supplierqualitmanagement（供应商质量管理）.docx

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共10页 PD供 应 商 质 量 管 理质量保证程序1. 目 的 本 规 定 旨 在 规 范 对 供 应 商 的 培 养 、指 导 与 管 理， 以 确 保 供 应 商 为 本 公 司 提 供 符 合 规 定 质 量 的 产 品 与 服 务。 2. 适 用 范 围 适 用 于 为 本 公 司 产 品 加 工 零 部 件、分 系 统 的 国 内 外 供 应 商。3. 管 理 内 容 3.1 新 产 品 开 发 阶 段 3.1.1 供 应 商 考 察 评 价3.1.1.1 供 应 商 质量 部 负 责 组 织 并 实 施

2、对 新 供 应 商(A类和B类非服务性供应商)的 考 察 评 价；根 据 采 购 部 对 供 应 商 的 调 查 情 况 及 技 术 部 的 意 见，制 订 Aa-06-N01、组 织 考 察 评 价 小 组，并 实 施 供 应 商 实 地 考 察.3.1.1.2 原 则 上 考 察 评 价 小 组 应 由 采 购 部、供 应 商 质 量 部 人 员 组 成，必 要 时 可 邀 请 技 术 部 或 其 他 相 关 部 门 人 员 参 加. 3.1.1.3 考 察 评 价 内 容 以 与 GEHW 产 品 生 产 相 关 的 环 节 为 主,对 A 类 供 应 商, 评 价 小 组 人 员 按通

3、用电气CQST Survey Scoring GuidelinesAa-06-N03, 根 据 供 应 商 实 际 情 况，填写通用电气CQST Common Survey Check listAa-06-N04； 对 B 类 非 服 务 性 供 应 商，依 照非 服 务 性 简 易 供 应 商 评 价 表 Aa-06-N05 进 行 评 价. 3.1.1.4 考 察 评 价 小 组 组 长 汇 总 小 组 成 员 评 价 结 果，填 写供 应 商 考 察 评 价 报 告Aa-06-N02, 并 交 采 购 部 经 理、供 应 商 质 量 部 经 理 批 准.3.1.1.5 对 于 考 察 评

4、 价 合 格, 但 存 在 重 要 不 合 格 项 的 供 应 商，由 供 应 商 质 量 部 人 员 填 写 Aa-06-N06,向 该 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 进 一 步 指 导 并 跟 踪 该 供 应 商 改 进 措 施 的 实 施。3.1.1.6 对 于 GEMS 内 部 供 应 商, 如GEYMS, GEBUC, GE WIPRO, GEBEL 等, 因 为 同 样 的 管 理 体 系 和 高 的 质 量 保 证 能 力, 故 不 做 评 价. 对 于GEYMS 和 GEMS 美 国 长 期 使 用 和 指 定 的 中 国 本 土 以 外 的 供 应 商，可 授 权

5、GEYMS和GEMS 美 国 进 行 考 察 评 价. GEHW 认 可 其 考 察 评 价 结 果, 如 有 必 要, 得 到 总 经 理 批 准 后, 可 进 行 现 场 审 核. GEHW 通 过 小 批 量 试 用, 验 证 其 产 品 质 量 及 交货 保 证 状 况.3.1.2 供 应 商 培 养 计 划. 对 考 察 结 果 在 80 分 以 下 的 A 类 供 应 商，供 应 商 质 量 部 针 对 该 供 应 商 的 主 要 薄 弱 环 节, 结 合 新 产 品 质 与 量 的 需 求 , 制 订 供 应 商 培 养 计 划, 计 划 应 包 括 样 件 评 价 、 小 批

6、量 生 产、 批 量 生 产 各 阶 段 的 具 体 实 施 内 容。3.2 样 件 评 价 阶 段 3.3.3 现 场 指 导：质 量 部 人 员 或 组 织 技 术 部 或 生 产 部 人 员 到 供 应 商 处 进 行 现 场 指 导。3.3.4 QC 会 议：通 过 QC 会 与 供 应 商 人 员 共 同 探 讨 不 合 格 原 因, 指 导 供 应商 采 取 防 止 再 发 生 措 施。3.3.6 定 期 评 价: 每12年 组 织 相 关 部 门 对 供 应 商 进 行 一 次 综 合 评 价，针 对 评 价 中 发 现 的 不 合 格 项， 提 出 改 进 要 求， 指 导 并

