1、衡阳市雁峰区重点工作办公室2018年度部门决算目录第一部分衡阳市雁峰区重点工作办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分衡阳市雁峰区重点工作办公室2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分衡阳市雁峰区重点工作办公室2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算
2、情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名称解释第一部分衡阳市雁峰区重点工作办公室概况一、部门职责（一）贯彻实施国家、省、市、区关于重点项目建设的方针、政策及决定。（二）参与重点项目建设的中长期规划和前期工作；建立重点项目库，会同区发展改革和科学技术局编制区重点项目建设投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列省、市重点项目；协助有关部门论证和落实重点项目。（三）负责对年度重点项目的建设实行全程跟踪管理，督查督办重点项目建设的前期工作、施工进度和投资完成情况。 （四
3、）协助区属省、市重点项目法人向市政府、市重点办申请落实优惠政策。（五）协助各项目指挥部按有关政策和实际情况确定征收补偿标准、拆迁安置方案实施办法，报领导小组审核批准；配合区委督查室、区政府督查室对重点工程项目征地拆迁补偿和安置政策执行落实情况进行督查。（六）配合区监察局、区城建投审核重点项目安置方案；（七）收集、汇总、分析重点项目建设的信息和运行态势，对存在的问题提出解决建议和措施；协助区统计局、区发改局做好固定资产投资报表的报送工作。（八）配合区委督查室、区政府督查室对全区重点工程协调领导小组、项目座落的乡镇政府、街道办事处年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比，并提出奖罚意见报区委、
4、区政府。（九）会同乡镇街道、国土资源机构对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审。（十）组织并指导各街道、乡镇服务辖区重点项目建设，协调解决重点项目建设实施过程中出现的问题，全面优化施工环境。（十一）协调各重点项目协调领导小组成立和管理文件的起草，并按程序呈报区委、区政府同意后下文予以明确。（十二）做好市委、市政府和区委、区政府关于重点项目建设的各项考核工作。（十三）督促各重点项目协调领导小组向区档案局移交重点项目、工程的档案资料。（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。内设机构股室3个：综合股，业务股，征拆股。 （二）决算单位构成。
5、2018年部门决算系单位本级。第二部分衡阳市雁峰区重点工作办公室2018年度部门决算表(见附表）第三部分 衡阳市雁峰区重点工作办公室2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年总收入5431.8万元，比上年增加6540.77%。总支出5440.65万元，比上年增加5562.68%。增加的主要原因是人员经费较上年减少9.01%，项目支出增加13023.05%。人员经费减少人员减少，项目支出增加主要原因是征拆补偿款的专项。二、收入决算情况说明2018年本年收入5431.8万元，其中财政拨款收入5391.11万元，其他收入40.69万元。三、支出决算情况说明2018年支出544
6、0.65万元，财政拨款支出5399.96万元，占本年支出99.25%的；其他支出40.69万元，占本年支出的0.75%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年财政拨款总收入5391.11万元，比上年增加6540.77%，一般公共预算财政拨款收入86.21万元，政府性基金预算财政拨款收入5304.9万元。财政拨款总支出5399.96万元，比上年增加6657.55%，一般公共预算财政拨款支出95.06万元，政府性基金预算财政拨款支出5304.9万元。财政拨款收入增加原因是征拆补偿款的专项。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出5399.96
7、万元，占本年支出的99.25%，比上年增加6657.55%。财政拨款支出增加原因是征拆补偿款的专项。（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出万87.52元，占本年财政拨款支出5399.96万元的1.62%；社会保障和就业支出4.69万元，占本年支出的0.09%；城乡社区支出5304.9万元，占本年支出的98.24%；住房保障支出2.85万元，占本年支出的0.05%。（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数5399.96万元。其中基本支出决算数37.13万元，项目支出决算数5362.83万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。具体到项级科目
8、的情况：（1）一般公共服务支出决算87.52万元，年初预算安排87.52万元，完成预算100%。（2）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出决算4.69万元，年初预算安排4.69万，完成预算100%。 （3）城乡社区支出决算5304.9万元，年初预算安排5304.9万元，完成预算100%。（4）住房保障支出住房公积金支出决算2.85万元，年初预算安排2.85万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明财政拨款基本支出37.13万元，占本年财政拨款支出5399.96万元的0.69%。基本支出中人员经费36.4万元，占基本支出37.13万元的98.03%，日常公
