1、阳曲县环境保护局局2015年预算和“三公”经费预算公开第一部门阳曲县环境保护局概况一、主要职能及2015年主要工作1、主要职能（一）贯彻执行党和国家、省环境保护的方针、政策、法律、法规和有关标准、技术规范；拟定全县环境保护产业发展政策规划和实施办法；协同有关部门拟定全县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，并贯彻执行；对全县环境保护工作实施统一监督管理。（二）拟定全县环境保护中、长期规划、年度计划和全县环境功能区划；参与制定全县国民经济与社会发展规划、国土整治规划、区域经济发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；受全县人民政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济
2、开发计划进行环境影响评价；审核城镇总体规划中的环境保护内容。（三）对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒有害化学品以及机动车等的污染防治工作实施统一监督管理；组织实施排排污申报登记与排污许可证申领和限期治理工作，组织新建、扩建、改建和技术改造以及一切可能对环境造成污染破坏的工程建设和自然资源开发项目的呈报审批验收工作。（四）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生
3、植物保护；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。（六）负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；牵头协调重大污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷和跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流、区域污染防治工作。（七）组织全县环境保护科学研究、开发、推广
4、应用和技术交流；制定本县环境保护科学发展规划，并组织实施；协助上级环保部门制定地方环境质量标准、污染物排放标准、污染控制标准、环境保护技术规范；贯彻落实国家和省颁布的有关环境标准；推动开展全县环境管理体系标准和环境标志产品认证工作。组织开展强制性情洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。 （八）负责全县排污收费工作的管理，制定环境污染治理项目 计划和资金使用计划，并实施监督管理。（九）负责环境监测和信息管理工作。制定县环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公
5、告制度；统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。（十）组织、协调全县环境保护宣传工作，制定组织实施全县环境保护宣传教育计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护，负责环境保护奖惩工作。（十一）级强协调全县环境保护国际合作交流及国外环境保护项目、资金、技术的引进工作。（十二）承办县人民政府交办的其他事项。2、2015年的主要工作（一）工作目标县城空气环境质量持续改善，二级以上优良天气达到190天以上，县城良好天气率达到52%以上。完成省、市下达的污染物总量减排任务。城市集中市饮用水源地水质达标率保持100%。杨兴河出境断面水质实现持续好转
6、。 （二）重点工作 1、进一步推进污染减排。继续开展水泥企业粉尘污染治理，尽快完成现有除尘设施的更新改造，广泛使用袋式等高效除尘措施提高粉尘的收集和处理效率;督促山水、北白尽快完成脱硝验收监测，监督山水、北白、金圆水泥脱硝设备的稳定运行，综合脱硝效率达到70%以上；加强焦化行业脱硫设施升级改造和运行监管，督促隆辉焦化精脱硫项目尽快开工建设，监督三兴、隆辉深入实施焦炉煤气深度脱硫治理，进一步巩固二氧化硫减排成果，实现焦炉煤气100%综合利用，酚氰废水经处理后全部回用不外排;监督和督促蓝顿旭美食品有限公司、山西汉波食品股份有限公司尽快完成燃煤锅炉改造工作。2、进一步深化水污染治理。强化对杨兴河沿线
7、所有涉水企业污水排放情况的日常监管力度，确保污水达标排放；加快阳曲公园人工湿地建设项目进度，进一步降低污水处理厂出水的浓度，以确保杨兴河入尖草坪断面水质达到地表水环境质量标准，GB38382002的V类水体水质要求。 3、进一步强化空气质量改善。加大工业烟粉尘治理，对焦化、冶金和水泥等重污染工业行业分类制定污染物特别排放限值规定，在水泥、冶炼等行业国控、省控重点工业企业安装在线监测装置，确保实现稳定达标排放；加大扬尘污染管理力度，对混凝土搅拌站、水泥粉磨站、煤焦发运站、大型储煤厂等工业企业扬尘污染进行监督管理，对工业企业物料堆场实施规范化整治，有效控制扬尘污染；对县城范围内餐饮业进行全面整治，
8、全部完成高效油烟净化装置的安装，并监督其做好油烟造成周边环境污染的清理工作。 4、进一步推进绿色发展。创建高污染燃料禁燃区，禁燃区创建面积达到建成区面积的15%以上；编制阳曲县城建成区声环境功能区划分报告，完善建成区噪声定期监测制度，实现建成区噪声控制区覆盖率达到40%；推进农村规模化畜禽养殖企业废弃物综合利用工作，辖区内规模化畜禽养殖企业废弃物综合利用达到90%以上；开展旅游景区燃煤设施清洁能源改造，对燃煤设施大气污染物排放情况实行定期监测，实施定期和不定期的现场监察，对污染防治设施运行不正常的、污染物超标排放的，依法予以查处。5、严格执行环境影响评价和“三同时”制度。严把项目环境准入关，严
