1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共23页聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 倉 儲 管 理倉 儲 作 業 管 理 手 冊 程 序文件編號: QPQS-PDST-005 001 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QPQS-PDST-005001文件名稱倉儲管理程序倉儲作業管理手冊REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注 濱川金屬(東莞)有
2、限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲管理程序倉儲作業管理手冊文件編號: QPQS-STPD-005001制訂部門: 生產部倉管課制訂日期: 20022004/610/1520版本:AAA頁次: 1/5689目目的:規范倉庫作業流程訂制本公司倉儲之收發作業准則,以便對倉儲貨品的收發結存等活動進行有效控制,保証倉儲貨品完好無損、帳物相符,確保生產正常進行.1. 范圍: 本公司之各倉儲場所均屬之.2. 權責:3.1 原料之倉儲管理:物料員 3.2 成品之倉儲管理:物料員 3.3 倉儲品之異常提報:各倉管人員3.4 倉儲品之異常判定:品保部 3. 定義:4.1 原材料:未經本廠加工用于產品
3、成型及包裝且出貨時能夠區分的材料.如鐵材,包材.用于塑膠產品的原料如ABSPCPOM等 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料).模具材料是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工處理的部件.總務庶務材料是指不需要經過品質管制的用于公司生活或其他非生產用的物品.各倉儲管制區域定義原料倉放置塑膠原料和包裝材料的倉庫區域成品倉放置塑膠成品的倉庫區域輔助料倉放置與生產無直接關系的輔助材料和模具材料的倉庫區域包裝材料用于包裝產品的物品4.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料)4. 作業內容
4、:原材料倉作業管理內容原材料倉物料之驗收.供應商送來貨物時，倉管員首先應檢查其單據報表或其它資料是否齊全；送貨之數量是否與訂貨數量相符。如符合准備卸下貨卸貨之前應檢查物料的外包裝是否完整(有無拆開包裝),表面有無破損、受潮現象,物料標簽填寫是否規范完整等。如無異常情況，方可將材料卸下放置于倉庫進料待驗區如不符合退供應商于采購協商之.倉管須對物料作認真清點生產用直接材料（板材、卷材）原料和以重量計算的輔助材料都須進行抽樣每件稱重或每包稱重,並作好稱重記錄其他材料點數計算若有異常,及時通知采購,並讓供應商更改或拒收。倉管將物料點收完整之后才可簽收,並填寫報IQC檢驗。IQC依照進料檢驗控制程序作業
5、。所有供應商送貨單據必須加蓋收貨章方為有效收貨行為如沒有收貨章的單據財務拒絕付款。供應商送貨后,如有倉管應讓供應商將其廠之木架或空桶及時回收的回收物資回收。原材料倉入庫作業。入倉庫的管制材料(免檢材料除外和大件物料)須經IQC檢驗合格后才能入庫物料標簽須蓋有品管專用的pass章。入庫后倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。經IQC確認為不合格的物料,須貼上不良品標簽,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;如整批判退,則由倉管和IQC通知采購,以便讓供應商拉回。5.1 接收作業:5.1 原材料接收作業.采當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品
