1、93.67吨标准煤，满足热 收缩膜机项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量7084.25立方米，折合0.61吨标准煤,主要是生 产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某循环经济产业园市政管 网供给。 3、热收缩膜机项目项目年用电量762155.32千瓦时，年总用水量7 084.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.28吨标准煤/年。 达产年综合节能量25.06吨标准煤/年，项目总节能率28.19%，能源利 用效果良好。 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业 园产业结
2、构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都 采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx（集团）有限公司承办的“热收缩膜机项目”主要从事热收 缩膜机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导 目录（2011年本）（201
3、3年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 热收缩膜机项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规 划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目 建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后， 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求 。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护 规划等规划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：热收缩膜机项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围
4、内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作 ，预测分析施工过程中可能
5、出现的技术难点，提前进行技术准备，确 保施工顺利进行。 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资10395.80万元，其中：固定资产投资9223.44万元 ，占项目总投资的88.72%；流动资金1172.36万元，占项目总投资的11 .28%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入10625.00万元，总成本费用8180.25万元 ，税金及附加176
6、.64万元，利润总额2444.75万元，利税总额2958.60 万元，税后净利润1833.56万元，达产年纳税总额1125.04万元；达产 年投资利润率23.52%，投资利税率28.46%，投资回报率17.64%，全部 投资回收期7.17年，提供就业职位165个。 十五、报告说明十五、报告说明 对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、 投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的 分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资 环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 政策）；
7、对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能 力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析 等。 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循 环经济产业园及某某循环经济产业园热收缩膜机行业布局和结构调整 政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园热收缩膜机产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“热收缩 膜机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园 经济发展，为社会提供就业职位165个，达产年纳税总额1125.04万元 ，可以促
8、进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为 地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率23.52%，投资利税率28.46%，全部投资 回报率17.64%，全部投资回收期7.17年，固定资产投资回收期7.17年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化 的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 公有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变” 的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 ，我们毫不动摇鼓励
9、、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有 变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的 方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展 ，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的 。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好 、不会越来越差。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 34043.68 51.04亩 1.1 容积率 1.08 1
10、.2 建筑系数 53.36% 1.3 投资强度万元/亩 180.71 1.4 基底面积平方米 18165.71 1.5 总建筑面积平方米 36767.17 1.6 绿化面积平方米 2860.06 绿化率7.78% 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 2 总投资万元 10395.80 2.1 固定资产投资万元 9223.44 2.1.1 土建工程投资万元 2641.56 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 25.41% 2.1.2 设备投资万元 3364.18 2.1.2.1 设备投资占比 32.36% 2.1.3 其它投资万元 3217.70 2.1.3.1 其它投资占比 3
11、0.95% 2.1.4 固定资产投资占比 88.72% 2.2 流动资金万元 1172.36 2.2.1 流动资金占比 11.28% 3 收入万元 10625.00 4 总成本万元 8180.25 5 利润总额万元 2444.75 6 净利润万元 1833.56 7 所得税万元 1.08 8 增值税万元 337.21 9 税金及附加万元 176.64 10 纳税总额万元 1125.04 11 利税总额万元 2958.60 12 投资利润率 23.52% 13 投资利税率 28.46% 14 投资回报率 17.64% 15 回收期年 7.17 16 设备数量台（套） 137 17 年用电量千瓦时
12、 762155.32 18 年用水量立方米 7084.25 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 19 总能耗吨标准煤 94.28 20 节能率 28.19% 21 节能量吨标准煤 25.06 22 员工数量人 165 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长 。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提 升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强 、做
13、大、做好、做长”的发展理念。 企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分 ，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体 系。 经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具 有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻 的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在 市场竞争中赢得主动权。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7617.98万元，同 比增长13.52%（907.23万元）。其中，主营业业务热收缩膜机生产及 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告
14、 销售收入为6846.15万元，占营业总收入的89.87%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1599.782133.031980.671904.497617.98 2 主营业务收入 1437.691916.921780.001711.546846.15 2.1 热收缩膜机(A) 474.44632.58587.40564.812259.23 2.2 热收缩膜机(B) 330.67440.89409.40393.651574.61 2.3 热收缩膜机(C) 244.41325.8830
15、2.60290.961163.85 2.4 热收缩膜机(D) 172.52230.03213.60205.38821.54 2.5 热收缩膜机(E) 115.02153.35142.40136.92547.69 2.6 热收缩膜机(F) 71.8895.8589.0085.58342.31 2.7 热收缩膜机(.) 28.7538.3435.6034.23136.92 3 其他业务收入 162.08216.11200.68192.96771.83 根据初步统计测算，公司实现利润总额1917.44万元，较去年同期 相比增长159.09万元，增长率9.05%；实现净利润1438.08万元，较去 年
16、同期相比增长292.52万元，增长率25.53%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 7617.98 完成主营业务收入万元 6846.15 主营业务收入占比 89.87% 营业收入增长率（同比） 13.52% 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 营业收入增长量（同比）万元 907.23 利润总额万元 1917.44 利润总额增长率 9.05% 利润总额增长量万元 159.09 净利润万元 1438.08 净利润增长率 25.53% 净利润增长量万元 292.52 投资利润率 25.87% 投资回报率 19.40% 财务内部收益率
17、26.88% 企业总资产万元 15914.81 流动资产总额占比万元 25.49% 流动资产总额万元 4057.37 资产负债率 20.91% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施 制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人 才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及 “一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。聚焦研发、市场 、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体 系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、
18、实 业致富的社会氛围。 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计， 绿色发展被提升至新的战略高度。总书记在全国生态环境保护大会上 指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污 染问题的根本之策。作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至 全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排 放。从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的 生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程 。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五
