1、控制：验收监测质量保证及质量控制： 一、监测方案 表表 5-1 监测项目点位、频次一览表监测项目点位、频次一览表 监测类别监测点位名称监测项目监测频次 有组织废气 废气处理设备进气处采样孔 非甲烷总烃监测 2 天，每天监测 3 次 废气处理设备排气筒采样孔 非甲烷总烃监测 2 天，每天监测 3 次 无组织废气 厂界上风向一个点，下风向三个点非甲烷总烃监测 2 天，每天监测 3 次 车间门口非甲烷总烃监测 2 天，每天监测 3 次 厂房外监控点非甲烷总烃 监测 2 天，小时平均浓度（一小时 4 个，间隔 15 分钟取平均） 噪声厂界四周噪声监测 2 天，每天昼夜各监测 1 次 二、监测项目及分析
2、方法 表表 5-2 监测项目及分析方法一览表监测项目及分析方法一览表 监测类别监测项目分析方法及国标代号仪器名称及型号检出限 废气非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、 甲烷和非甲 烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 环境空气 总烃、 甲烷和非甲烷总烃 的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 气相色谱仪 GC9790 0.07mg/m3 噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 声校准器 AWA6221A 多功能声级计 AWA5680 三、验收监测质量控制 1、严格按照环境监测技术规范和有关环境监测质量保证的要求进行样品采集、保存、 分析等，全程进行
3、质量控制。 2、参加本项目监测人员均持证上岗，监测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 3、废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照 GB16297-1996 和空气和废气监测分析方法（第四版）进行。 4、声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于 5.0m/s。 5、监测数据严格执行三级审核制度。 15 表六表六 验收监测内容：验收监测内容： 年加工 1500 吨工程树脂塑料制品项目，位于石家庄高新区郄马镇刘家庄村东地 A313-13 号。改扩建项目利用原有厂房，扩建工程树脂塑料制品生产线。本次验收范围包括年加工 1500 吨工程树脂塑
4、料制品项目建设项目环境影响报告表中的全部内容及实际环保设施。 废气工程外排有非甲烷总烃，为具体检测内容。 噪声工程厂界噪声为具体检测内容。 固体废物工程产生的固体废物为检查内容。 工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情 况等，为本工程验收报告的检查内容。 16 表七表七 验收监测期间生产工况记录：验收监测期间生产工况记录： 河北弥敦环境检测有限公司于 2019 年 10 月 30 日至 10 月 31 日进行了竣工验收检测并出 具检测报告。检测期间，企业生产负荷 95%。如表 7-1 所示。 表表 7-1 监测工况及监测质量保证监测工况及监测质量保证 监测
5、日期产品名称 设计生产能力 （吨/d） 实际生产能力 （吨/d） 负荷 2019.10.30工程树脂塑料制品54.7595% 2019.10.31工程树脂塑料制品54.7595% 监测期间，该企业主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。 验收监测结果：验收监测结果： 1、有组织废气监测结果 表表 7-2 有有组织废气检测结果组织废气检测结果 监测日期监测点位监测项目单位 监测结果 平均值 标准值 达标 情况 123 DB13/2322-20 16 2019.10.30 注塑工序 UV 光 氧等离子一体机 +活性炭吸附装 置进气处采样孔 废气标况流量 m3/h 1558
6、5156741554415601 非甲烷总烃排放 浓度 mg/m37.287.527.317.37 非甲烷总烃排放 速率 kg/h0.1130.1180.1140.115 注塑工序 UV 光 氧等离子一体机 +活性炭吸附装 置排气筒采样孔 废气标况流量m3/h15354152451522715275 非甲烷总烃排放 浓度 mg/m3 4.284.014.044.1180达标 非甲烷总烃排放 速率 kg/h 0.06570.06110.06150.0628 非甲烷总烃去除 效率 % 42.148.145.945.490 不达 标 17 续表七续表七 续续表表 7-2 有有组织废气检测结果组织废气