6、名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.IQC依進料檢驗管制程序流程作業,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.5.1.1.1當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之
7、送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.5.1.1.2 IQC依“進料檢驗管制程序”檢驗,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本:A版本:A頁次:2/89 管專
8、用的pass章入庫后倉管及時登入庫存卡及帳目,將有關單據交倉庫帳務組。經IQC確認為不合格的物料,須貼上品質識別標簽,將其置于倉庫不良品區,作好不良品記錄;然后由倉管和IQC通知采購,以便讓供應商拉回處理。經IQC確認為特采之物料,良品貼上特采標簽后入良品庫,不良品貼上不良品標簽后放置于倉庫不良品區。原材料倉領料、發料作業發料是指原材料倉管依生管之工單領料單將物料發給生產部;由使用部門開具領料單據領料單,並經部門主管批準,謂之領料:倉庫原材料以發料的形式發給生產部輔助材料和包材及試模用的材料以領料單領料單的形式發給使用部門生產部門因報廢或其它原因異常領用材料則開立異常超領料單進行領料作業。對領
9、用部門所開之領料單領料單,倉管應檢查其內容(規格料號品名數量)是否有誤,確認為有效領料單后(經部門主管簽名認可),才可發料,否則可拒絕發料。超領單生管應提前將工單送倉庫,由倉庫准備物料發料時,倉管人員應仔細核對工單,與生產部領料人一同點清數量,並在工單上簽名確認。異常領料單須經部門主管批淮,部門經理核準采購物控會簽后方可發料。倉管員應做好物料控制工作,不得在無工單或領料單單據的情況下將物料發出任何部門也不得到倉庫隨意拿取物料。發料時應遵循FIFO制度,即先進先出制度,並將退料散包和零數先發出去物料的時間記錄以物料之長形標簽庫存卡作為執行先進先出的依據.凡倉庫之物料一經發出,應讓生產部領料人及時
10、將物料移出倉庫物料區。原材料倉退料作業供應商退貨時開立退貨單廠內退料開立退料單。所有的退料須經部門主管批準,IQC確認后,倉管員方可進行點收。經IQC確認為良品的退料應重新貼上合格標簽,並放置于倉庫原材料區相應之位置不良材料應貼上不良品標識后,置于倉庫不良品區。倉管負責檢查所退材料的規格、料號、材質、數量是否與退料單退料單/退貨章相符,包裝是否完整。退料后,倉管應及時作好退料記錄。供應商退貨時倉管必須在退貨單據上加蓋退貨章。原材料倉帳務處理作業倉管在進行收料、發料、領料、退料作業后應立即做好有關記錄和帳務,並將有關單據交倉庫帳務組。在定期盤點中清點庫存材料是否與帳面相符並統計相應報表。電腦帳務
11、每日59:00前需作好原材料庫存日報表交于電腦帳務處資材主管審核。原材料倉儲存作業聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001文件編號: QP-PD-005制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本:A版本:A版本:AA頁次:23/5689倉庫物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、水口料區、不良品區、待驗區)放置。