9、禁高污染、高能耗、高排放、低效益产业项目进入我县, 从源头上控制新污染的产生；认真开展排污许可证和建设项目环保竣工验收工作，持续推动产业结构调整，配合有关部门完成省下达的产能严重过剩行业新增产能控制任务及产能严重过剩行业违规在建项目清理，严格执行国家及省、市有关淘汰落后产能政策，完成年度落后产能淘汰任务。二、部门预算单位构成2015年纳入部门预算汇编范围的单位：序号单位名称1阳曲县环境保护局2阳曲县环境保护监察大队3阳曲县环境保护监测站第二部分2015年部门预算表收 支 预 算 总 表 单位：万元收入支出项目预算数功能分类预算数经济分类预算数一、一般预算拨款（小计）387.5471一、一般公共
10、服务402.557027一、工资福利支出205.0019 财政拨款293.5471二、国防二、商品服务支出7.3500 行政事业型收费资金64.0000三、公共安全三、对个人和家庭的补助40.6652 专项资金四、教育四、对企事业单位的补贴 罚没收入30.0000五、科学技术五、转移性支出六、文化体育与传媒六、债务利息支出七、社会保障和就业21.9744七、基本建设支出八、医疗卫生22.5619八、其他资本性支出104.5300九、节能环保343.0108九、其他支出30.0000十、城市社区事务十一、农林水事物十二、交通运输十三、资源部勘探电力信息等事物十四、商业服务业等事业十五、金融监管等
11、事物支出十六、国土资源等事物十七、住房保障支出十八、粮油物资储备事物十九、预备费二十、国债还本付息支出二一、转移性支出二二、其他支出收入合计387.5471支出合计387.5471支出合计387.54712015年“三公”经费预算表部门名称：阳曲县环境保护局 单位：万元项 目金 额1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费16.4 其中：（1）公务用车运行维护费16.4 （2）公务用车购置费合计16.42014年”三公”经预算16.4万元，与2013年三公”经费预算持平。2015年公共财政功能科目分类表单位：元项目预算数*1合计3,875,471.10社会保障和就业支出219,744.
12、00 行政事业单位离退休219,744.00 未归口管理的行政单位离退休219,744.00医疗卫生与计划生育支出225,618.94 医疗保障225,618.94 行政单位医疗139,845.03 事业单位医疗85,773.91节能环保支出3,430,108.16 环境保护管理事务1,565,431.20 行政运行（环境保护管理事务）1,235,431.20 一般行政管理事务（环境保护管理事务）330,000.00 污染防治405,300.00 排污费安排的支出405,300.00 污染减排1,459,376.96 环境监测与信息1,459,376.96支出预算明细表（按来源 分支出项目）单
13、位：元项目类别/项目名称/经济名称公共财政预算资金小计财政拨款行政事业型收费资金专项资金罚没收入*23456合计3,875,471.102,935,471.10640,000.00300,000.00基本支出2,500,171.102,500,171.10 人员经费2,456,671.102,456,671.10 在职人员工资2,011,308.162,011,308.16 基本工资543,684.00543,684.00 保留津贴34,860.0034,860.00 公务员统一津补贴642,720.00642,720.00 供热补贴104,400.00104,400.00 年终一次性奖金27
14、,368.0027,368.00 基础性绩效工资318,384.00318,384.00 奖励性绩效工资总额152,984.00152,984.00 住房公积金184,988.16184,988.16 女工卫生费1,920.001,920.00 离退休人员工资219,744.00219,744.00 离退休费219,744.00219,744.00 医疗保障225,618.94225,618.94 在职职工医保225,258.94225,258.94 退休职工医保360.00360.00 日常公用经费43,500.0043,500.00 43,500.0043,500.00 公用经费21,60
15、0.0021,600.00 会议费12,000.0012,000.00 公务招待费8,000.008,000.00 离退休人员公用经费1,900.001,900.00项目支出1,375,300.00435,300.00640,000.00300,000.00 专项业务费项目1,375,300.00435,300.00640,000.00300,000.00 1,375,300.00435,300.00640,000.00300,000.00 公用经费30,000.0030,000.00 其他资本性支出45,300.0045,300.00 其他资本性支出640,000.00640,000.00
16、其他资本性支出360,000.00360,000.00 其他支出300,000.00300,000.00项目支出预算明细表单位：元单位及项目功能科目编码一般预算资金属性小计财政拨款行政事业性收费资金专项资金罚没收入是否政府采购是否为常年项目*1234567合计1,375,300.00435,300.00640,000.00300,000.00阳曲县环境保护局1591,375,300.00435,300.00640,000.00300,000.00 阳曲县环境保护局本级 159001435,300.00435,300.00 专项业务费项目 000100020003435,300.00435,30