7、 跟 踪 改 进 措 施 的 落 实。 0组织结构重大变更,新版发行2000.4.5吴久发傅江赵宏Rev.Page DESCRIPTIONDATEDR.CH.APP.TITLE 供 应 商 质 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00Page1/5 Aa-05-D01 3.2.1 供应 商 培 养 计 划 的 实 施. 通 过 Workout 及 现 场 指 导 或 培 训 等 形 式，帮 助 和 推 动 供应 商 建 立 并 完 善 生 产 过 程 质 量 控 制 体 系、生 产 计 划 管 理 及 交 货 期 控 制 体 系,每次 Workout 或 其 他 形 式 的

8、指 导 均 应 保 留 书 面 纪 录。3.2.2 重 要 部 件 管 理 . 对 于 生 产 重 要 部 件 的 供 应 商， 供 应 商 质 量 部 按 HTS06001, 协 同 技 术 部 工 程 师， 进 行 现 场 指 导 并 要 求 供 应 商 提 供 工 艺 文 件 及 检 验 规 范，如 、 或 等。3.2.3 确 定 批 量 产 品 验 收 标 准. 供 应 商 质 量 部 协 同 技 术 部 工 程 师 与 供 应 商 质 保 人 员 确 定 批 量 产 品 的 交 付 形 式、验 收 方 法、验 收 标 准 等；对 于 PSP 文 件 中 描 述 不 明 确 或 未涉

9、及 的 标 准，需 要 与 本 公 司 技 术 部 工 程 师 确 认, 并 协 助 质 量 部 入 厂 检 验 人 员 制 订 成 书 面 检 验 文 件, 提 交 供 应 商 和 公 司 内 相 关 部 门. 3.2.4 建 立 质 量 信 息 反 馈 窗 口 与 程 序. 供 应 商 质 量 部 与 供 应 商 相 关 部 门 和 本 公 司 采 购 部，确 定 小 批 量 和 批 量 生 产 时 的 质 量 信 息 反 馈 窗 口，确 定 不 合 格 部 件 发 生 时 的 索 赔（返工/更换/退货等）处 理 原 则 和 制 订 不 合 格 件 信 息 和 不 合 格 部 件 处 理

10、程 序。 3.2.5 签 署 样 件 评 价 信 息 报 告. 在 确 认 样 件 评 价 过 程 中 出 现 的 所 有 重 要 质 量 问 题 , 供 应 商 均 已 采 取 了 永 久 性 预 防 措 施 后, 供 应 商 质 量 部 经 理 签 署 本 公 司 技 术 部 制 订 的 报 告（此 项 试 用于 CT MR 供 应 商）. 3.3 小 批 量 试 产 阶 段 3.3.1 产 品 质 量 信 息 反 馈. 供 应 商 质 量 部 工 程 师 负 责 将 此 阶 段 本 公 司 入 厂 检 验 和 生 产 过 程 中 发 生 的 部 件 不 合 格 信 息以质量联络单形式等

11、形 式 反 馈 给 供 应 商 及 本 公 司 技 术 部、采 购 部，并 跟 踪 该 问 题 的 原 因 分 析 以 及 供 应 商 或 本 公 司 内 部 相 关 责 任 部 门 纠 正 预 防 措 施 的 实 施 至 该 问 题 彻 底 解 决。3.3.2 质 量 保 证 协 议 书 . 在 采 购 部 与 供 应 商 签 订 采 购 合 同 之 后，由 SQ 部 与 供 应 商 签 订PMQR ，原 则上， 所 有 国 内A 类 和B 类 非 服 务 性 供 应 商 均 需 要 签 订 PMQR, A类 中 生 产 重 要 部 件 的 供 应 商, 还 需 签 订 质 量 保 证 协