12、同一種材料應集中放置于同一區域。每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。倉庫物料須依其性質和狀態分區(原材料區、包裝材料區、樣品區、不良品區、待驗區)放置。同一種材料應集中放置于同一區域。每日打掃倉庫內地面,刷去物料上的灰塵,查看包裝有無破損,必要時用膠紙或保鮮膜將其封好。物料擺放整齊,高度不得超過八尺二米(包裝材料除外),並方便先進先出,物料標簽張貼端正。倉管員應經常調整倉儲空間,以改善倉儲條件。倉管員每月須制作不良材料明細表將倉庫內現存的不良材料匯總報采購, 以便及時退回供應商。倉管員每月盤點時將倉庫內存放期在六三個月以上的呆滯材料制作成儲料再
13、檢驗單呆滯物料明細表交相關部門IQC,申請權責部門及時處理檢驗處理IQC檢驗合格在物料標簽上再加蓋合格章如不合格依照不合格品處理之。倉管員每月天定期將材料進出和結存的月情況報表交帳務組進行帳務核對帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查并每日記錄倉庫內溫度和濕度及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之電鍍包材品的管理包裝品除了庫存檢驗周期是六個月其他參照原料管理方式外發的電鍍成品由生產部門交原料倉管點收后倉管報驗IQC檢驗,待品管檢驗合格后放置于待發區并將其數量報生管或業務。待電鍍時業務開立外發單給倉管倉管接到單后外發給供應商。電鍍商電鍍后送回
14、依照進料檢驗程序要求作業。電鍍后的產品經IQC檢驗合格后如須再包裝則由包裝部門開立領料單領出進行再包裝作業如無須再包裝可直接以原包裝出貨由原料倉開立成品入庫單入庫到成品倉。成品倉作業管理內容成品倉收貨作業包裝完成品由包裝部門人員拉到成品倉庫并開立成品入庫單成品入庫單進行入庫作業。倉管收貨人員與生產物料員核對入庫單之數量與成品入庫記錄是否相符無誤交對應之成品倉管作入庫帳成品收貨員依照成品入庫單成品詳情表上的料號及數量記錄進行點收作業抽檢其包裝數量全檢入庫之尾數箱檢查其包裝標簽填寫是否完整以上如有誤退入庫員更正再入庫。以上核對無誤之后收貨人員將包裝每次入庫的數量分料號登記在成品入庫記錄表上。倉管員
15、將成品拉入成品倉并做帳務作業。成品倉出貨作業成品倉管依照生管業務的出貨通知單并結合出貨看板備貨通知OBA檢驗填寫出貨報驗表給OQC。原則上是庫存內超過七天的必須提前1-3天檢庫存產品提前兩天報驗一般是提前4小時報驗。如出貨為超過儲存期限的產品則須提前七天報驗品管確認。成品經品管檢驗合格后倉管人員依照業務開立的送貨單內容進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品由倉管重新備料報品管檢驗如可以立即重工完成的督促重工部門領出重工之后再報品管檢驗。裝車前倉管向品管其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的資料并貼好出貨標簽進行裝車作業。出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表以便查詢出貨情況。出貨須遵循先
16、進先出的原則依據包裝標簽的包裝日期先進先出。 5.1.2 輔助材料接收作業.采購根據輔助材料消耗量及使用部門的申購單(部分物料)訂購物料,入庫時倉管根據供應商之送貨單,點清數量無誤后簽收,再將送貨單交IQC蓋合格章/免檢章.對委外加工入廠之物品收料時,倉管人員應按分包商之送貨單進行點收,無誤后送交IQC檢驗合格后,入庫作業.如是成品待出貨時須再交OQC檢驗,檢驗合格后方能出貨.對入廠尚未檢驗之物品,一律置于待驗區,免檢材料和大件物料(不易移動的部件)除外.于點收過程中,如有發現物料之品名,規格和數量有不符現象時,通知采購人員要求送貨單位予以更正.對成品入庫接收由成品倉管人員把檢驗合格之成品依據
