围 8484 15.415.4 招标方式招标方式 8585 15.515.5 招标程序招标程序 8585 15.615.6 评标程序评标程序 8686 15.715.7 发放中标通知书发放中标通知书 8686 15.815.8 招投标书面情况报告备案招投标书面情况报告备案 8686 15.915.9 合同备案合同备案 8686 第十六章第十六章 风险分析及规避风险分析及规避 8787 16.116.1 项目风险因素项目风险因素 8787 16.1.116.1.116.1.1 不可抗力
14、因素风险不可抗力因素风险不可抗力因素风险.87 16.1.216.1.216.1.2 技术风险技术风险技术风险.87 16.1.316.1.316.1.3 市场风险市场风险市场风险.87 16.1.416.1.416.1.4 资金管理风险资金管理风险资金管理风险.88 16.216.2 风险规避对策风险规避对策 8888 16.2.116.2.116.2.1 不可抗力因素风险规避对策不可抗力因素风险规避对策不可抗力因素风险规避对策.88 16.2.2 技术风险规避对策技术风险规避对策技术风险规避对策.88 16.2.3 市场风险规避对策市场风险规避对策市场风险规避对策.88 16.2.4 资金
15、管理风险规避对策资金管理风险规避对策资金管理风险规避对策.89 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 9090 17.117.1 结论结论 9090 17.217.2 建议建议 9090 附附 表表 9191 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 9191 附表附表 2 2 总成本费用表总成本费用表 9393 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 9494 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 9595 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 9696 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 9797 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定
16、资产折旧费用表 9898 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 9999 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 100100 附表附表 1010 资产负债表资产负债表 101101 附表附表 1111 资本金现金流量表资本金现金流量表 102102 附表附表 1212 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 103103 附表附表 1313 项目投资现金量表项目投资现金量表 105105 附表附表 1414 资金来源与运用表资金来源与运用表 107107 第 8 页 编制单位： 资质证书： 资信评审 甲级 方济咨询：中咨协会员单位，拥有咨信（甲）级资质；设
17、计（乙）级资质； 造价（甲）级资质；监理（双乙） 级资质；工业设计资质等，咨询全过程服务。 主要编制： 立项报告、可行性研究报告、商业计划书、资金申请报告、 PPP、工业设计、工程设计、工程造价、规划设计、工程监理、房地产评估、招 标代理、审计等。 主要资质和服务领域涉及：石化、化工、医药;机械(含智能制造) ;轻工、纺织;建 材;建筑;生态建设和环境工程; 农业、林业; 民航;电子、冶金(含钢铁、有 色)等。 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 年产万吨增塑剂项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 简介 1.1.3 项目建设性质项
18、目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目厂址选定在江苏省某市西北省道处，周围环境及建设条件能 够满足本项目建设及发展需要。 1.1.5 项目负责人项目负责人 AAAA1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目总投资金额为 80141.26 万元人民币，主要用于项目建设的建筑 工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他 资产费用以及充实企业流动资金等。 本项目采用项目公司自主研发技术生产增塑剂产品，技术含量高， 技术优势较强，属国内领先技术；项目建成达产后，年可产增塑剂产品 万吨。 第 2 页 项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 127272.7