17、0.00 2012农村连片整治县级配套批文未支部分 211030745,300.0045,300.00否是 2013年杨兴河湿地整治项目县级配套批文未知部分 2110307360,000.00360,000.00否否 环保工作经费 211010230,000.0030,000.00否否 阳曲县环境监测站 159002640,000.00640,000.00 专项业务费项目 000100020003640,000.00640,000.00 监测方面的支出 2111101640,000.00640,000.00否否 阳曲县环境监察大队 159003300,000.00300,000.00 专项业务
18、费项目 000100020003300,000.00300,000.00 工作经费 2110102300,000.00300,000.00否否第三部分2015年部门预算安排情况说明（一）收入预算总体安排情况2015年收入预算387.5471万元，其中：财政拨款87.5471万元。（二）支出预算总体安排情况2015年支出预算87.5471万元。1按支出功能分类，包括社会保障和就业支出21.9744万元、医疗卫生支出22.5619万元、节能环保343.0108万元。2按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出250.0171万元，包括人员经费支出245.6671万元、日常公用经费支出4.3
19、5万元；项目支出137.5300万元,包括财政拨款、行政事业性收费资金和罚没收入。3“三公”经费增减变化原因，2014年”三公”经预算16.4万元，与2013年三公”经费预算持平。 12 绿色工厂。引导企业按照绿色工厂建设 标准建造、改造和管理厂房，集约利用厂区。鼓励企业使用清洁原料，对 各种物料严格分选、分别堆放，避免污染。优先选用先进的清洁生产技术 和高效末端治理装备，推动水、气、固体污染物资源化和无害化利用，降 低厂界环境噪声、振动以及污染物排放，营造良好的职业卫生环境。采用 电热联供、电热冷联供等技术提高工厂一次能源利用率，设置余热回收系 统，有效利用工艺过程和设备产生的余（废）热。提
20、高工厂清洁和可再生 能源的使用比例，建设厂区光伏电站、储能系统、智能微电网和能管中心 。 一、建设区域环境质量现状一、建设区域环境质量现状 投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环 境质量标准（GB15618）中的级标准要求，土壤环境现状质量较好。 二、建设期环境保护二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策 土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆 、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料 泓域咨询MACRO/ 器类投资建设项目实施方案 速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅
21、拌时要有喷雾降尘措 施。 （二）建设期噪声环境影响防治对策（二）建设期噪声环张北县水务局2018年部门预算情况说明2018年部门预算已经县财政局批复，根据预算法及河北省预决算公开操作规程实施细则要求，现对我部门预算情况予以公开。一、部门职责水利项目建设与管理。组织实施水利工程项目建设；组织实施水利工程运行与维护，保障水利工程安全运行；建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术；通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水安全问题；落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。（二）组织实施全县水资源管理和水土
22、保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作；负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。促进水资源可持续发展，保护生态环境。（三）防汛抗旱。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。（四）依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、人事管理及其他依法行政管理活动。县委、政府
23、交办的其他事项等行政管理事项。2、 机构设置（一）部门预算单位构成张北县水务局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.张北县河道管理处 2.张北县黄盖淖水库管理处 3.张北县大营滩水库管理处 4.张北县海子洼水库管理处 5.张北县海流图水库管理处 张北县水务局下设6个科室，包括办公室、财务科、水资源办等（二）部门机构设置情况 单位名称单位性质单位规格经费保障形式张北县水务局事业正科级财政拨款张北县河道管理处事业正股级财政性资金基本保证张北县黄盖淖水库管理处事业正股级财政性资金定额或定向补助张北县大营滩水库管理处事业正股级财政性资金定额或定向补助张北县海子洼水库管理处事业正股级财政性资
24、金定额或定向补助张北县海流图水库管理处事业正股级财政性资金定额或定向补助三、收支总体情况表（见附表）四、财政拨款收支情况表（见附表）五、绩效预算信息(一)、总体绩效目标 一、2018年我部门总体绩效目标：按期保质保量完成水利项目建设任务；及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益；发展节水灌溉面积，推广综合节水技术；解决农村饮水安全问题；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”；用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量都控制在计划范围以内；保护和合理利用水土