17、成品入庫單點收無誤后拉至成品倉庫,入庫后立即登記于成品庫存卡上,并及時登錄電子檔案帳務. 5.1.2.1 采購根據輔助材料消耗量及使用部門的申購單(部分物料)訂購物料,入庫時倉管根據供應商之送貨單,點清數量無誤后簽收,再將送貨單交IQC蓋合格章/免檢章.5.1.3 對委外加工入廠之物品收料時,倉管人員應按分包商之送貨單進行點收,無誤后送交IQC檢驗合格后,入庫作業.如是成品待出貨時須再交OQC檢驗,檢驗合格后方能出貨. 對入廠尚未檢驗之物品,一律置于待驗區,免檢材料和大件物料除外.5.1.4 于點收過程中,如有發現物料之品名,規格和數量有不符現象時,通知采購人員要求送貨單位予以更正.5.1.6
18、對成品入庫接收由成品倉管人員把檢驗合格之成品依據成品入庫單點收無誤后拉至成品倉庫,入庫后立即登記于成品庫存卡上,并及時登錄電子檔案帳務.5.2 領料作業:5.2.1 對生產線上正常性領料,由生產單位依據生管所開立之“工單”領料,倉管人員依工單發料后,立即登記“庫存卡”,對于異常領料,則由生產部門開立“異常領料單”,經部門經理核準采購會簽后,方可領取.5.2.2 對輔助材料領料,則一律由領料單位開立“領料單”,經主管核準后,方可向倉管支領物料.5.2.3 非生產部門領用物料的由領料單位開立“領料單”,經主管核準后,方可向倉管支領物料.5.2.4 物料領出后,領料和發料人員均需于單據上簽認.倉管人
19、員依據單據及時作相應的帳務(含電子檔案帳務)處理.5.2.5 倉管在發料時,應遵循“先進先出”原則,先入庫之物品優先發出. 5.3 退料作業: 5.3.1 對生產線上之不良物料或生產余料,由生產部門開立“退料單”辦理退料作業.所有退料物品由退料單位,將物品.單據送交品管檢驗.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001文件編號: QP-PD-005制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/10
20、/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本:A版本:A版本:AA頁次: 34/5689如客戶對出貨標簽報告出貨單據有特殊要求的依照業務提供的客戶信息完成之。出貨單據必須加蓋出貨章方為有效出貨單據否則以違反財務制度處罰。報驗品管時倉管做好成品的備料工作。成品經品管檢驗合格后倉管人員依照業務開立的出貨單內容進行再清點數量作業。如檢驗為不合格品由倉管重新備料報品管檢驗如可以立即重工完成的督促重工部門開立領料單領出重工之后再報品管檢驗。裝車前倉管向品管其他相關部門索取隨貨的出貨檢驗報告或其它客戶要求的資料并貼好出貨標簽進行裝車作業。出貨后倉管須及時登記成品出貨記錄表以便查詢出貨
21、情況。出貨須遵循先進先出的原則依據包裝標簽的包裝日期先進先出。客戶退貨作業:客戶退回之貨物放于客退區并報驗給OQCBA,OBA依照產品的量測和監控程序流程作業重工或報廢由生產部開立領料單領出處理。成品倉帳務處理作業成品倉管接到成品入庫單后先清點庫存是否相符無誤再及時依入庫單之數量作成品庫存卡的入庫帳。出貨后及時依照出貨單作出庫帳。成品領料單同樣作出庫帳處理另因產品設變或儲存時間過長品質變化需報廢的成品經品管確認必須報廢處理的由成品倉開立報廢單報廢再依據報廢單作出庫帳。每日帳物核對并于每日900前將庫存報表交資材主管審核。成品儲存作業入庫后的成品倉管須分客戶分機種分料號分顏色等（有色差的產品）
22、分區放置。庫存產品標簽須完整零數箱粘貼零數標簽。每日帳物核對并于每日1700前將庫存報表交帳務組。每日打掃倉儲區域清理產品外箱的灰塵。就近兩日不出貨之產品用保鮮膜平卡封好以防生鏽和灰塵。產品堆放高度不得超過8尺(2.5米或六層膠箱)2.5M紙箱和空箱不得超出9尺(3米或八層膠箱).棧板5MM。倉管員每月盤點時將倉庫內存放期在三個月以上的呆滯材料制作成儲料再檢驗單交OBA檢驗處理。倉管員每天定期將材料進出和結存的情況交帳務組進行帳務核對帳務人員制作每日庫存報告交資材主管審核。倉管員應每天定期定時對倉庫進行稽查并每日記錄倉庫內溫度和濕度及倉庫管理情況。倉庫稽核內容由倉管結合倉庫管理特點制定之每月整
