1、嘀最瀀嘀堀笀退砀紀舀鰀樀漀錀焀謀鐀餀騀鬀帀渀谀渀匀吀嘀圀怀愀欀氀漀瀀焀爀攀昀栀砀挀挀鸀栀鬀茀焀氀夀娀嬀氀缀蔀蜀谀堀尀蔀崀最缀言搀嬀鰀一谀匀鼀挀最樀眀餀謀退瘀茀鴀餀稀鐀萀猀缀舀嬀崀帀舀錀鐀鼀圀堀蠀贀頀琀笀簀鄀焀耀销圀一夀怀縀鐀餀匀挀甀蔀销鰀伀匀夀夀愀昀帀猀茀挀鄀昀需紀琀缀贀攀舀萀瘀退挀鄀鈀嘀最礀鐀倀愀蔀谀樀洀猀倀崀尀夀氀崀帀开鐀匀吀昀爀甀耀踀搀销刀礀紀缀需吀氀頀匀尀錀戀栀椀猀甀脀鐀頀餀鸀吀嬀氀琀眀言頀騀一关于峰峰矿区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告（书面） 2018 年 2 月 3 日在邯郸市峰峰矿区 第十六届人民代表大会第二次会议上 峰峰矿区财政局局长王成才王成才 -
2、 1 - 关于峰峰矿区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告（书面） 2018 年 2 月 3 日在邯郸市峰峰矿区 第十六届人民代表大会第二次会议上 峰峰矿区财政局局长王成才王成才 各位代表： 受区政府委托，我向大会作 2017 年预算执行情况和 2018 年 预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志 提出宝贵意见和建议。 一、2017 年预算执行情况 2017 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支 持下， 全区财税部门紧紧围绕全区经济发展大局， 强力实施 “1231” 发展战略，主动适应经济发展新常态，积极推进财税改革，狠抓财 政收入征管，规范
3、财政支出管理， 较好地完成各项工作任务和预算 目标。 （一）区级预算收支完成情况（一）区级预算收支完成情况 1 1、公共预算收支执行情况。、公共预算收支执行情况。2017 年区级一般公共预算收入 完成 111676 万元，为调整预算的 100%，同比略有增长；区级一 - 2 - 般公共预算支出完成 264528 万元，为调整预算的 98.9%，同比下 降 10.8%。 2 2、政府性基金预算收支完成情况政府性基金预算收支完成情况。2017 年全区政府性基金收 入完成 26379 万元，为调整预算的 107.4%，同比下降 16.5%；基 金支出完成 75271 万元（包括债券资金支出 4540
4、0 万元），为调 整预算的 99.7%，同比增长 40.4%。 3 3、社会保险基金预算收支完成情况社会保险基金预算收支完成情况。2017 年社会保险基金收 入完成 308755 万元，为调整预算的 225.8%，同比增长 767.9%； 社会保险基金支出完成 189761 万元，为调整预算的 143%，同比 增长 579.1%。收支增加主要原因：一是 7 月份企业养老保险由全 省统筹改由省市区三级负担；二是机关事业单位养老保险从 6 月 份启动核心业务，纳入参保范围。 （二）（二）20172017 年预算执行的主要措施和成效年预算执行的主要措施和成效 2017 年，我们始终围绕区委、区政府总
5、体工作布局，以新状 态适应新常态， 以新作为创造新目标， 主要抓了以下几方面工作： 坚持克服困难坚持克服困难，收入质量稳步提升收入质量稳步提升。2017 年面对环保和 压减产能等不利因素影响，财税部门始终把组织财税收入作为全 年工作的重中之重，紧盯目标不放松，压死责任抓收入，采取综 合治税、国地税联合征管、重点稽查、涉土涉水专项清理、完善 体制等措施，全力以赴堵漏增收，收入质量进一步提高，可用财 力进一步增加。全年全部财政收入完成 238827 万元，同比增长 8.5%，其中：税收收入完成 192143 万元，占比 80.5%，比上年同 - 3 - 期提高 2.3 个百分点。全年公共财政预算收
6、入完成 111676 万元， 同比略有增长，其中：税收收入完成 65126 万元，占比 58.3%， 比上年同期提高 1.3 个百分点。 坚持多方筹资坚持多方筹资， 资金总量大幅增加资金总量大幅增加。 争取上级争取上级资金支持资金支持， 争资方面争资方面，年初下达各单位争资目标，围绕重点，分解任务，落 实责任，2017 年共争取上级资金 145368 万元，同比增长 40975 万元，增幅达 39.3%，增幅再创新高；体制方面体制方面，财政部门积极 与省厅建立长效对接沟通机制，争取省厅在财政体制和政策优惠 方面给予我区最大支持，城乡医保基金负担比例由 80%调减到 50%，仅此一项就节省区级资