19、发展规划 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展 事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新 兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和 经济社会高质量、可持续发展。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经 济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化， 统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局， 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体 系、绩效评价、政绩考核，创建和完
20、善制度环境，让高质量发展得到 人民的认可、经得起历史检验。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的 ，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公 有制经济的地位和作用，习近平总书记明确提出了“三个没有变”的 判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变， 我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变 ，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方 针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展， 是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。 进入新
21、时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、 不会越来越差。 实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地， 集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、 城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业 竞争力。在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口 的重要意义。要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协 调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨 干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集
22、聚。利用现代信 息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。要进一步 提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务 外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。 发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将 配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管 理等，提高专业化协作和配套能力。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发 展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署和 “六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增强 、提升、畅通”上
23、下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放， 着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统筹 推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康发 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑， 以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3610.67亿元，比上年增长9.97%。其中，第一产业 增加值288.85亿元，增长10.90%；第二产业增加值2238.62亿元，增长 11.39%第三产业增加值1083.20亿元，增长6.70%。 一般公共预算收
24、入223.80亿元，同比增长11.03%，一般公共预算 支出405.44亿元，同比增长10.24%。国税收入309.19亿元，同比增长8 .40%；地税收入亿元76.40，同比增长6.38%。 居民消费价格上涨1.15%。其中，食品烟酒上涨0.72%，衣着上涨0 .95%，居住上涨0.97%，生活用品及服务上涨0.76%，教育文化和娱乐 上涨1.18%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和 通信上涨1.04%。 全部工业完成增加值1699.69亿元。规模以上工业企业实现增加值 1254.04亿元，比上年增长5.06%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含热收缩膜机）等主
25、导行业共完成工 业增加值1260.53亿元，增长10.73%。AA完成增加值488.81亿元，增长 11.27%；BB完成工业增加值347.04亿元，增长8.54%；CC完成工业增加 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 值232.00亿元，增长9.82%；DD完成工业增加值110.60亿元，增长8.04 %。规模以上工业企业实现主营业务收入6206.33亿元，比上年增长6.7 0%。实现利润总额825.78亿元，比上年增长8.36%。 固定资产投资完成4494.04亿元，比上年增长9.72%。其中，建设 项目投资完成3954.76亿元，增长11.88%；房地产开发投资完成539
26、.28 亿元，增长8.68%。在固定资产投资中，第一产业投资完成224.70亿元 ，同比增长6.30%；第二产业投资完成3415.47亿元，同比增长5.12%； 第三产业投资完成853.87亿元，增长8.81%。高新技术产业投资1195.3 8亿元，增长5.23%。民间投资3599.23亿元，增长5.66%。城市基础设 施投资585.99亿元，增长7.69%。重点项目853个，完成投资2588.33亿 元，增长9.17%。 全市实现社会消费品零售总额1013.76亿元，比上年增长9.34%。 城镇实现零售额995.25亿元，增长10.91%；乡村实现零售额379.68亿 元，增长11.70%。
27、限额以上批发零售企业商品零售额亿元574.51，增 长5.48%。 实际利用外资57051.17万美元，同比增长58.19%。外贸进出口总 值288.78亿元，同比增长58.09%。其中，出口总值187.71亿元，同比 增长58.82%；进口总值101.07亿元，同比增长50.89%。 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合热收缩膜机产业政策要求（一）符合热收缩膜机产业政策要求 1、中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展 ，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层 设计基本完成，形成了以中国制造20
28、25为引领，11个专项规划为 骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充 ，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体 系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材 料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不 断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成 一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率 、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速 兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心 动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19 家省级创新
29、中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业 创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不 断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平， 企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市 （群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新 路径新模式上做出了有益探索。 2、工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展 的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及 多重压力叠加的境况，但我市
30、工业发展依然发生了一系列新变化，折 射出全市工业经济“稳中求进”的良好态势。 3、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越 发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产 业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大 具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的 新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利 用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大 力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有 自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推 动产业结构转型升级，
31、为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 1、坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量 发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，按照中央经济工作会议部署 和“六稳”要求，立足制造强国、网络强国建设全局，在“巩固、增 强、提升、畅通”上下功夫，坚定深化市场化改革、扩大高水平开放 ，着力激发微观主体活力，强化创新驱动、改革推动、融合带动，统 筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构，保持工业通信业平稳健康 发展，不断增强创新力和竞争力，为全面建成小康社会提供有力支撑 ，以优异成绩
32、庆祝中华人民共和国成立70周年。 2、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的 同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展 有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的 发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响 随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解 决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇 化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企 业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和
33、灵活通畅的 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金 。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投 资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对 促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建 设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和 客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧 抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规 模已经显得必要而且紧迫。 泓域咨询MACRO/ 热收缩膜机项目可行性研究报告 第三章第三章 项目市场调研项目市场调研 目前，区域内拥有各类热收缩膜机企业597家，规模以上企业43家 ，从业人员29850人。截至2017年底，区域内热收缩膜机产值101933.8 5万元，较2016年89714.71万元增长13.62%。产值前十位企业合计收入 49342.20万元，较去年44669.74万元同比增