23、理呆滯成品明細表報相關部門并報驗給OQC確認品質。每月整理成品進出及結存月報交帳務組。帳務處理作業管理內容就原料倉和成品倉出入庫之有效單據分別錄入公司的ERP電腦管理系統。原料倉以驗收單驗收單和生產線的退料單退料單作原料入庫依據以工單領料單和異常領料單超領單作出庫依據以各部門的領料單領料單作輔助材料的出庫依據。成品倉以包裝的入庫單成品入庫單作入庫帳以出貨單和成品領料單作出庫。客戶退貨單作入庫以相對應之成品領料單作出庫。包材回收帳務以出貨單之包材數量作出庫帳以包材回收單作入庫帳。輸入員在輸入前先確認單據的有效性和完整性單據是否會簽完畢單據的資料是否完整（品名料號數量）。自檢單據錄入的錯誤核對各倉
24、管的庫存卡。錯誤及時更正。運輸作業管理內容 所有退料物品由退料單位,將物品.單據送交品管檢驗.倉管人員依退料單核對物料,並根據品管之檢驗結果作相應之入庫處理.成品退貨:倉管接業務通知后,將客戶退回貨品拉回倉庫,放于客戶成品退貨區交OQC確認,由品管視具體情況交由生產部門重工或作報廢處理.5.4 搬運作業:運人員注意自身安全,視搬運物品狀況選擇適當之搬運工具,使用后及時歸位.防止因碰撞.磨擦,掉落而引起物品破損,如在搬運過程中發生類似事件,涉及之物品,應立即通知品管檢驗,判定合格后方可入庫或出庫.反之則以不合格品管制程序作業.搬運工具應良好,如使用時發現不良,應改用其它正常工具,並通知維修人員維
25、修.成品裝運時,堆疊高度不得得超過8尺(2.5米);空箱搬運中, 堆疊高度不得得超過9尺(3米).成品和原材料應盡量放在棧板上,以確保物料的搬運和隔離潮濕的地面.搬運人員注意自身安全,視搬運物品狀況選擇適當之搬運工具,使用后及時歸位.防止因碰撞.磨擦,掉落而引起物品破損,如在搬運過程中發生類似事件,涉及之物品,應立即通知品管檢驗,判定合格后方可入庫或出庫.反之則以不合格品管制程序作業.5.4.1 搬運工具應良好,如使用時發現不良,應改用其它正常工具,並通知維修人員維修.成品裝運時,堆疊高度不得得超過8尺(2.5米);空箱搬運中, 堆疊高度不得得超過9尺(3米).5.5 儲存作業:物料在倉儲過程
26、中,須按物料的材質,規格,性能,形狀以及周轉頻率等因素,合理的擺放和保管.儲存的環境和條件應是常溫常態,防水防潮濕的,如是特殊物品的或客戶有特別要求的,儲存條件應滿足之.如是化學物品應遠離易燃物品,盡量單獨隔離標識.充分且有效地利用倉儲空間,物料的擺放也應便于先進先出.各物品之儲存區須注意存放之基本條件,如避免淋雨積水等,防止物品氧化,變質,存放方式應以下重上輕為原則.特別是盤點之時,要注意之.凡進入良品倉之物品,應有日期、品名、料號和合格標示,原物料如為特采物品,應印有特采章.如有經品管重新確認檢驗的,換上新標識.物品的儲存條件如有變更或對物品品質有懷疑的,應通知品管重新檢物料在倉儲過程中,
27、須按物料的材質,規格,性能,形狀以及周轉頻率等因素,合理的擺放和保管.充分且有效地利用倉儲空間,物料的擺放也應便于先進先出.5.5.1 各物品之儲存區須注意存放之基本條件,如避免淋雨積水等,防止物品氧化,變質,存放方式應以下重上輕為原則.凡進入良品倉之物品,應有日期、品名、料號和合格標示,原物料如為特采物品,應印有特采章.5.5.2 物品如儲存時間超過儲存期限,應通知品管檢驗;特別是在盤點時,倉管人員須順便加以檢視其各項外觀及是否超出保存期限變質的事情發生,由品管確定相應處理意見.如為成品在出貨前兩天通知品管檢驗.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文