7、检测结果 监测日期监测点位监测项目单位 监测结果 平均值 标准值 达标 情况 123 DB13/2322-20 16 2019.10.31 注塑工序 UV 光 氧等离子一体机 +活性炭吸附装 置进气处采样孔 废气标况流量 m3/h 15654156021568515647 非甲烷总烃排放 浓度 mg/m37.347.197.747.42 非甲烷总烃排放 速率 kg/h0.1150.1120.1210.116 注塑工序 UV 光 氧等离子一体机 +活性炭吸附装 置排气筒采样孔 废气标况流量m3/h15254153541538715332 非甲烷总烃排放 浓度 mg/m3 4.524.444.48
8、4.4880达标 非甲烷总烃排放 速率 kg/h 0.06890.06820.06890.0687 非甲烷总烃去除 效率 % 40.039.243.240.890 不达 标 18 续表七续表七 2、无组织废气监测结果 表表 7-3 厂界无组织废气检测结果厂界无组织废气检测结果 监测时间 监测 项目 监测点位 监测结果 最大值标准值达标情况 第 1 次第 2 次第 3 次 2019.10.30 非甲烷总 烃 mg/m3 检测点 1#0.950.860.94 0.95 2.0达标检测点 2#0.900.910.94 检测点 3#0.920.880.95 参照点 4#0.570.540.62 201
9、9.10.31 非甲烷总 烃 mg/m3 检测点 1#1.030.970.92 1.03 2.0达标检测点 2#0.961.010.95 检测点 3#0.940.840.90 参照点 4#0.520.560.58 执行标准 执行工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）表 2 企业边界大气污染 物浓度限值其他企业要求。 19 续表七续表七 表表 7-4 车间门口无组织废气检测结果车间门口无组织废气检测结果 检测日期检测点位检测项目 检测结果 最大值标准值 达标 情况 第 1 次第 2 次第 3 次 2019.10.30检测点 5# 非甲烷总烃 mg/m3 1.921.99
10、1.891.994.0达标 2019.10.31检测点 5# 非甲烷总烃 mg/m3 2.051.951.972.054.0达标 执行标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）表 3 生产车间或生产设 备边界大气污染物浓度限值标准。 表表 7-5 厂房外监控点无组织废气检测结果厂房外监控点无组织废气检测结果 监测时间 监测 项目 监测点位 监测结果小时平 均浓度 值 标准值达标情况 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 2019.10.30 非甲烷总烃 mg/m3 监测点 6# 1.281.321.441.481.38 6达标 2019.10.31 非甲烷
11、总烃 mg/m3 监测点 6# 1.521.411.391.361.42 6达标 执行标准 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别 排放限值小时平均浓度标准。 20 续表七续表七 3、噪声监测结果 表表 7-6 噪声监测结果噪声监测结果 单位：单位：dB(A) 监测日期 监测 时间 监测点位 标准值 达标 情况 北厂界东厂界西厂界南厂界 2019.10.30 昼间55.553.352.254.2昼间60达标 夜间45.844.043.944.2夜间50达标 2019.10.31 昼间55.052.652.753.0昼间60达标 夜间4
12、7.046.446.145.5夜间50达标 执行标准 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中 2 类标准。 监测监测期间期间气象条件气象条件： 昼间：晴，西风，风速为 3.6m/s（2018.10.30）； 夜间：晴，西风，风速为 3.8m/s（2018.10.30）； 昼间：晴，西北风，风速为 1.5m/s（2018.10.31）； 夜间：晴，西北风，风速为 1.7m/s（2018.10.31）。 21 表表八八 根据河北省环境保护厅冀环办字函2017第 727 号“关于印发 建设项目环境影响评价文件 审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）的通知”，建设单
13、位需在出具 验收合格的意见后 5 个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验 收报告和验收意见。 本项目于 2019 年 11 月 08 日通过验收， 并于 2019 年 11 月 13 日在环保之家网站进行信息 公开，公开时间不少于 1 个月。 本项目竣工环境保护验收信息公示：见附图。 22 表表九九 验收监测结论：验收监测结论： 年加工 1500 吨工程树脂塑料制品项目位于石家庄高新区郄马镇刘家庄村东地 A313-13 号，河北弥敦环境检测有限公司依据委托合同于 2019 年 10 月 30 日至 10 月 31 日对该项目进 行环保设施竣工验收监测，监测期间该企业主
