1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第74页 共74页人力资源管理流程一、岗位设置管理流程2二、人员编制管理流程3三、增加编制申请流程4四、用人申请流程5五、公司内部招聘流程6六、公司外部招聘流程7七、新员工入职流程8八、劳动合同管理流程9九、新员工试用期满转正流程10十、岗位轮换流程11十一、员工工作调动流程12十二、员工辞职审批流程13十三、员工辞退审批流程14十四、员工离职交接流程15十五、职务任命流程16十六、考勤管理流程17十七、员工加班申请流程18十八、员工请假管理流程19十九、员工出差管理流程20出差申请单21出差派遣单22出差资料交接清单23差旅开
2、支清单24出差报告书（非营销人员适用）25出差报告书（营销人员适用）26二十、绩效管理工作流程27二十一、员工绩效考核流程28二十二、薪酬方案审批流程29二十三、工资发放流程30二十四、员工奖励流程31二十五、员工申诉流程32二十六、培训管理总体流程33二十七、培训计划流程34二十八、培训方案制定流程35二十九、培训教材准备流程36三十、培训用具准备流程37三十一、培训实施流程38三十二、培训效果评估流程39三十三、岗前培训流程40三十五、外派培训管理流程42三十六、培训资料管理流程43一、岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实
3、施环节各职能部门行政人事部总经理集团行政人事部总裁管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置是否审批审核是否审核是否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节各用人部门行政人事部总经理集团行政人事部总裁管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是否审批审核是审核否是相关说明编制人员审核人员
4、批准人员编制日期审核日期批准日期三、增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门集团行政人事部行为实施环节各用人部门行政人事部总经理集团行政人事部总裁管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否审议否审核是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期四、用人申请流程流程名称用人申请流程编 码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人行政人事部总经理集团行政人事部管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人
5、申请表是审核否实施招聘流程经理级、行政人事、财务人员是会同下级行政人事部实施招聘流程核实报批否是经理级以下否审批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期五、公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节用人部门行政人事部公司员工员工原就任部门管理行为用工申请流程行政人事部会同用人部门面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请行政人事部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期六、公司
6、外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节用人部门行政人事部应聘人员总经理总裁集团行政人事部管理行为用工申请流程行政人事部会同用人部门面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事办理入职审批通知报到入职流程报名，填写应聘登记表、面试问卷、提供证照等报到是否审批否审核是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期七、新员工入职流程流程名称新员工入职流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节行政人事部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放员工手册行政人事部办理后勤工作行
7、政人事部和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期八、劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节相关员工部门负责人分管领导行政人事部管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期九、新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团
8、行政人事部行为实施环节用人部门试用期满新员工行政人事部分管领导集团行政人事部是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请、自评是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十、岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工行政人事部接收部门负责人管理行为对轮换提出意见否是否同意是征求员工意见工作安排和交接否是否同意是填写轮换表报到流程根据员工职业生涯规划，编制轮换计划办理手续向原部门、接收部门下达通知档案记录对轮换提
9、出意见否是否同意是做好工作安排，准备接收接收相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十一、员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节被调动员工调出部门调入部门行政人事部总经理管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知档案记录工资关系调整否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十二、员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节辞职员工部门负责人行政人事部公司总经理集团行政
10、人事部管理行为提前30天提出申请申请再申请或申诉或仲裁否是员工离职交接流程是否接受办理离职手续结束审批同意不同意辞职原因调查正常判断非正常做思想工作消除问题不同意审批超越权限同意不同意审批同意相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十三、员工辞退审批流程流程名称员工辞退审批流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节各用人部门分管领导行政人事部总经理集团行政人事部管理行为提出辞退报告员工离职交接流程否是审批否同意辞退原因调查审核是内部调动员工工作调动流程决策否超越权限审批是审批 否是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十四、员工
11、离职交接流程流程名称员工离职交接流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政人事部行为实施环节离职人员部门负责人行政人事部总经理财务部管理行为员工辞职审批流程填写工作交接单实施工作交接审核是否否是结束是否补充部门与员工签订离职协议否超越权限审核是清退办公用具等招聘流程否审批是审阅结算工资奖金相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十五、职务任命流程流程名称职务任命流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节各职能部门行政人事部总经理集团行政人事部总裁管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否是存档备案下
12、发任命通知否审议是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命总监、财务负责人任命公司经理级以上行政人事、财务人员否签发是否是审议下发任命通知相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十六、考勤管理流程流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节各部门行政人事部（考勤）行政人事部（工资）行政人事部经理管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制
13、工资表否审核是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十七、员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政人事部行为实施环节加班员工部门负责人行政人事部财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十八、员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门行政人事部行为实施环节请假人员部门负责人分管领导总经理行政人事部管理行为填写请假条不同意审批同意审批超过5天5天内不同意1月以
14、上审批同意审批审批1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期十九、员工出差管理流程流程名称员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门集团行政人事部行为实施环节出差人员部门负责人分管领导总经理集团行政人事部管理行为5天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过5天1个月内不同意1月以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期出差申请单年 月 日出差人员姓
15、名职别同行人员姓名职别出差地点出差线路出发时间返回时间交通工具出差事由介绍信编号借款金额部门批示行政人事部批示总经理批示总裁审批以下为回来后填写是否已交书面报告材料是否归档实用差旅费报账时间直接上级批示出差派遣单 年 月 日出差地点出差人员出差线路出发时间返回时间交通工具出差任务介绍信编号借款金额部门负责人批示行政人事部批示总经理批示以下为回来后填写是否已交书面报告材料是否归档实用差旅费报账时间直接上级批示出差资料交接清单资 料 名 称 内 容 摘 要页 数交出人接收人日期：注：本单一式二份，交、接人各一份。差旅开支清单出差人姓名： 部门： 年 月 日 费 用 项 目金 额/元单据张数无单据情
16、况说明合 计承 诺以上费用均属实，并与派遣单（申请单）要求相符。签字：派遣部门审核人： 部门经理： 出差人：出差报告书（非营销人员适用）年 月 日长期出差报告目 的地 点期 间目 标实 绩感想、意见附件1：费用计算表共 页附件2：资料共 页出差报告书（营销人员适用）年 月 日时间访问对象报告事项业绩及收据号差旅费及相关证明客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人客户名称地 址电 话目 的接洽人核查 出差人： 直接主管： 营销部经理：二十、绩效管
17、理工作流程流程名称绩效管理工作流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节相关部门分管总监行政人事部集团行政人事部总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月季度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否是审核否是审核否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二十一、员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节各职能部门行政人事部总经理集团行政人事部/总裁管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达
18、考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二十二、薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节相关部门行政人事部财务部总经理总裁集团行政人事部管理行为信息支持根据组织架构和预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审核是是否审批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二十三、工资发放流程流程名称工资发放流程流程编 码受控状态执行核心部门行政人事部控制部门集团行政人事部行为实施环节用人部门行政人事部财务部总经理总裁集团行政人事部管理行为部门月份考评否审核是编制工资表存档否是复核工资表做账发放工资