19、3 万元，年均利 润总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元，投资利润率为 48.33%，税后财务内部收益率 30.58%，高 于设定的基准收益率 10%。 1.1.7 项目建设内容项目建设内容 本项目总占地面积 300 亩，总建筑面积 191334.29M2。项目主要建设 内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占地面积占地面积 （M2） 建筑面积建筑面积 （M2） 生产车间 1140000.240
20、000.2 1、主要生产系统 生产车间 2126666.826666.8 辅助车间120000.120000.1 产品仓库133333.533333.5 供配电站1666.67666.67 2、辅助生产系统 维修车间16666.76666.7 办公综合楼31333.344000.02 研发中心33333.3510000.05 检测中心22000.014000.02 职工生活中心35333.3616000.08 道路110000.0510000.05 3、辅助设施 绿化120000.120000.1 合计合计169334.18191334.29 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资
21、资金 80141.26 万元，全部由企业自筹。 第 3 页 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设分二期进行：第一期：2012 年 1 月2013 年 1 月；第二 期：2013 年 2 月2014 年 1 月；建设工期共计 24 个月。 1.2 项目提出背景项目提出背景 1.2.1 我国增塑剂制造业发展前景可观我国增塑剂制造业发展前景可观 目前增塑剂行业迎来了较多的积极性因素，建筑业“十三五”发 展规划提出一系列目标，“十三五”期间全国建筑业总产值、增加值 将年均增长 15%以上，同时支持大型建筑企业提高核心竞争力。值得关 注的是，规划提出“十三五”期间增塑剂工程比例增加，这意味着
22、 增塑剂产业将迎来快速发展机遇。 因此增塑剂行业发展水平直接关系到工业化水平及经济安全运行， 得到了广泛的重视。在欧美、日本等发达国家增塑剂产业已是成熟、不 可被替代的重要产业。 1.2.2 增塑剂行业面临较好的市场机遇增塑剂行业面临较好的市场机遇 区域城市圈、产业结构升级带来苏北、鲁南、豫中皖、华南市场工 业建筑市场发展新机遇。 “十三五”期间，苏北、鲁南、豫中皖、华南市场地区均将以国家 政策为依据，通过实施城市集群战略，发展都市圈经济，如广东省将加 快建设全球重要现代产业基地和国家战略性新兴产业基地，规划至 2020 年，初步建成国内领先、全球重要的高技术产业集聚区，实现全省先进 制造业增
23、加值占规模以上工业增加值比重达 50%；海南省贯彻“大企业进 第 4 页 入、大项目带动、高科技支撑”产业发展战略，集中布局、集约发展新型 工业；广西省着力打造中国未来经济增长“第四极”的环北部湾经济圈， 加快发展 27 个重点工业园区；贵州省、云南省也将大力实施工业强省战 略，加快推进产业结构调整升级，推进工业基地与工业园建设。可以预 见，未来华南地区的工业投资将会迎来一个新的高潮，进而有效推动以 工业建筑为主的增塑剂建筑市场需求。 1.2.3 本次建设项目的提出本次建设项目的提出 项目方即是在结合我国及江苏省增塑剂产业发展前景较好的行业背景、 增塑剂产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项
24、目实施地具备多方 资源优势的情况下，提出的年产万吨增塑剂项目。本项目主要面向苏北、 鲁南、豫中皖、华南市场，提供集设计、制造、施工一体化的增塑剂工 业建筑系统。项目将建设成为建集增塑剂产品制造、销售、安装、施工 及物流配送等一体化的高科技增塑剂生产基地，有效填补公司在华南地 区增塑剂产能的空白。本项目将建设高技术含量、现代化的增塑剂、 增 塑剂研发中心，提供集技术研发、集成设计、工程制造与施工、工程服 务与咨询为一体的完整服务链，以提升企业竞争力，为企业赢得更多经 济效益。 1.3 项目单位介绍项目单位介绍 1、公司基本信息、公司基本信息 公司名称：AAAAAAAAAAAA 公司； 第 5 页
25、 住所：江苏省某市； 法人代表：AAAAAAAA； 注册资本： 实收资本： 公司类型： 成立时间： 营业期限： 2、公司简介、公司简介 AAAAAAAAAAAA 公司是一家璀璨的新建企业，主要经营项目有： 各类增塑剂生产。企业位于某市市，地理位置优越，交通便捷，发展前 景可观。 公司凭着先进的管理体系，雄厚的技术力量，完善的售后服务，及 技术高，素质好、经验丰富的安装队伍，已承建了各种品牌的大型汽车 展示厅及其他各类工程；以优秀的品质和技术深得广大客户的信赖。 专业成就精品，构架非凡事业。项目公司始终格守“守信重诺，每 建必优”的核心价值观，奉承“以质量求生存，以品质求发展”的宗旨， 不断开拓