28、件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001文件編號: QP-PD-005制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本:A版本:A版本:AA頁次: 45/5689裝車人員作業內容依照組長或倉管的指示裝車或下空箱作業。協助倉管張貼出貨標簽。裝車后地面清理。裝車時須注意輕拿輕放并其視產品數量在車內堆放合適高度。送貨人員作業內容裝車完畢關好車門帶齊出貨資料隨車送貨到客戶。資料齊全送貨單檢驗報告。帶好輔助用品如膠
29、帶拖板車等。交貨與客戶倉管當面點清數量并簽回送貨單。交貨完畢將客戶處用后之包材整理拉回回廠卸包材并如實填寫包材回收單。就送貨之異常及時匯報給組長如數量異常包材回收異常等。如有業務通知將客戶的退貨點清拉回駐廠人員作業內容:公司送貨車輛到達后及時按排下貨。檢查送貨資料是否齊全并送到客戶相應部門。與客戶倉管點清數量并簽回送貨單據交送貨車輛帶回整理客戶用后的包材裝入送貨車輛帶回。并填寫包材回收單。客戶的退貨會知公司業務經許可裝車拉回。如客戶有其它要求駐廠人員需負責交貨時間和交貨數量的管控則需隨時了解產品庫存數量客戶生產線的產能狀況以及客戶處倉儲情況。就交貨時間與交貨數量及時與廠內業務和倉庫聯系確保客戶
30、處有產品生產不致停線但同時也須控制庫存數量以免庫存太多浪費有限儲位和因儲存時間過久而產品品質變化。上下貨后及時清理工作場地。輔助材料倉作業管理內容物料驗收.本公司所用之零件(工具)須經輔助倉庫收料后,方可發放和使用.所須物品、零件或工具之部門,由該部門開立領料單領出方可使用.供應商所送之貨物,倉管員檢查單據和其它資料是否齊全后再交IQC責任部門確認機器或其它設備之配件交由責任部門（如生產維修組）檢驗其他交品管確認其他需專業人員的由對口部門檢驗不需要檢驗的直接入庫。貨物應作認真清點,核對送貨數量(重量)、規格、品名是否與送貨單相符,如有不符,通知采購人員要求供應商更正.自檢單據錄入的錯誤核對各倉
31、管的庫存卡。錯誤及時更正。帳務處理的統計人員工作每日整理核對各倉庫之庫存日報表并傳發給相關部門。每日統計部門人員加班情況并填寫加班申請單。每周統計包材回收情況。工程領料情況。每月統計物料進出存月報包材回收月報報廢月報不良品月報出貨月報呆滯材料和成品月報。每年統計出貨詳情年報。帳務處理的資料整理人員工作每日以次日的出貨單列印出貨標簽。每日就單據整理分發到財務采購業務。并將自留單據歸檔。每月盤點后將單據整理歸檔并保存。就超過儲存期限的單據報表作報廢處理。運輸作業管理內容裝車人員作業內容依照組長或倉管的指示裝車或下空箱作業。協助倉管張貼出貨標簽。裝車后地面清理。裝車時須注意輕拿輕放并其視產品數量在車
32、內堆放合適高度。送貨人員作業內容裝車完畢關好車門帶齊出貨資料隨車送貨到客戶。資料齊全送貨單檢驗報告。帶好輔助用品如膠帶拖板車等。交貨與客戶倉管當面點清數量并簽回送貨單。交貨完畢將客戶處用后之包材整理拉回回廠卸包材并如實填寫包材回收單。就送貨之異常及時匯報給組長如數量異常包材回收異常等。如有業務通知將客戶的退貨點清拉回駐廠人員作業內容:公司送貨車輛到達后及時按排下貨。檢查送貨資料是否齊全并送到客戶相應部門。與客戶倉管點清數量并簽回送貨單據交送貨車輛帶回整理客戶用后的包材裝入送貨車輛帶回。并填寫包材回收單。客戶的退貨會知公司業務經許可裝車拉回。如客戶有其它要求（如利通）駐廠人員需負責交貨時間和交貨
33、數量的管控則需隨時了解產 驗;特別是在盤點時,倉管人員須順便加以檢視其各項外觀及是否超出入庫時間三個月的材料,如有報品管重新確認,由品管檢查之后確定相應處理意見成品在出貨前七天通知品管檢驗和待出貨時的前兩天再通知品管檢驗. 甲、 盤存作業:倉管人員對庫存品之帳目應每月進行盤點，並將盤點結果提報總經理呈閱.對於盤點時發生料帳不符時，倉管人員/生產部門應提報對策及補救措施，經總經理核准後始可將盤點短缺或多出部份進行盤虧、盤盈之調整.盤點周期的確定:從上月二十五日下午17:20本月二十五日下午17:20.盤點作業.對於盤點時發生料帳不符時，倉管人員/生產部門應提報對策及補救措施，經總經理核准後始可將