12、议书;PMQR 和 有 效 期 原 则 上 为 2 年，到 期 如 双 方 无 新 的 内 容 增 加 或 修 改，可 顺 延.3.3.3 供 应 商 质 量 保 证 负 责 人 培 训. 要 求 供 应 商 指 定 一 名 人 员 作 为 本 公 司 产 品 的 质 量 保 证 负 责 人，由 供 应 商 质 量 部 登 记 备 案; 供 应 商 质 量 部 根 据 该 供 应 商 质 量 保 证 负 责 人 情 况 ，确 定 对 其 进 行 必 要 的 培 训。3.3.4 职 责 移 交. 在 小 批 量 产 品 连 续 2- 3 批 未 发 生 严 重 质 量 问 题 或 批 量 质 量

13、 问 题 时， 供 应 商 质 量 部 以 书 面 形 式 将 该 供 应 商 质 量 信 息 反 馈 及 不 合 格 品 处 理 工 作 移 交 给 本 公 司 质 量 部 并 通 知 采 购 部. 3.4 批 量 生 产 阶 段 3.4.1 质 量 目 标 管 理: 对 于 A 类 和 B 类 非 服 务 性 供 应 商，SQ 部 应 于 每 年 初，根 据 该 供 应 商 上 年 度 质 量 及 交 货 状 态, 确 定 本 年 度 的 质 量目标, 如 到 货 检 验 不 良 率等, TITLE 供 应 商 质 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 2/5

14、Aa-05-D02 并 定 期 Review 各 供 应 商 产 品 质 量 目 标 完 成 状 况, 及 时 把 握 供 应 商 质 量 动 向.3.4.2 质 量 信 息 反 馈: 质 量 部 负 责 入 厂 及 生 产 线 的 不 合 格 品 处 理 工 作, 并 根 据 入 厂 检 验 和 工 序 内 不 合 格 部 件 的 统 计 数 据 制 作 供 应 商 (要为 A 类 供 应 商)月 度 质 量 统 计 报 告, 由SQ 定 期 向 供 应 商 反 馈 产 品 质 量 整 体 信 息；在 发 生 部 件 重 大 质 量 问 题 或 批 量 不 合 格 时， SQ 部 应即 时

15、通 过(Aa-14-D09)和(Aa-14-D01), 对 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 跟 踪 纠 正 预 防 措 施 的 实 施 与 效 果.3.4.3 供 应 商 培 训. SQ 部 根 据 各 供 应 商 的 产 品 质 量 控 制 状 况 及 交 货 期 管 理 体 系 状 况, 结 合 本 公 司 对 供 应 商 的 要 求, 在 每 一 年 度 初 制 订 , 并 按 计 划 实 施 培 训, 培 训 内 容 包 括: Six sigma. SPC. ISO9000 System. EHS. E-Business 以 及 产 品 标 准. 操 作 技 能.交 货 管 理

16、. 质 量 控 制 等 方 面, 培 训 的 实 施 由 供 应 商 质 量 部 工 程 师 负 责, 必 要 时, 邀 请 相 关 的 专 家 或 教 师 参 与, 每 一 次 培 训 应 留 有 书 面 记 录.3.4.4 QC Meeting. 针 对 供 应 商产品发生的质量问题,SQ部应适时组织召开QC Meeting, 帮助供应商分析不合格原因,采取纠正及预防再发生措施,对于QC会议确定的各项改进措施,必须跟踪至问题彻底解 决, 并 保 留 书 面 记 录; 对 于 重 点 培 养 的 供 应 商 应 定 期 召 开 QC 会 议。 3.4.5 定期评价 3.4.5.1 对长期合作

17、的A类供应商及重要的B类非服务性供应商,原则上每2年由供应商质量部组织相关部门对其进行一次综合评价;对产品质量出现较多问题及交货期保证极差的供应商可随时进行审查,供应商质量部应提前做出每一年度的定期评价实施计划. 3.4.5.2 评价可以是供应商实地审查形式,亦可以根据最近一年的该供应商产品质量/交货期保证等数据,由采购部及供应商质量部人员,以书面形式进行评价并填写Aa-06-N08 , 交 SQ经理批准. 3.4.5.3 需 实 地 做 定 期 评 价 的 供 应 商, 应 组 成 评 价 小 组, 小 组 成 员 由 供 应 商 质 量 工 程 师 和 采 购 工 程 师 或 技 术 工