7、金 1730 万元，并且逐年上涨，弥补 了财力不足。争取债券资金支持争取债券资金支持，通过认真研究上级政策，不断 规范举债机制，确保债务规模可控、管理规范，2017 年共争取新 增债券资金 50400 万元，优先用于公益性项目建设，在全省政府 债务管理督导工作中我区名列全市第一名。做强融资平台建设做强融资平台建设， 以整合重组为着力点， 将众多融资投资公司整合为滏源公司一家， 加强与国开行、农发行等金融机构的深入对接，做大做强融资平 台规模，共向国开行、农发行等金融机构申请棚改项目贷款 19.2 亿元，有效化解了我区财政压力，破解了政府融资难题，为改善 全区城市的面貌注入了新活力。 坚持优化坚
8、持优化支出支出，民生投入持续加力民生投入持续加力。 按照“坚守底线、 民生优先”的工作思路，坚持从严控制、压减一般性支出，财政 支出继续向民生倾斜。 2017 年全区民生支出共投入 198306 万元， - 4 - 占全区公共财政预算支出比重达 75%， 较上年提高 2.2 个百分点。 社会事业全面发展社会事业全面发展，累计投入资金 92464 万元用于促进教育均衡 发展、推动公共卫生和文化体育事业繁荣向上、加大科普宣传。 社会保障体系进一步健全社会保障体系进一步健全，2017 年共发放城乡养老保险 4033 万 元，发放城乡低保 6845 万元，发放企业退休人员退休费 25500 万元，拨付
9、城乡居民基本医疗保险 16304 万元，城镇职工医疗保 险 8661 万元。机关事业单位养老保险金改革有序推进，机关事业单位养老保险金改革有序推进，按照省 市要求，我区全面启动机关事业单位养老保险核心业务，按规定 要求完成了各机关事业单位代扣养老保险金的信息采集和登记工 作，2017 年共发放机关事业单位退休人员退休费 8032 万元。惠惠 农补贴政策得到落实农补贴政策得到落实， 2017 年共发放农业支持保护补贴资金 1183 万元， 涉及 10 个乡镇 46875 户农户， 有效提高了种粮农户的积极 性，促进了全区农业生产快速发展。 坚持重点保障坚持重点保障，集中财力办大事集中财力办大事。
10、筹资金保重点方面筹资金保重点方面， 全年投入 4.39 亿元用于支持滏新大桥、 永峰路改造、 峰岳路改造、 七路一桥、园区道路建设、旅游景区等一系列重点项目建设，形 成了龙头带动、 多点开花的旅游发展新格局。 美丽乡村建设方面美丽乡村建设方面， 通过预算安排、积极向上争取、筹资融资等多渠道筹措资金，拨 付 12892 万元高标准高质量打造了响堂山、 响堂生态谷、 滏河源、 响堂水镇、 张家楼艺术公社等 19 处主要景区， 为美丽乡村建设提 供了财力保障。土地流转方面土地流转方面，2017 年是全区第二轮土地流转的 开始之年，认真核实各乡镇土地流转资料，及时将第二轮土地流 - 5 - 转资金 7
11、034 万元全部拨付到位； 此外根据实际情况， 拨付各乡镇 新增土地流转及地面附属物拆迁补偿等资金 12685 万元。旅发大旅发大 会保障方面会保障方面，开辟资金拨付绿色通道，按照“急事急办、特事特 办”的原则，采取集中受理、限时办结、超时问责等措施，切实 提高了资金拨付速度，为旅发大会顺利召开赢得了宝贵时间。 坚持坚持强化管理强化管理，财政监管财政监管精准发力精准发力。“三供一业三供一业”移交移交 工作进一步推进工作进一步推进，按照中央文件和省、市政府要求，财政部门充 分发挥牵头部门作用，通过多次召开协调会，实地考察摸底，委 托中介机构资产核查等措施， 2017 年 8 月我区政府成功与冀中
12、能 源集团的峰峰集团、邯矿集团下属的 18 家企业正式签署移交协 议，成为全省第一个签署“三供一业”正式移交协议的县区，协 议的签署得到了省国资委、市政府的高度好评。与此同时，我们 还与驻区的中煤一建、邯煤机、供电公司、邯钢石矿、中石化、 烟草公司等 6 家企业也签署了 “三供一业” 项目的正式移交协议， 为“三供一业”后续工作开展打下了良好的基础。财政投资评审财政投资评审 和政府采购进一步规范和政府采购进一步规范，全年共评审政府投资项目 231 个，送审 金额 10.89 亿元，审定金额 7.69 亿元，审减资金 3.2 亿元，综合 审减率达 29%，真正实现了“花小钱，省大钱”的目标。严格按 照政府采购法实施条例组织政府采购，全年共组织集中采购 活动56 批次，涉及采购金额39.91 亿元，节约了财政资金，规范了 采购行为。财政集中支付资金管理改革，财政集中支付资金管理改革，加强资金支付管理，规 范审核流程。认真做好全区 131 个报账单位的财政资金审核支付 - 6 - 工作，全年累计审核支付财政资金 33.9 亿元。公务用车制度改公务用车制度改 革