34、盤點短缺或多出部份進行盤虧、盤盈之調整.盤點周期的確定:從上月二十五日下午17:20本月二十五日下午17:20.乙、 成品裝運及出貨作業:5.7.1 倉管依據生管開出的”出貨通知單”備料于出貨區,並通知OQC檢驗.5.7.2 OQC依據”成品/出貨檢驗管制程序”運作,檢驗合格后,倉管粘貼印有合格章的出貨標簽並進行裝車作業;如為不合格品則根據”不合格品管制程序”作業.5.7.3 倉管根據生管之包貨單再附上品管檢驗報表,派人送貨至客戶,並簽回送貨單.且帶回客戶用后之空箱及包材,並填好包材回收記錄單,以方便包材的回收管理.5.8 報廢作業:5.8.1 沖壓出來的邊角料,如是可再利用的由生產部依”退料
35、作業”(5.3)作業;如是不可再利用的由生產部送至報廢區作廢料處理.5.8.2 生產過程中經品管確認是不可重工或重檢的,由生產部申請報廢,填寫“報廢單”報上級,經權責部門人員核準后,將報廢品拉入報廢區,作廢料處理.5.9倉儲之佈置、物料安全防護5.9.1 倉儲之佈置5.9.1.1 倉庫應視實際狀況分成若干儲存區域.倉儲人員應將倉庫內儲存區域與料架分佈情形,妥予規劃,並依產品之多寡,予以適切調整;調整後,各標示亦須清楚,明確.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001制訂部
36、門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本:A版本:A頁次: 6/89零件/輔助材料領料管理.正常領用品庫存數量客戶生產線的產能狀況以及客戶處倉儲情況。就交貨時間與交貨數量及時與廠內業務和倉庫聯系確保客戶處有產品生產不致停線但同時也須控制庫存數量以免庫存太多浪費有限儲位和因儲存時間過久而產品品質變化。開立的領料單并經由經理級以上干部簽認方可發料。領料單上須寫清所領用零件的品名、規格以及數量和使用機種零件倉管須與模具材料清單核對是否有誤。上下貨后及時清理工作場地。零件倉作業管理內容物料驗收.本公司所用之零件(工具)須經零件倉庫收料后,方可發放和
37、使用.所須物品、零件或工具之部門,由該部門申購時將申購單(一式三聯)一聯交于倉庫,倉庫以此單據核對供應商之送貨單.供應商所送之貨物,倉管員檢查單據和其它資料是否齊全后再交IQC責任部門確認機器或其它設備之配件交由責任部門（如生產維修組）檢驗其他交品管確認其他需專業人員的由對口部門檢驗。貨物應作認真清點,核對送貨數量(重量)、規格、品名是否與送貨單相符,如有不符,通知采購人員要求供應商更正.零件領料管理.正常領用僅有新模開發制作所需之零件的領用方為正常性領用由新模制作組開立領料單并經由組長級以上干部簽認方可發料。領料單上須寫清所領用零件的品名、規格以及數量和使用機種零件倉管須與模具材料清單核對是
38、否有誤。異常領料零件在使用過程中損壞須換新零件維修則由零件使用單位開立異常領料單經組長經理級以上干部簽認并連同舊品交倉管確認后領用新零件。（注生產維修組之異常領料單須部門經理確認）異常領料單的異領原因下之報廢欄須注明報廢數量;如異領原因是零件遺失或需補充新零件須在異領原因的其它欄內注明遺失或補新.零件領用部門以周（每周六）為周期就異常領用之報廢統一開立報廢單經相關人員簽認后交由零件倉管.發料時應遵循先進先出原則.一經發出之零件如未用完或修模過程中多余之零件(有使用價值),須交模具倉庫管理,並由相關單位填寫交倉管簽收.倉管在收料、發料后應立即做好相關帳務和庫存卡工具借用管理.對于非消耗性材料,由