14、体工程工况稳定，环境保护设施运行正常，满足 验收监测技术规范要求。验收监测结论如下： （1）废气 有组织废气 项目设 1 个废气排放口， 以年运行时间 7200h 计， 改扩建项目注塑工序废气排放量为 3819 万 Nm3/a，非甲烷总烃排放总量为 0.225t/a。 经监测， 石家庄卓飞塑料制品有限公司注塑工序UV光氧等离子一体机+活性炭吸附装置处 理后排放废气中非甲烷总烃排放浓度最大值为4.52mg/m3，监测结果符合工业企业挥发性有 机物排放控制标准（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放标准（非甲烷总烃80mg/m3）； 非甲烷总烃的最低去除效率为39.2%， 监测结果不符合
15、 工业企业挥发性有机物排放控制标准 （DB13/2322-2016）表1大气污染物排放限值有机化工业标准要求（非甲烷总烃去除效率 90%），故加设车间门口监测点位（即检测点5#）； 无组织废气 经监测，石家庄卓飞塑料制品有限公司厂界无组织非甲烷总烃浓度最大值为 1.03mg/m3， 监测结果符合工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB13/2322-2016）中表 2 其他企业标 准限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）。 经监测，石家庄卓飞塑料制品有限公司车间门口（即检测点 5#）无组织非甲烷总烃浓度 最大值为 2.05mg/m3， 监测结果符合 工业企业挥发性有机物排放控制标准 （DB13/
16、2322-2016） 表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值标准（非甲烷总烃4.0mg/m3）。 经监测，石家庄卓飞塑料制品有限公司厂房外监控点（即检测点6#）非甲烷总烃小时平 均浓度最大值为1.42mg/m3，监测结果符合挥发性有机物无组织排放控制标准 （GB37822-2019）附录 A特别排放限值的要求（非甲烷总烃6mg/m3）。 （2）厂界噪声 经监测，石家庄卓飞塑料制品有限公司所在区域昼间噪声为 52.255.5dB(A)，夜间噪声 23 续续表表九九 为43.947.0dB(A)，满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼 间60dB(A)，
17、夜间50dB(A)）。 （3）固体废物 本项目的固体废物主要为生产过程产生的下脚料、不合格产品、废活性炭。 生产过程产生的下脚料、不合格产品集中收集后外售；废活性炭属于危险废物，在厂内危 废暂存间临时储存，委托有资质的单位处理。 （4）废水治理设施 改扩建项目不新增员工，故无生活废水产生，生产用水主要为冷却水，循环使用，不外排 （5）污染物排放总量 根据验收监测报告，改扩建项目污染物实际排放总量为：COD 0t/a、NH3-N 0t/a、SO20t/a、 NOX0t/a、非甲烷总烃 0.225t/a，满足环评改扩建完成后污染物总量控制指标要求：COD 0t/a、 NH3-N 0t/a、SO20
18、t/a、NOX0t/a、非甲烷总烃 14.4t/a。 建议： 提高环境意识，加强环境管理。对工作人员加强环保宣传教育，不断提高环境意识；建立 健全环保机构和各项规章制度，保证各项环保政策和措施的落实。 24 表表十十 现场环保设施图：现场环保设施图： 25 续续表表十十 现场环保设施图：现场环保设施图： 26 续续表表十十 信息公开 ： 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位：废水排放量万吨/年；废气排放量万标立方米/年；工业固体废物排放量吨/年；水污染物排放浓度毫克/升； 大气污
19、染物排放浓度毫克/立方米；水污染物排放量吨/年；大气污染物排放量吨/年 建设项目 项目名称年加工 1500 吨工程树脂塑料制品项目建设地点石家庄高新区郄马镇刘家庄村东地 A313-13 号 行业类别C292 塑料制品业建设性质改扩建 设计生产能力年加工 1500 吨工程树脂塑料制品建设项目开工日期/实际生产能力年加工 1500 吨工程树脂塑料制品投入试运行日期/ 投资总预算（万元）350环保投资总概算（万元）10所占比例（%）2.86 环评审批部门石家庄高新技术产业开发区行政服务局批准文号石高环表201959 号批准时间2019.09.16 初步设计审批部门/批准文号/批准时间/ 环保验收审批
20、部门/批准文号/批准时间/ 环保设施设计单位/环保设施施工单位/环保设施监测单位河北弥敦环境检测有限公司 实际总投资（万元）350实际环保投资（万元）10所占比例（%）2.86 废水治理（万元）/废气治理 （万元）7噪声治理（万元）1固废治理（万元）2绿化及生态（万元）/其他（万元）/ 新增废水处理设施能力/新增废气处理设施能力/年平均工作时7200 小时 建设单位石家庄卓飞塑料制品有限公司邮政编码051433联系电话15632117832环评单位河北水美环保科技股份有限公司 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） 污染物原有排放量(1) 本期工程实际 排放浓度(2)