26、进取与发展，相信在公司的不断努力下，将会取得更为骄人的 业绩，将会为更多客户架构非凡的基业。 1.4 编制依据编制依据 （1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； （2）建筑业发展“十三五”规划； 第 6 页 （3）江苏沿海地区发展规划 （4）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； （5）工业可行性研究编制手册； （6）现代财务会计； （7）工业投资项目评价与决策； （8）国家及江苏省有关政策、法规、规划； （9）某市市总体规划及控制性详规； （10）项目公司提供的有关材料及相关数据； （11）国家公布的相关设备及施工标准。 1.5 编制原则编制原则 （1）充分利用企
27、业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的 质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 第 7 页 动卫生及
28、消防等标准和规范要求。 1.6 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析， 重点阐述规避对策。 1.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1总占地面积亩300.00 2总建筑面积
29、191334.29 3道路 10000.05 4绿化面积 20000.10 5总投资资金万元80141.26 5.1其中：建筑工程万元22380.11 5.2设备及安装费用万元39480.00 5.3土地费用万元6000.00 二二主要数据主要数据 1年均销售收入万元127272.73 2年平均利润总额万元38731.89 3年均净利润万元32922.11 4年销售税金及附加万元1141.13 5年均增值税万元11411.30 6年均所得税万元5809.78 7项目定员人550 8建设期年2 三三主要评价指标主要评价指标 第 8 页 1项目投资利润率%48.33% 2项目投资利税率%63.99
30、% 3税后财务内部收益率%30.58% 4税前财务内部收益率%35.10% 5税后财务静现值(ic=10%)万元118,845.35 6税前财务静现值(ic=10%)万元125,603.69 7投资回收期(税后)年5.11 8投资回收期(税前)年4.72 9盈亏平衡点%30.55% 1.8 综合评价综合评价 1、本项目技术先进，自动化程度高；劳动力少；生产技术成熟，能 耗低，生产中对环境污染极小，节能减排达到国家排放标准。 2、项目产品采用企业自主研发技术，属国内领先水平，技术优势较 强，产品市场需求旺盛，具有良好发展前景。 3、本项目实施地资源、区位优势较强，所需原材料及辅料供应充足。 4、
31、项目实施单资金实力雄厚，拥有国家一级钢构资质，且人才优势 较强，能满足项目资金使用及后续发展需求。 5、项目投资预算较为合理，能满足企业后续发展需求。 6、据项目财务分析可知，本项目建成后经济效益较为显著。 综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国增塑剂产业 技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的高科技、现代化 的增塑剂生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将 带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成 产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大 的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效 益，还具有很
32、强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。 第 9 页 第二章第二章 项目必要性项目必要性及可行性分析及可行性分析 2.1 项目项目建设必要性分析建设必要性分析 2.1.1 顺应我国增塑剂产业快速发展的需要顺应我国增塑剂产业快速发展的需要 伴随着全社会对增塑剂建筑经济效益、社会效益的逐步认知，以及 国内增塑剂迅猛增长等行业发展条件的有利变化，我国建筑技术的政策导 向逐渐由多年前的限制增塑剂使用转变为发展、推广增塑剂的应用，国 家产业政策积极支持增塑剂行业的发展。 本项目的建设真是顺应了当前我国增塑剂产业的快速发展，将为增 塑剂行业注入新的活力，加速行业快速升级，满足更多的社会和企业需 求。 2.
