1、泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 POMPOM再生料项目再生料项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx科技公司科技公司 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 摘要 该POM再生料项目计划总投资2417.79万元，其中：固定资产投资2 099.20万元，占项目总投资的86.82%；流动资金318.59万元，占项目 总投资的13.18%。 达产年营业收入2529.00万元，总成本费用1942.20万元，税金及 附加43.86万元，利润总额586.80万元，利税总额711.60万元，税后净 利润440.10万元，达产年纳税总额271.50万元；达产年投资利
2、润率24. 27%，投资利税率29.43%，投资回报率18.20%，全部投资回收期6.99年 ，提供就业职位35个。 严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一 定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目 产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设 必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业 发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 POMPOM再生料项目可行性研究报告目录再生料项目可行性研究报告目录 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目名称及建设性质 二、项目
3、承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设及必要性项目建设及必要性 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 产业研究分析产业研究分析 第四章第四章 建设规划
4、建设规划 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目建设地方案项目建设地方案 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建工程设计土建工程设计 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 项目工艺及设备分析项目工艺及设备分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运
5、营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境保护说明环境保护说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 安全规范管理安全规范管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全
6、保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 项目风险情况项目风险情况 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能概况项目节能概况 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 实施计划实施计划 一、建设周
7、期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 投资计划投资计划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 经济收益经济收益 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 项目评价结论项目评价结论 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工
8、程投资一览表 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 POM再生料项目 （二）项目建设性质（二）项目建
9、设性质 该项目属于新建项目，依托xxx产业示范园区良好的产业基础和创 新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以POM再生料为核心的综合性产 业基地，年产值可达3000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx科技公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx投资公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 “十三五”时期，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期， 但工业发展的内外部环境发生深刻变化，既有国际金融危机带来的深 刻影响，也有国内经济发展方式转变提出的紧迫要求，只有加快转型 升级才能实现工业又好又快发展。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 xxx产业示范园区
10、把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整 为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放 ，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的 竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规 划和发展定位可成为xxx产业示范园区示范项目，有利于吸引科技创新 型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术 以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范园区，进一步巩固xxx产 业示范园区招商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于xxx产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划
11、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 项目总用地面积8537.60平方米（折合约12.80亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照POM再 生料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 项目净用地面积8537.60平方米，建筑物基底占地面积4992.79平 方米，总建筑面积10074.37平方米，其中：规划建设主体工程6360.73 平方米，项目规划绿化面积798.44平方米。 七、设
12、备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计100台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费850.94万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：POM再生料xxx 单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹 措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及 相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科 技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照 规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提 出产能发展目标。 九、原材料供应九
13、、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满 足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量726923.84千瓦时，折合89.34吨标准煤，满足PO M再生料项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量1757.43立方米，折合0.15吨标准煤,主要是生 产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx产业示范
14、园区市政管网供 给。 3、POM再生料项目项目年用电量726923.84千瓦时，年总用水量17 57.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.49吨标准煤/年。达 产年综合节能量29.83吨标准煤/年，项目总节能率24.35%，能源利用 效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业 结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设 不会对区域生态环境产生明显的影响。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清
15、洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx科技公司承办的“POM再生料项目”主要从事POM再生料项目 投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 POM再生料项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，
16、项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此， 建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规 划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 1、生态保护红线：POM再生料项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质
17、量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业 ，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工 有条不紊，忙而不乱。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/
18、 POM再生料项目可行性研究报告 项目预计总投资2417.79万元，其中：固定资产投资2099.20万元 ，占项目总投资的86.82%；流动资金318.59万元，占项目总投资的13. 18%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入2529.00万元，总成本费用1942.20万元 ，税金及附加43.86万元，利润总额586.80万元，利税总额711.60万元 ，税后净利润440.10万元，达产年纳税总额271.50万元；达产年投资 利润率24.27%，投资利税率29.43%，投资回报率1
19、8.20%，全部投资回 收期6.99年，提供就业职位35个。 十五、报告说明十五、报告说明 根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析 论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性 和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据 。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。 十六、项目评价十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产 业示范园区及xxx产业示范园区POM再生料行业布局和结构调整政策； 项目的建设对促进xxx产业示范园区POM再生料产业结构、技术结构、