21、 本期工程允许排 放浓度(3) 本期工程生 产量(4) 本期工程自身 削减量(5) 本期工程实际 排放量(6) 本期工程核定 排放总量(7) 本期工程”以老 带新”削减量(8) 全厂实际排 放总量(9) 全厂核定排放 总量(10) 区域平衡替代 削减量(11) 排放增减量 (12) 废水/ 化学需氧量/ 氨氮/ 悬浮物/ 动植物油/ 废气/11019/+11019 非甲烷总烃/4.52800.8320.3580.474/+0.474 烟尘/ 工业粉尘/ 氮氧化物/ 工业固体废物/ 与本项目相 关的其他固 定 污 染 物 颗粒物/ / / 建设项目工程竣工环境保护建设项目工程竣工环境保护“三同时
22、三同时”验收登记表验收登记表 填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）： 目目 录录 一、建设项目基本情况一、建设项目基本情况 . 1 二、建设项目所在地自然环境及相关规划二、建设项目所在地自然环境及相关规划 . 11 三、环境质量状况三、环境质量状况 . 17 四、评价适用标准四、评价适用标准 . 25 五、建设项目工程分析五、建设项目工程分析 . 30 六、项目主要污染物产生及预计排放情况六、项目主要污染物产生及预计排放情况 . 32 七、环境影响分析七、环境影响分析 . 33 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果果 . 63 九、
23、结论与建议九、结论与建议 . 65 附图附图 附图 1 项目地理位置图； 附图 2 青田县温溪镇环境功能区划图； 附图 3 青田县水环境功能区划图； 附图 4 青田县域总体规划图； 附图 5 青田县生态保护红线图； 附图 6 项目车间平面布置图。 附件附件 附件 1 营业执照； 附件 2 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书； 附件 3 不动产权证； 附件 4 租赁合同； 附件 5 胶水和固化剂化学品安全技术说明书； 附件 6 化粪池清运协议； 附件 7 天然气气质分析报告； 附件 8 项目审查意见汇总表及修改单； 附件 9 环境检测报告。 附表附表 建设项目环评审批基础信息表。 丽
24、水亿鸣健康科技有限公司年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目环境影响报告表 温州市鹿城区车站大道高联大厦 5 层 501 室 1 0577-88930800 一、建设项目基本情况一、建设项目基本情况 项目名称项目名称 丽水亿鸣健康科技有限公司 年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目 建设单位建设单位 丽水亿鸣健康科技有限公司 法人代表法人代表 陈* 联系人联系人 陈* 通讯地址通讯地址 浙江青田县温溪镇港头工业区兴工中路 18 号 1 幢 联系电话联系电话 1885880* 邮编邮编 323903 建设地点建设地点 浙江青田县温溪镇港头工业区兴工中路 18
25、号 1 幢 立项审批立项审批 部门部门 青田县经商局 项目代码项目代码 2019-331121-29-03-021704-000 建设性质建设性质 新建 行业类别行业类别 及代码及代码 C2443 健身器材制造 建筑面积建筑面积 （平方米）（平方米） 3000 绿化面积绿化面积 （平方米）（平方米） / 总投资总投资 （万元）（万元） 850 其中：环保其中：环保 投资（万元）投资（万元） 43 环保投资占总环保投资占总 投资比例投资比例 5.06% 评价经费评价经费 （万元）（万元） / 预期投产预期投产 日期日期 / 1.1、工程内容及规模、工程内容及规模 1.1.1、项目由来、项目由来
26、丽水亿鸣健康科技有限公司位于浙江青田县温溪镇港头工业区兴工中路18号1 幢，是一家专业从事保健器材及配件的研发、生产和销售的企业。企业投资 850 万 元， 租用浙江广益健康科技有限公司位于浙江青田县温溪镇港头工业区兴工中路 18 号 1 幢的生产厂房，同时购置收卷机、平衡放布料机、胶水机、流水线烘箱、覆膜 挤出机、冲压机、高频机、空压机等生产设备，实施年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目。 根据中华人民共和国环境影响评价法和建设项目环境保护管理条例等 有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照国民经济 行业分类（GB/T 4754-2017），项目应属
