1、1 专项资金绩效目标申报表填报说明 一、基本情况 1、年度：指部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算 单位公章。 3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门 公章。 4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预 算项目名称一致。 5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部 门编码。 6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目 实施的单位全称和单位编码。 7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“” 中划“” 。 8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项 目，填 1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限， 如 3 年等；属于部门
2、经常性业务项目，填“长期” 。 9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为 财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数 点后两位。 2 二、绩效目标 1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产 出和效果。 2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期 达到的产出和效果。 一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的 项目，不需填写此项，只填写年度目标。 三、年度绩效指标 绩效指标是对绩效目标的细化和量化。一般包括产出指 标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二 级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽 量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的
3、以定性 描述。 1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期 提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为： （1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量， 如“举办培训的班次” 、 “培训学员的人次” 、 “新增设备数 量”等； （2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到 的标准、水平和效果，如“培训合格率” 、 “研究成果验收 通过率”等； （3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时 程度和效率情况，如“培训完成时间” 、 “研究成果发布时 间”等； 3 （4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成 本的控制情况，如“人均培训成本” 、 “设备购置成本” 、 “和社会平
4、均成本的比较”等。 2、效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关 产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为： （1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的 影响和效果，如“促进农民增收率或增收额” 、 “采用先进 技术带来的实际收入增长率”等； （2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的 影响和效果，如“带动就业增长率” 、 “安全生产事故下降 率”等； （3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的 影响和效果，如“水电能源节约率” 、 “空气质量优良率” 等； （4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持 续期限，如“项目持续发挥作用的期限” 、 “对本行业未来 可持续发展的影响”等。 （5）满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关 产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如 “受训学员满意度” 、 “群众对工作的满意度” 、 “社会 公众投诉率/投诉次数”等。 3、实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门 （单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行 补充。