20、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“POM再生料项目” ，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社 会提供就业职位35个，达产年纳税总额271.50万元，可以促进xxx产业 示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极 的贡献。 3、项目达产年投资利润率24.27%，投资利税率29.43%，全部投资 回报率18.20%，全部投资回收期6.99年，固定资产投资回收期6.99年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产 业的实施意见，
21、对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性 新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民 间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业 同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的 措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业 领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主
22、要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 8537.60 12.80亩 1.1 容积率 1.18 1.2 建筑系数 58.48% 1.3 投资强度万元/亩 164.00 1.4 基底面积平方米 4992.79 1.5 总建筑面积平方米 10074.37 1.6 绿化面积平方米 798.44 绿化率7.93% 2 总投资万元 2417.79 2.1 固定资产投资万元 2099.20 2.1.1 土建工程投资万元 878.89 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 36.35% 2.1.2 设备投资万元 850.94 2.1.2.1 设备投资占比 35.19%
23、 2.1.3 其它投资万元 369.37 2.1.3.1 其它投资占比 15.28% 2.1.4 固定资产投资占比 86.82% 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 2.2 流动资金万元 318.59 2.2.1 流动资金占比 13.18% 3 收入万元 2529.00 4 总成本万元 1942.20 5 利润总额万元 586.80 6 净利润万元 440.10 7 所得税万元 1.18 8 增值税万元 80.94 9 税金及附加万元 43.86 10 纳税总额万元 271.50 11 利税总额万元 711.60 12 投资利润率 24.27% 13 投资利税率 29.43%
24、 14 投资回报率 18.20% 15 回收期年 6.99 16 设备数量台（套） 100 17 年用电量千瓦时 726923.84 18 年用水量立方米 1757.43 19 总能耗吨标准煤 89.49 20 节能率 24.35% 21 节能量吨标准煤 29.83 22 员工数量人 35 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设及必要性项目建设及必要性 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一 体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号 召，融
25、入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服 务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按 照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加 值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞 争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主 要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管 理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调 动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、 生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益 。 公司坚守企
26、业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行 业领先企业，创造价值，履行社会责任。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx科技公司实现营业收入1810.86万元，同比增长21. 14%（316.01万元）。其中，主营业业务POM再生料生产及销售收入为1 690.91万元，占营业总收入的93.38%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 380.28507.04470.82452.711810.86 2 主营业务
27、收入 355.09473.45439.64422.731690.91 2.1 POM再生料(A) 117.18156.24145.08139.50558.00 2.2 POM再生料(B) 81.67108.89101.1297.23388.91 2.3 POM再生料(C) 60.3780.4974.7471.86287.45 2.4 POM再生料(D) 42.6156.8152.7650.73202.91 2.5 POM再生料(E) 28.4137.8835.1733.82135.27 2.6 POM再生料(F) 17.7523.6721.9821.1484.55 2.7 POM再生料(.)
28、7.109.478.798.4533.82 3 其他业务收入 25.1933.5931.1929.99119.95 根据初步统计测算，公司实现利润总额388.56万元，较去年同期 相比增长97.06万元，增长率33.30%；实现净利润291.42万元，较去年 同期相比增长52.78万元，增长率22.12%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 1810.86 完成主营业务收入万元 1690.91 主营业务收入占比 93.38% 营业收入增长率（同比） 21.14% 营业收入增长量（同比）万元 3
29、16.01 利润总额万元 388.56 利润总额增长率 33.30% 利润总额增长量万元 97.06 净利润万元 291.42 净利润增长率 22.12% 净利润增长量万元 52.78 投资利润率 26.70% 投资回报率 20.02% 财务内部收益率 28.15% 企业总资产万元 4837.84 流动资产总额占比万元 25.60% 流动资产总额万元 1238.57 资产负债率 33.00% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效 益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，
30、新中国 成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史 性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界 第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第 二；2010年为19.8%，跃居世界第一。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 中国制造2025提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强 基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。这 些方针和任务立足建设制造强
31、国的总体要求，又与主要发达国家应对 工业4.0的举措形成战略呼应。从要素利用方式、生产流程变革、能源 管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、 相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。为此 ，规划将中国制造2025确立的方针任务细化落地，进一步提 出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。推动互联网与 绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。企业利用 移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模 式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商 业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同 样需要
32、丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展 ，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发 展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会 竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性 繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品 市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低 了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好 时机。 （四）（四）xx
33、xx高质量发展规划高质量发展规划 着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向 新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型 升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布 的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的 方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业
34、和民间 资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同 等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措 施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物 、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领 域形成一批具有国际竞争力的优势企业。 面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然 面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工 难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领 域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩 、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务