27、于“C2443 健身器材制造”类项目；对照 建设项目环境影响评价分类管理名录（中华人民共和国环境保护部令第 44 号） 以及关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定（中华 人民共和国生态环境部令第 1 号），项目应属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用 品制造业：31、文教、体育、娱乐用品制造”中的“全部”类项目，因此项目需编制环 丽水亿鸣健康科技有限公司年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目环境影响报告表 温州市鹿城区车站大道高联大厦 5 层 501 室 2 0577-88930800 境影响评价报告表。为此，丽水亿鸣健康科技有限公司特委托本单位承担该项目环 境
28、影响报告表的编制工作，我单位工作人员经过现场踏勘及工程分析，依据环境 影响评价技术导则的要求编制该项目的环境影响评价报告表，报请审查。 1.2、编制依据、编制依据 1.2.1、有关国家法律法规、有关国家法律法规 （1）中华人民共和国环境保护法，2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起实施； （2）中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修正），第十三届全国人 民代表大会常务委员会第七次会议，2018 年 12 月 29 日修正，2018 年 12 月 29 日 起施行； （3）中华人民共和国水污染防治法，第十二届全国人名代表大会常务委 员会第二十八次会议，2017
29、年 6 月 27 日第二次修订，2018 年 1 月 1 日实施； （4）中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订），第十三届全国人 民代表大会常务委员会第六次会议，2018 年 10 月 26 日修订，2018 年 10 月 26 日 起施行； （5）中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 年修正），第十三届全 国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018 年 12 月 29 日修正，2018 年 12 月 29 日起施行； （6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订），中华人 民共和国主席令第三十一号，2016 年 11 月 7 日起实施； （7）中华人民共和国
30、土壤污染防治法，十三届全国人大常委会第五次会 议通过，2019 年 1 月 1 日起施行； （8）中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修订），中华人民共和国 主席令第五十四号，2012 年 7 月 1 起施行； （9）中华人民共和国循环经济促进法（2018 年修订），中华人民共和国 主席令第四号，2018 年 10 月 26 日修订，2018 年 10 月 26 日起施行； （10）中华人民共和国土地管理法，中华人民共和国主席令第二十八号， 2004 年 8 月 28 日修订并实施； （11）国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施限制用地项目目录 （2012 年本）和禁止用地项目目
31、录（2012 年本）的通知，2012 年 5 月 23 日 丽水亿鸣健康科技有限公司年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目环境影响报告表 温州市鹿城区车站大道高联大厦 5 层 501 室 3 0577-88930800 发布并实施； （12）产业结构调整指导目录（2011 年本），中华人民共和国国家发改委 令第 9 号，2011 年 6 月 1 日起施行； （13）国家发展改革委关于修改有关 条款的决定，中华人民共和国国家发展和改革委员会第 21 号令，2013 年 5 月 1 日起施行； （14）建设项目环境影响评价分类管理名录，中华人民共和国环境保护部 令第 44 号，2
32、017 年 9 月 1 日起施行； （15）建设项目环境保护管理条例，2017 年 7 月 16 日修订，2017 年 10 月 1 日施行； （16）关于修改部分内容的决定， 中华人民共和国生态环境部令第 1 号，2018 年 4 月 28 日发布并施行； （17）关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的 通知，环发2014197 号，环境保护部，2014 年 12 月 31 日印发； （18） 国务院关于印发 打赢蓝天保卫战三年行动计划 的通知， 国发201822 号，2018 年 6 月 27 日印发。 1.2.2、相关地方条例文件、相关地方条例文件 （1）浙江省建设项
