1、LOGOXXXXXXXX有限公司质量卫生程序文件编号文件名称版本页次XX-QS-02记录控制程序V1.02/21 目的按规定作好记录并妥善管理和保存，为使质量符合规定要求和QMS及ISO22000体系有效运行，提供客观证据。2 范围 适用于公司QMS及ISO22000体系所要求的全部记录。3 职责31 人事行政部负责记录表格的编制和管理。32 各有关部门负责对所有有关职能活动记录进行标识、贮存、保护，对超过保存期限的 记录进行处理。4 运作程序41 质量安全记录编制:411 人事行政部文控员或各职能部门根据公司实际需要及ISO9000及ISO22000系统的要求编制适用的记录表格，其数量应覆盖
2、ISO9001:2000对记录的要求及ISO22000系统的以下记录:A. 关键控制点监控记录B. 纠偏行动记录C. 验证记录D. ISO22000系统员工培训记录412 编制的记录应完整反映质量安全管理活动的实施验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数，以提供可追溯性。413 编制的记录应有记录和审核人员的意见和签名栏。414 编制的记录由文控员统一编号。编号标识规定见文件控制程序42 记录的填写及标记。 421 当发生的质量安全管理活动需要记录时，由记录人填写记录，记录应详细、准确，内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品和项目。422 记录由记录人作出标记、注明记录日期签全名或盖章，须有相
3、关人员审核或批准才能有效。423 填写记录时要求用蓝黑墨水或圆珠笔，不许用铅笔或红色墨水填写。424 所有质量安全记录，一般不得涂改，若需改错则应有记录人签名。425 所有的监控信息在观察时作出记录，即要求现场记录，在观察前填写记录或观察后完成填写记录是不符合要求的。426 对关键控制点的监控记录和关键限值偏离的记录须由质量部主管验证。食品安全小组成员每月度进行复查。43 记录收集、标识、贮存：431 各部门发生的质量安全管理活动，有记录时，由各部门负责收集，并按月装订成册，制订封面，标明记录名称、编号、时间，按部门信息统计分析或存档需要上交文控员或在本部门内贮存。432 人事行政部文控员登记
4、各部门上交的记录，贮存专门的位置，做好检索标记，做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐。贮存区域应干燥、通风，应便于存取。44记录的贮存和保管：4.4.1记录由专人负责保管。因工作需要而需借阅质量安全记录时，借阅人员应办理借阅手续。4.4.2人事行政部文控员应经常性检查贮存质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成的过失负责。4.4.3质量安全记录的保存期限的具体规定见质量安全记录一览表,一般情况的记录保存期限为一年, 内审、管理审查的记录保存三年,顾客有特殊要求的依顾客要求保存。保存期限为最低保存期，对于过期的记录可根据实际情况进行销毁或做相应的标识进行保存。45记录的处理 ：记录的保存年限见质量安全记录一览表，过期的记录由文控中心资料员登记过期的记录销毁。5相关文件： 无6相关记录：质量安全记录一览表