39、借用單位在上簽名登記,並寫清歸還日期.工具歸還時,須在上登記,並請倉管簽名.借用之工具如有丟失、損壞或超過歸還日期的,由倉管以書面形式呈報借用單位主管或經理,由該部門主管或經理責令借用人員賠償.零件(工具)之報廢.零件(工具)在使用過程中如有報廢(非人為),須由使用單位開報廢單,同時將報廢之零件(工具)交由模具倉庫保管.每月倉管將零件(工具)報廢情況呈報部門經理.盤點作業.模具倉庫須定期盤點庫存數量.如有差異及時反映給部門主管.組長應不定期對倉庫內庫存數量、存儲情況進行檢查.每月由相關人員對模具倉庫進行月盤點.儲存作業.倉庫內零件(工具)儲存時,須按材料性質、規格以及使用頻率合理地擺放和保管.
40、所有庫存的零件(工具)須有明確的標識.經常調整倉儲空間,改善倉儲條件.每日打掃模具架以及模具上之灰塵.對庫內零件(工具)須作必要的維護,以免發生變異.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲管理程序文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001文件編號: QP-PD-005制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂部門: 生產部制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5制訂日期: 2002/6/1版本:A版本:A版本:AA頁次:57/689工具借用管理.對于非
41、消耗性材料,由借用單位在上簽名登記,並寫清歸還日期.工具歸還時,須在上登記,並請倉管簽名.借用之工具如有丟失、損壞或超過歸還日期的,由倉管以書面形式呈報借用單位主管或經理,由該部門主管或經理責令借用人員賠償.零件(工具)之報廢.零件(工具)在使用過程中如有報廢(非人為),須由使用單位開報廢單,同時將報廢之零件(工具)交由模具倉庫保管.每月倉管將零件(工具)報廢情況呈報部門經理.盤點作業.模具倉庫須定期盤點庫存數量.如有差異及時反映給部門主管.組長應不定期對倉庫內庫存數量、存儲情況進行檢查.每月由相關人員對模具倉庫進行月盤點.儲存作業.倉庫內零件(工具)儲存時,須按材料性質、規格以及使用頻率合理
42、地擺放和保管.所有庫存的零件(工具)須有明確的標識.經常調整倉儲空間,改善倉儲條件.每日打掃模具架以及模具上之灰塵.對庫內零件(工具)須作必要的維護,以免發生變異.相關文件資料:進料檢驗管制程序 倉儲管理程序不合格品管制程序 品質記錄管制程序 表單.材料收貨驗收單 QR-PDMC-0018成品入庫單退貨單 QR-PDMC-0029領料單 QR-MCPD-00310超領單 QR-MC-011退料單 QR-MCPD-00412包材回收記錄單物料報廢申請單 QR-MC-013QR-PD-005盤點差異平帳申請單表 QR-MC-014QR-PD-006儲料再驗單 QR-MC-015送貨單 QR-MC-016異常領料單 QR-PD-0078.其他其他.報廢流程圖.出貨章退貨章收貨章聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊濱川金屬(東莞)有限公司文件名稱: 倉儲作業管理手冊文件編號: QS-ST-001文件編號: QS-ST-001制訂部門: 倉管課制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20制訂日期: 2004/1/5版本:A版本:A頁次:8/89 聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 倉儲作業管理手冊文件編號: QS-ST-001制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20版本:A頁次:9/9 第 23 页 共 23 页