33、1.2 推动我国节能环保事业持续健康发展的需要推动我国节能环保事业持续健康发展的需要 国务院关于加强节能工作的决定国发（2006）28 号提出：“推 进建筑节能、大力发展节能省地型建筑”。 就建筑结构体系而言，21 世纪是增塑剂的世纪。相对于传统钢筋混 凝土结构，增塑剂具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、 施工周期短、环境污染少及外形美观等综合优点，是一种节能环保型、 能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设 资源节约型社会的长期政策导向。 2.1.3 积极响应国家沿海开发战略实施的需要积极响应国家沿海开发战略实施的需要 江苏沿海地区发展规划（以下称规划）上升为
34、“国家战略”。 江苏沿海地区将建设重要综合交通枢纽、新型工业基地、后备土地资源 开发区，成为东部地区重要经济增长极和辐射带动能力强的亚欧大陆桥 第 10 页 东桥头堡。 作为中国经济最活跃的沿海板块长江三角洲,江苏沿海地区再次 被重新部署,赋予全新的发展诠释,必将给江苏沿海县市带来更为直接的政 策导向性的重视、项目布点上的倾斜、舆论环境上的支持,江苏沿海开发 将迎来千载难逢的历史性发展机遇。随着江苏沿海经济的快速发展，各 方面建设必然大势增加，这将有力的促进江苏增塑剂产业的快速发展。 因此，可以说本次增塑剂项目正是积极的相应了国家沿海开发战略 的号召，将为江苏沿海开发战略做出有力贡献。 2.1
35、.5 缓解项目公司区域性产能紧缺的需要缓解项目公司区域性产能紧缺的需要 在中国，经过近二十年的发展，特别是在奥运会、世博会等大型盛 事的示范效应影响下，增塑剂建筑正越来越广泛的被认同和运用，在超 高层建筑、火车站、机场航站楼以及大型场馆建设方面，已基本替代了 传统钢筋混凝土结构，并且在多高层建筑物中的应用比例也逐步提升。 随着城镇化建设的不断推进，预计未来几年全国范围内仍将持续有火车 站、机场、大型场馆、高层建筑的投资需求（如根据中国民用航空总局 2008 年发布的全国民用机场布局规划，至 2020 年，我国布局规划民 用机场总数将达 244 个，新增机场 97 个），由此带动增塑剂的快速发展
36、。 同时，增塑剂建筑在海外市场的需求也正在大量释放、项目公司积 极开展海外业务开拓，并已积累了一定的海外工程业绩和项目运作经验， 还申请取得了日本增塑剂制作 H 等级审核、新加坡增塑剂 S 等级审核。 目前，公司位于某市市的增塑剂生产基地具备年产增塑剂 3 万台套 的生产能力，但是，某市市基地作为公司最早发展的生产基地，在生产 管理、项目管理及技术人员方面积累了大量的优秀人才。因此，在某市 第 11 页 地区扩建增塑剂生产基地，既可以有效满足苏北、鲁南、豫中皖、等地 区以及海外出口的增塑剂需求，又可以充分利用公司积累的人才优势， 有利于推动公司业务的发展。 2.1.6 促进就业带动相关产业链发
37、展的需要促进就业带动相关产业链发展的需要 本项目正式运营后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利润 总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加 18362.21 万元利税， 可有效促进某市及江苏省经济发展进程。 项目建成后，将为当地 550 多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲 置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动增 塑剂上下游产业如：建筑、冶金、能源、石化、电力、交通等相关产
38、业、 行业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民 经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 2.2 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.2.1 项目建设符合国家及地方产业政策项目建设符合国家及地方产业政策 一、增塑剂项目属于国家鼓励支持发展项目 依据产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类、二十一、建 筑类，7、增塑剂住宅集成及技术研发与推广；本次“年产万吨增塑剂项 目”，属于国家鼓励类。 二、项目建设符合国家建筑业“十三五”发展规划 国家建筑业“十三五”发展规划要求，“十三五”增塑剂工程 比例增加。对此，有分析师预计，到“十三五”期末，我国增塑剂