25、资源，改善生态环境，维护生态安全；为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料；发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失；依法依规完成工作任务，推进科学决策；确保机关工作正常运行。（二）、部门职责及工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标332张北县水务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、水利工程建设组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水安全工作。完成各项水利工程建设1、农田水利农田水利打井，节水灌溉完成农田灌溉项目灌溉项目完成率优2、农村人畜饮水农村打井，自来水入户完
26、成农村人畜饮水项目打井，自来水入户完成率优3、地下水超采综合治理地下水超采综合治理地下水完成综合治理地下水综合治理优二、防汛、抗旱30.00承担县防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，旱情监测及报旱，抗旱预案编制，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设。完成防汛抗旱任务1、防汛30.00防汛物资购置管护，防汛值班，防汛指挥系统运行维护，山洪灾害防治。完成防汛任务防汛任务完成率优2、抗旱旱情监测及报旱，抗旱预案编制，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设。完成抗旱任务抗旱任务完成率优3、山洪灾害防治山洪灾害治理完成山洪灾害治理完成山洪
27、灾害治理优三、水库管理为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理1、水库运行管理为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理为已建水利工程正常运行提供管理保障，水库运行管理水库运行管理任务完成率优四、河道管理负责实施河道生态防洪综合治理，负责河道范围内的卫生保洁，水质保护、设施建设管理维护工作。维护河道安全运行、对私采滥挖危及河道安全等违法行为进行查处落实县城河道清障计划。完善河道管理制度组织实施。协助有关部门做好水污染监控与防治工作。对县城东洋河、玻璃彩河、两河河道的工程维护、除险加固、更新改造、管理运行。1、防汛、抗洪工作组织、参加
28、防汛抗洪工作，落实防汛调度方案，配合防汛指挥部完成防汛工作。维护、完善河道治理。河道维护完成任务率优2、中小河流治理完成中小河流治理完成中小河流治理完成中小河流治理优五、大中型水库移民建设落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定1、大中型水库移民建设落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定移民生产生活条件改善情况六、水土保持负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。保护和合理利用水土资源，改善生态环境
29、，维护生态安全。1、京津风沙源治理工程制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。七、水资源管理对张北县水资源进行在线监测、做好水资源费税改革工作，实现水资源优化配置。为全面征收水资源税提供支撑，实现全县水资源优化配置和保护规划1、非农取水在线监测对我县非农取水进行在线监测2、水资源税改革工作对未纳入水资源税的纳税人进行清查3、水资源管理对全县水资源实现统筹利用和保护规划六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算 31.25 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算332张北县水务局单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购
30、目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计31.2531.2531.25张北县水务局机关小计30.6330.6330.632018年省级防汛抗旱项目30.00修缮工程B08个1.0030.0030.0030.0030.00日常公用经费58.84货物A个3.000.210.630.630.63张北县河道管理处小计0.620.620.62日常公用经费14.64计算机设备A020101台1.000.500.500.500.50日常公用经费14.64办公消耗用品及类似物品A09箱6.000.02
31、0.120.120.12七、国有资产信息我部门（含所属单位）上年末资产金额为1367.6477 万元，其中包括办公用品53.011万元、专用设备21.0237万元、土地房屋1292.69万元家、具0.923万元。本年度拟购置资产总额为 31.25万元，主要为办公用品和抗旱项目修缮工程等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算。资产情况表编制单位：河北省张家口市张北县水务局（本级）2017年度项目|(萀粬倂耀最朁锁持挂挂猃猃蹑鹎乾啭瀀搀昀猀蹑鹎乾啭瀀搀昀尀尀搀搀挀愀攀戀昀欀戀圀昀刀樀爀戀愀砀刀漀洀嘀攀焀稀爀一挀搀焀嘀瘀洀爀甀愀猀刀最尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀挀攀搀攀愀搀昀戀昀昀攀搀愀圀堀圀挀昀戀戀攀搀戀搀攀昀攀昀蜀济搀