9、用经费0.73万元，占基本支出的1.97%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年三公经费支出0万元，为年初预算0.5万元的0%，比上年0.13万元减少100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。三公经费总体支出减少的原因主要是较好的落实了厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。年末车辆保有量0台。八、政府性基金预算收入支出决算情况2018年度政府性基金预算收入5304.9万元，2018年度政府性基金预算支出5304.9万元，系拆迁补偿项目开支。九、关于2018年度预算绩效情况说明2018年度绩效目标
10、完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了办公室工作发展。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0.73万元。（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额79.78万元，其中：货物采购79.78万元。（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。第四部分名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所
11、发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。10苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 苏州市级财政支出项目绩效自评表苏州市级财政支出项目绩效自评表 项目名称科技创新专项资金项目年份2018 项目主管部门(单位)苏州市科学技术局 市级预算 执行情况 （万元） 年初预算 数 当年使用上年结余、结
12、转及当年调整预算数 财政拨款数 指标结余 数 70000.003000.0073000.000.00 市级财政 资金使用 情况（万 元） 财政拨款 数 实际支付数资金结余、结转数 其中： 结转数 财政收回 数 73000.0073000.000.000.000.00 项目资金构成 （详细 列出各子项目名称 和金额） 子项目名称实际金额（万元） 合计73000 企业技术创新专项11800 产业技术创新专项17000 服务体系建设专项19800 科技人才专项13970 科技金融专项9030 产学研合作经费400 奖励科技经费500 科技管理经费500 项目类别指标名称目标值权重 实际完成 值 自评
13、分 项目绩效 实现情况 （80 分） 投入目标 （26 分） 财务制度健 全性 健全3好3 补贴政策执 行规范性 规范5好5 各级财政应 承担资金到 位率 =100%3=100%3 预算执行率=100%8=100%8 专款专用率=100%3=100%3 项目监督制 度健全性 健全2好2 责任惩戒机 制健全性 健全2好2 产出目标 （20 分） 新立项指令 性项目数 =1500 项1.43=1530 项1.43 立项项目验 收合格率 =85.00%1.43=93.49%1.43 应结题计划 项目按时结 题率 =85.00%1.43=85.71%1.43 开展公益性 科技成果线 上线下对接 会 =
14、10 场1.43=10 场1.43 大仪网入网 仪器数 =8500 台 套 1.43 =9153 台 套 1.43 大仪网入网 检测机构数 =430 家1.43=458 家1.43 科技贷款贴 息受惠企业 数 =350 家1.43=507 家1.22 开展农业优 良品种培育 与农业科技 示范工程项 目 =10 项1.43=11 项1.43 实施重大民 生科技示范 项目 =15 项1.43=16 项1.43 新立项姑苏 科技创业团 队数 =200 个1.43=234 个1.43 姑苏创新创 业领军人才 新立项数 =170 人1.43=195 人1.43 科贷通当年 受惠企业数 =750 家1.4
15、3=1296 家0.82 科贷通当年 受惠企业获 贷金额 =68 亿元1.43 =75.22 亿 元 1.43 举办科技合 作与交流活 =20 场次1.41=21 场1.41 动 结果目标 （28 分） 建成各类政 产学研联合 体 150 个1.75=162 个1.75 实施产学研 项目 1500 项 1.75=1585 项1.75 列入国家“千 人计划”人才 10 人1.75=13 人1.75 建设省级以 上研发机构 50 家1.75=73 家1.75 当年向上争 取国家科技 项目经费 5 亿元1.75=5.1 亿元1.75 技术交易合 同金额 95 亿 元 1.75 =275.3 亿 元
16、1.75 科技服务业 营业收入 250 亿 元 1.75=988 亿元1.75 新增高新技 术企业 400 家1.75=556 家1.75 高新技术产 业产值 14800 亿元 1.75 =15777 亿 元 1.75 创投管理资 金 1200 亿元 1.75 =1727.65 亿元 1.75 银行科技贷 款余额 1300 亿元 1.75 =3184.26 亿元 1.75 合作的高等 院校、科研院 所 20 家1.75=50 家1.75 列入省“双创 计划”人才 70 人1.75=77 人1.75 项目承担单 位满意度 90%1.75=99.44%1.75 纳入信息化 管理的项目 占总新立项