39、产量 第 12 页 将达 15%，整个产业前景乐观。 三、项目建设符合江苏省增塑剂行业“十三五”发展规划 进入 21 世纪以来，特别是经过“十一五”时期的持续快速发展，增塑 剂行业已成为江苏省建筑业新的增长点。进入“十三五”时期，江苏省增塑 剂行业要紧紧围绕全省建筑业发展总体规划，继续保持较快发展，加快 转变发展方式，大力推进转型升级，为全面实现建筑强省目标作出积极 贡献。 江苏增塑剂行业“十三五”主要任务及措施： 根据国家和江苏省国民经济和社会事业发展总体要求，和全面建成 建筑强省的总体目标，在“十三五”时期，江苏省增塑剂行业必须继续 保持较快发展，努力做到协调发展。 1.推进区域协调发展。
40、加快苏南地区增塑剂行业的优化升级，积极培 育大企业大集团，着力构建完善的现代产业体系。支持苏中地区依托建 筑强市的有利条件，加快发展增塑剂行业，形成一批有规模、有实力、 有特色的骨干企业。有序推进苏北地区增塑剂行业的发展，振兴徐州老 增塑剂产业基地，扶持其他城市根据市场需求和自身实际，努力在专、 特、精、新上求发展。积极促进南北合作，实现江苏省增塑剂行业的合 理布局、协调发展和整体优势。 2.推进专业协调发展。鼓励企业抓住机遇，积极向国家调整产业结构、 扩大内需特别是消费需求的重点建设领域进军，包括向重大基础设施、 市政基础设施、技术改造工程、节能环保工程、民生工程等建设领域进 军，形成江苏省
41、增塑剂行业在重点建设领域的专业优势。 3.推进市场协调发展。支持企业在巩固、提升传统市场的基础上，利 用专业优势，积极拓展新兴市场、热点市场，不断培育新的增长极市场。 第 13 页 立足“长三角”市场，做大东部沿海市场，拓展西部、中部、东北市场，努 力形成一批规模市场、重点市场、优势市场。支持企业加快走出去，努 力开拓国际市场。 4.推进生产协调发展。鼓励企业加快技术进步和创新，增强制作能力， 扩大产品品种，提升产品档次;增强安装能力，引进新型设备，提高安装 水平;增强设计能力，承担深化设计，促进设计优化。通过技术进步和生 产水平的提高，积极向高端市场、前沿市场进军，包括向国家重点工程、 高科
42、技工程、增塑剂住宅工程等领域进军。 由此可见，该增塑剂项目符合国家、江苏省及某市当地行业发展规 划及产业政策，因此具备政策可行性。 2.2.2 项目建设具备一定的资源优势项目建设具备一定的资源优势 某市市充裕的电力资源、便宜的电价，低劳动力成本及扶持企业发 展、招商引资等优惠政策的综合因素，都有利于本项目的发展。 项目建设地区位优势明显，交通、通讯设施完善。随着某市市的发 展，水、电、气、交通等系统日益发展完善，项目所需原材料及辅料供 应充足，协作条件较好。 2.2.3 项目建设具备市场可行性项目建设具备市场可行性 “十三五”时期，国家将重点发展能源、电力、石化、冶金、造船、 交通等工业领域，
43、这些工业领域都是增塑剂产品的下游消费大户，它们 的发展将给增塑剂产品带来非常广阔的市场空间。在日本，增塑剂建筑 占建筑总面积的 50%左右，占新增建筑的 70%左右；在美国，建筑业用 钢材占钢材产量的比例高达 50%。我国增塑剂建筑与发达国家相比存在 较大差距，增塑剂行业未来发展前景非常广阔。因此，项目具备市场可 第 14 页 行性。 2.2.4 项目公司实力支持项目公司实力支持 项目公司目前是增塑剂行业中集设计、制造、施工和安装于一体的 行业领导者，在工业建筑、公共建筑领域树立了高端品牌，积累了丰富 的管理经验；某市市基地作为公司最早发展的生产基地，在生产管理、 项目管理及技术人员方面积累了