35、十分艰巨。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转 变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转 型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工 、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高 发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运 用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、 转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临
36、界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经 济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3827.24亿元，比上年增长11.13%。其中，第一产业 增加值306.18亿元，增长5.88%；第二产业增加值2372.89亿元，增长7 .98%第三产业增加值1148.17亿元，增长10.60%。 一般公共预算收入243.61亿元，同比增长6.79%，一般公共预算支 出564.61亿元，同比增长6.04%。国税收入362.13亿元，同比增长7.98 %；地税收入亿元37.98，同比增长10.15%。 居民消费价格
37、上涨1.10%。其中，食品烟酒上涨1.00%，衣着上涨1 .17%，居住上涨1.07%，生活用品及服务上涨0.76%，教育文化和娱乐 上涨0.85%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨0.78%，交通和 通信上涨1.02%。 全部工业完成增加值1757.47亿元。规模以上工业企业实现增加值 1576.65亿元，比上年增长6.02%。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 规模以上AA、BB、CC、DD（含POM再生料）等主导行业共完成工业 增加值1265.07亿元，增长10.97%。AA完成增加值428.16亿元，增长7. 47%；BB完成工业增加值343.97亿元，增
38、长5.26%；CC完成工业增加值2 24.61亿元，增长9.48%；DD完成工业增加值133.16亿元，增长9.22%。 规模以上工业企业实现主营业务收入5555.56亿元，比上年增长9.09% 。实现利润总额523.66亿元，比上年增长11.30%。 固定资产投资完成4255.23亿元，比上年增长5.32%。其中，建设 项目投资完成3744.60亿元，增长6.96%；房地产开发投资完成510.63 亿元，增长9.87%。在固定资产投资中，第一产业投资完成212.76亿元 ，同比增长10.14%；第二产业投资完成3233.97亿元，同比增长8.41% ；第三产业投资完成808.49亿元，增长1
39、1.02%。高新技术产业投资992 .82亿元，增长9.86%。民间投资3859.20亿元，增长10.39%。城市基础 设施投资578.06亿元，增长7.61%。重点项目1344个，完成投资2611.9 7亿元，增长10.15%。 全市实现社会消费品零售总额1103.86亿元，比上年增长11.27%。 城镇实现零售额1198.87亿元，增长7.73%；乡村实现零售额315.74亿 元，增长11.59%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元440.32，增 长6.52%。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 实际利用外资52780.57万美元，同比增长52.32%。外贸进出口总
40、值232.76亿元，同比增长57.79%。其中，出口总值151.29亿元，同比 增长52.34%；进口总值81.47亿元，同比增长51.23%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合（一）符合POMPOM再生料产业政策要求再生料产业政策要求 1、2015年5月19日，国务院印发了中国制造2025，部署全面 推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动 纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2 025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界 强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位 更加巩固，综合实力
41、进入世界制造强国前列。 2、扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第 一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组 合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。 3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动 地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作 用。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 1、我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济 转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高
42、级形态、更复杂分 工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发 高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会 系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门， 运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递 、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过 临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内 经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性 。 2、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战， 从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象 ，要采用新常态的经济发
43、展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确 的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理 部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供 给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托 项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富 的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降 低建设成本，节约项目投资，提高
44、项目承办单位综合经济效益。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投 资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对 促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建 设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和 客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧 抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规 模已经显得必要而且紧迫。 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 第三章第三章 产业研究分析产业研究分析 目前，区域内拥有各类P
45、OM再生料企业920家，规模以上企业38家 ，从业人员46000人。截至2017年底，区域内POM再生料产值189225.14 万元，较2016年164873.35万元增长14.77%。产值前十位企业合计收入 81648.93万元，较去年70302.16万元同比增长16.14%。 区域内区域内POMPOM再生料行业经营情况再生料行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 189225.14 同期产值万元 164873.35 同比增长 14.77% 从业企业数量家 920 规上企业家 38 从业人数人 46000 前十位企业产值万元 81648.93 去年同期70302.16万
46、元。 1、xxx科技公司（AAA）万元 20003.99 2、xxx科技公司万元 17962.76 3、xxx投资公司万元 10614.36 4、xxx投资公司万元 8981.38 5、xxx集团万元 5715.43 6、xxx有限公司万元 5307.18 7、xxx投资公司万元 408.24 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 8、xxx投资公司万元 3347.61 9、xxx集团万元 3184.31 10、xxx有限公司万元 2449.47 区域内POM再生料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值200 03.99万元，较上年度17394.77万元增长15.00%
47、，其中主营业务收入18 150.16万元。2017年实现利润总额5997.33万元，同比增长21.48%；实 现净利润1911.79万元，同比增长15.80%；纳税总额148.64万元，同比 增长12.02%。2017年底，AAA资产总额34768.05万元，资产负债率59.4 5%。 2017年区域内POM再生料企业实现工业增加值59767.50万元，同比 2016年49835.32万元增长19.93%；行业净利润20134.83万元，同比201 6年17341.17万元增长16.11%；行业纳税总额20021.95万元，同比2016 年17573.91万元增长13.93%；POM再生料行业
48、完成投资68833.78万元， 同比2016年60936.42万元增长12.96%。 区域内区域内POMPOM再生料行业营业能力分析再生料行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 59767.50 1.1 同期增加值万元 49835.32 1.2 增长率 19.93% 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 20134.83 2.1 2016年净利润万元 17341.17 2.2 增长率 16.11% 3 行业纳税总额万元 20021.95 3.1 2016纳税总额万元 17573.91 3.2 增长率 13.93% 4 20
49、17完成投资万元 68833.78 4.1 2016行业投资万元 12.96% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿 元，年均增长8.66%。预计区域内POM再生料行业市场需求规模将达到2 85161.35万元，利润总额76398.35万元，净利润30873.51万元，纳税2 3829.42万元，工业增加值100583.81万元，产业贡献率14.20%。 区域内区域内POMPOM再生料行业市场预测（单位：万元）再生料行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 220828.95250941.99285161.35 2 利润总额 59162.8867230.5576398.35 3 净利润 23908.4527168.6930873.51 4 纳税总额 18453.5020969.8923829.42 5 工业增加值 77892.1088513.75100583.81 6 产业贡献率 9.00%12.00%14.20% 7 企业数量 110413471724 泓域咨询MACRO/ POM再生料项目可行性研究报告 第四章第四章 建设规划建设规划 一、产品规划