17、项目比重 90%1.75=100%1.75 科贷通累计 为企业解决 贷款额 300 亿 元 1.75 =356.66 亿元 1.75 影响力目 标（6 分） 研究开发费 加计扣除企 业数 4500 家 1.2=6566 家1.2 企业研究开 发费50%加计 扣除额 130 亿 元 1.2 =132.18 亿元 1.2 全市新增创 新创业领军 人才 500 人1.2=549 人1.2 R&D 投入占 GDP 比重 2.82%1.2=2.82%1.2 万人发明专 利拥有量 43 件1.2=53 件1.2 合计79.18 填表说明：1.“市级预算执行情况” 、 “市级财政资金使用情况”均含非税收入。
18、 “年初预算 数”填“二下”数； “当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、 结转数以及追加或调减预算数； “财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数； “实际支付 数”填资金实际支付到最终使用者的数额； “结转数”填结转以后年度使用的资金数； “财 政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转 及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政 收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照2017 年度苏州市级财政 支出项目绩效评价“投入”类共性指标规定，逐一对照进行自评价； “产出” 、
19、“结果” 、 “影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过 的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重 值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指 标个数。4.各项数据采集的时间节点均为 2018 年 12 月 31 日。定性指标按照 好、较好、 一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的 100%、80%、60%、40%和 20%。定量指 标评分规则： “产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%130% 得权重值满分，实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应
20、扣减权重值的 5%，超过 130%的 每超过 1%扣权重值 1%；除指标解释中有特别说明的以外， “投入”类指标评分规则同“产 出”类指标； “结果”类指标以 100%及以上为满分，每降低 1%扣权重值 5%。某项指标无 法提供具体数值，且无说明，得 0 分。 项目基本情况项目基本情况 项目概况 科技创新专项资金由原科技发展专项资金和自主科技创新专项资金 合并而成，由苏州市科学技术局管理，主要用于引导和促进科学研究 与技术开发、扶持各类创新活动、营造和完善自主创新环境的资金。 主要用于企业技术创新专项、 产业技术创新专项、 服务体系建设专项、 科技人才专项、科技金融专项、产学研合作、科技奖励、
21、科技计划项 目管理经费等。 项目总目标 通过科技创新专项资金的实施，带动企业、高校、科研院所加大科技 研发资金的投入；建立多元化、多渠道的科技投入体系，以资本要素 支撑企业创新发展，引导多元化科技投入；提升企业创新能力，支持 企业技术创新；打造创新型产业集群，加快苏南国家自主创新示范区 建设，促进产业技术创新研究、重点产业技术创新、农业与民生科技 产业创新和科技成果转化。促进要素流动、提升创新创业效率，完善 科技服务体系建设。推动重大科技载体建设、科技服务机构与功能平 台建设和产学研协同创新项目；集聚人才要素驱动创新发展，服务科 技人才在苏创新创业；以整合集聚科技资源为手段，着力提升企业自 主
22、创新能力和社会创新转化能力，不断完善区域创新体系，为创新型 城市建设提供强大支撑。 年度绩效目标 预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及 时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关 财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门 投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行 情况良好。全年新立项指令性项目 1500 项，立项项目验收合格率达 85%，应结题计划项目按时结题率 85%，大仪网入网仪器数达到 8500 台套，入网检测机构达到 430 家，科贷通受惠企业 750 家，获贷金额 达 68 亿元。科技贷款贴息受惠企业达
23、350 家。举办科技合作与交流 活动 20 场，开展公益性科技成果线上线下对接会 10 场，开展农业优 良品种培育与农业科技示范工程项目 10 项，实施重大民生科技示范 项目 15 项。新立项姑苏创新创业领军人才数 130 人，新立项姑苏科 技创业团队数 200 个。 项目实施情况 一、项目实施依据 本项目依据以下文件实施： 1.关于报送 2018 年度市级科技创新专项资金使用计划的函 ； 2. 关于 2018 年度苏州市市级科技创新专项资金使用计划的复函（苏 财教201814 号） ； 3.关于申请调整苏州市市级科技创新专项资金经费安排的函 ； 4.关于调整 2018 年度苏州市市级科技创新专项资金使用计划的复 函 （苏财教2018132 号） 。 二、项目内容及用途 本专项资金 2018 年主要用于企业技术创新专项、产业技术创新专项、 服务体系建设专项、科技人才专项、科技金融专项等五大专项，以及 产学研合作经费、 科技奖励经费、 科技计划项目管理经费等三类经费。 各项计划用途如下： 1.企业技术创新专项：用于提升企业创新能力，支持企业技术创新， 包含高新技术企业培育、企业技术创新能力综合提升等项目。 2.产业技术创新专项：用于打造创新型产业集群，加快苏南国家自主