44、大量的优秀人才。以及公司在设计研发 方面的优势和集成管理经验，均有助于推动项目的成功。此外，项目公 司资金实力雄厚，能满足项目资金使用与未来发展需求。 2.2.5 项目建设具备技术可行性项目建设具备技术可行性 在增塑剂领域，公司具有较强的设计研发与施工能力，公司拥有国 家一级钢构资质，并积累了一定的客户资源；为实施本次建设项目，公 司还专门引进了多位在增塑剂行业中从业多年的高级管理人员和资深专 家，与公司技术人员一起展开深入研发，并已形成可产业化运营的整体 技术方案。 项目公司将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力 量，把该项目打造成为国内颇具规模的高科技含量的现代化集增塑剂产 品
45、制造、研发、物流等一体化的现代化生产基地，将项目建设成为产、 学、研一体化的国际创新型现代化企业。项目建成后将紧跟国内国际先 进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量 控制，确保本项目技术水平的先进地位。 2.2.6 管理可行性管理可行性 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负 责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有 第 15 页 效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运 作。 2.3 分析结论分析结论 本项目的建设将有效推动某市市、江苏省乃至我国增塑剂产业的快 速发展，加快增塑剂产业的进一步升级，满足更多
46、节能建筑的市场需求。 项目的顺利运营还将带动建设地经济快速发展，促进就业，进而带动相 关产业的迅速发展。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 第 16 页 第三章第三章 市场市场分析与价格预测分析与价格预测 略略 3.1 中国增塑剂行业发展状况分析中国增塑剂行业发展状况分析 3.1.1 增塑剂的特点和主要应用领域增塑剂的特点和主要应用领域 增塑剂的广泛应用：增塑剂的广泛应用： 3.1.2 国外增塑剂行业的发展国外增塑剂行业的发展 3.1.3 国内增塑剂行业的发展国内增塑剂行业的发展 3.2 我国增塑剂行业发展前景分析我国增塑剂行业发展前景分析
47、3.2.1 增塑剂前景分析增塑剂前景分析 3.2.2 增塑剂前景分析增塑剂前景分析 3.2.3 增塑剂市场前景分析增塑剂市场前景分析 3.3 增塑剂行业的竞争格局和市场化程度分析增塑剂行业的竞争格局和市场化程度分析 3.4 增塑剂行业上下游产业发展分析增塑剂行业上下游产业发展分析 第 17 页 3.4.2 上下游对增塑剂行业的影响上下游对增塑剂行业的影响 3.5 江苏省江苏省“十三五十三五”时期增塑剂行业发展分析时期增塑剂行业发展分析 3.6 市场小结市场小结 增塑剂的应用领域非常广泛，行业本身没有明显的区域性和季节性 特征，应用领域中的某一行业景气程度不足以影响增塑剂行业的整体景 气程度，该
48、行业主要随国民经济的发展而发展。目前，国家坚持走持续、 健康、稳定的科学发展道路，经济呈现长期稳定繁荣的态势，因此增塑 剂行业将长期维持较高的景气状况。 综上，该项目建设市场发展潜力较大，竞争优势显著，该项目的建 设顺应了我国增塑剂产业的快速发展，具有较为可观的经济效益和社会 效益。 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 4.1 厂址选择厂址选择 本项目厂址选定在江苏省东辽县工业集中区，周围环境及建设条件 能够满足本项目的需要。 4.2 区域建设条件区域建设条件 4.2.1 地理位置地理位置 东辽县处于中国大 连、珲春、满洲里等经 济技术开发区的中心胶 第 18 页 地，直接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，幅员辽阔、住处 灵活。交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四 浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽 那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港 100150 公里。 县内公路四通八达，大小车辆均可通村过屯。客货运输十分便利，移动、 程控电话直通世界各地。 4.2.2 气候条件气候条件 东辽县属于半湿润中温带大陆性气候区，一年四季分明。全县年