33、目环境保护管理办法，省政府令第 364 号，2018 年 3 月 1 日施行，2018 年 1 月 22 日修改； （2）浙江省水污染防治条例，浙江省人民代表大会常务委员会公告第 74 号，2017 年 11 月 30 日修订，2018 年 1 月 1 日起施行； （3）浙江省大气污染防治条例（2016 年修订），浙江省人民代表大会常 务委员会公告第 41 号，2016 年 5 月 27 日修订，2016 年 7 月 1 日起施行； （4）浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修订），浙江省人民代 表大会常务委员会公告第 11 号，2013 年 12 月 19 日； （5）浙江省水功能区
34、水环境功能区划分方案(2015)，浙江省水利厅、浙江 省环境保护局，2015 年 6 月 29 日； （6） 浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法 （试行） ， 浙环发201210 号，浙江省环境保护局，2012 年 2 月 24 日印发； （7）浙江省主要污染物总量减排管理办法(浙政发200842 号，2008 年 6 丽水亿鸣健康科技有限公司年产 400 万个按摩椅气囊及 80 万码气囊布建设项目环境影响报告表 温州市鹿城区车站大道高联大厦 5 层 501 室 4 0577-88930800 月 26 日)； （8）浙江省环境保护厅关于发布省环境保护主管部门负责审批环境影响 评价文件的
35、建设项目清单（2015 年本）及设区市环境保护主管部门负责审批环 境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单（2015 年 本）的通知（浙环发201538 号），2015 年 10 月 23 日施行； （9）关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知，浙环发200976 号，浙江省环境保护局，200泓域咨询MACRO/ 建筑陶粒项目预算报告建筑陶粒项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策
36、一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、
37、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发
38、展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。（二）公司经济指标分析2018年xxx实业发展
39、公司实现营业收入9437.84万元，同比增长10.98%（933.63万元）。其中，主营业务收入为8678.09万元，占营业总收入的91.95%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1981.952642.602453.842359.469437.842主营业务收入1822.402429.872256.302169.528678.092.1建筑陶粒(A)601.39801.86744.58715.942863.772.2建筑陶粒(B)419.15558.87518.95498.991995.962.3建筑陶粒(C)309.81413.08383.573
40、68.821475.282.4建筑陶粒(D)218.69291.58270.76260.341041.372.5建筑陶粒(E)145.79194.39180.50173.56694.252.6建筑陶粒(F)91.12121.49112.82108.48433.902.7建筑陶粒(.)36.4548.6045.1343.39173.563其他业务收入159.55212.73197.53189.94759.75根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2119.36万元，较2017年同期相比增长534.75万元，增长率33.75%；实现净利润1589.52万元，较2017年同期相比增长223.5
41、0万元，增长率16.36%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9437.84完成主营业务收入万元8678.09主营业务收入占比91.95%营业收入增长率（同比）10.98%营业收入增长量（同比）万元933.63利润总额万元2119.36利润总额增长率33.75%利润总额增长量万元534.75净利润万元1589.52净利润增长率16.36%净利润增长量万元223.50投资利润率31.34%投资回报率23.51%财务内部收益率26.27%企业总资产万元22326.64流动资产总额占比万元29.21%流动资产总额万元6520.92资产负债率42.00%三、基本假设1、公司所遵循的国家
42、及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四
43、、宏观环境分析1、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司
