1、LOGOXXXXXXX有限公司质量卫生程序文件编号文件名称版本页次XX-QS-06基础设施控制程序V1.02/21. 目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性及食品安全所需要的设施。保证本厂的生产设备、加工设备和工器具的卫生条件符合食品生产的要求.2. 适用范围:适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通迅、运输设施等的控制;。3.职责：3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2储运部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作
2、场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具) 、软件(计算机网络) 、支持性服务(水、电、气供应) 、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供:生产部根据使用部门的要求及组织发展的需要,填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、卫生要求等，总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由相关人员组织加工制造。4.1.3设施的验收:a)采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术
3、参数、单价、数量、随机附件及及是否有达到相应的卫生要求等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格设施，生产部与供应商协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c)生产部对验收合格的生产设备进行编号，以设施管理卡建立档案，并在生产设施一览表上登记；d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续；4.1.4设施的使用、维护和保养:为有效提升组织生产、服务之能力，对设施之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。a)根据生产需要生产部组织编写设施的清洁操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密
4、设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后上岗；b)生产部制定设施保养计划表清洁工作计划，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。c)生产部次年1月制定该次年度的设施保养计划表，发至各部门执行；各部门依保养计划保养后记录于机器设备保养记录表。d)现场QC每周对所辖班组的清洁工作进行一次全面检查，并记录检查结果。e)对清洁过的生产设备、工器具，其与食品接触面的卫生状况，每周随机抽检一次进行微生物检测，以评估清洁效果，检验结果报质监部主管和被检部门主管。f)现场QC每日巡检时，若发现设备、工器具卫生状况未能符合规定要求，
5、应通知班长或责任人员，并督导其重新清洁。d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上；e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养；4.1.5设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施,由生产部填写设施报废单经总经理批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施一览表中注明情况；b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准，即可报废；c)报废的设施应及时隔离；5相关文件清洁操作规程6相关记录6.1生产设施配置申请单6.2设施验收单6.3设施管理卡6.4生产设施一览表6.5设施保养计划表6.6设施检修单6.7设施报废单68清洁工作计划6.8机器设备保养记录表