18、程 师 组 成, 依 据 Aa-06-N07, 进 行 评 价, 并 由 小 组 组 长 汇 总 组 员 评 价 结 果, 填 写Aa-06-N08, 交 SQ 部 经 理 批 准。3.4.5.4 对 于 实 地 评 价 中 发 现 的 重 要 不 合 格 项，由 供 应 商 质 量 部 人 员 填 写 Aa-06-N06, 向 该 供 应 商 提 出 改 进 要 求 并 进 一 步 指 导 并 跟 踪 该 供 应 商 改 进 措 施 的 实 施. 对 未 通 过 评 价 的 供 应 商 应 通 知 采 购 部 QA 负 责 人, 并 与 采 购 部 重 新 确 定 该 供 应 商 资 格.

19、3.4.5.5 对 已 获 得ISO9000 质 量 体 系 认 证 或 产 品 单 一 且 质 量 长 期 稳 定 的 供 应 商，可适 当 延 长 定 期 评 价 时 间， 但 最 长 不 应 超 过 三 年。 3.4.5.6 对 GEYMS和GEMS美 国 长 期 使 用 和 指 定 的 中 国 本 土 以 外 的 供 应 商 可 以 授 权 它 们TITLE 供 应 商 质 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 3/5Aa-05-D02 进 行定 期 评 价, 或 根 据 到 货 和 交 货 质 量 状 况 进 行 书 面 评.3.5 国 外 供 应 商

20、管 理3.5.1 在 相 关 零 部 件 采 购 初 期, 供 应 商 质 量 部 与 供 应 商 和 本 公 司 采 购 部，确 定 批 量生 产 质 量 信 息 反 馈 窗 口，确 定 不 合 格 部 件 发 生 时 的 索 赔（返工/更换/退货等）处 理 原 则 和 不 合 格 件 返 还 程 序, 以 保 证 批 量 生 产 过 程 中 发 生 的 不 合 格 能 够 及 时 处 理. 3.5.2 质 量 信 息 反 馈：发 生 产 品 质 量 问 题 时， 由 质 量 部 通 过 反 馈 供 应 商 ，提 出 改 进 要 求, 并 跟 踪 纠 正 预 防 措 施 的 实 施. 3.5

21、.3 QC 会 议：以 电 话 会 议 形 式，与 供 应 商 讨 论 不 合 格 产 生 的 原 因、 确 认 纠 正 预 防 措 施 等; 3.5.4 必 要 时 可 以 对 供 应 商 进 行 实 地 考 察, 但 必 须 得 到 总 经 理 批 准.3.6 供 应 商 数 据 库 的 建 立 与 维 护 建 立 供 应 商 数 据 库 的 目 的, 旨 在 便 于 查 找 供 应 商 信 息 和 供 应 商 数 据 化 管 理同 时 为 本 公 司 技 术 部 门 开 发 新 产 品 及 采 购 部 门 开 发 新 供 应 商, 提 供 一 个 信 息 参 考 资 源. 该 数 据 库

22、 包 括 两 方 面 信 息: 1.现 有 供 应 商( A 类 和 B 类 非 服 务 性 供 应 商)的 产 品 质 量 信 息. 交 货 信 息. 质 量 体 系 信 息 以 及 相 关 的 业 务 信 息 等. 2. 本 公 司 未 曾 使 用 过 的 新 应 商 信 息. 该 供 应 商 信 息 库 由 SQ 工 程 师 建 立 并 维 护.4. 供 应 商 质 量 管 理 流 程 见 附 页1 5. 本 程 序 所 用 表 格 清 单1) Aa-06-N03 通用电气CQST Survey Scoring Guidelines2) Aa-06-N04 通用电气CQST Common

23、 Survey Check list3) Aa-06-N05 非 服 务 性 简 易 供 应 商 评 价 表 4) Aa-06-N01 供 应 商 考 察 评 价 计 划5) Aa-06-N02 供 应 商 考 察 评 价 报 告6) Aa-06-N06 供 应 商 考 察 评 价 纠 正 预 防 措 施 跟 踪 表7) Aa-06-N07 供 应 商 定 期 评 价 检 查 单8) Aa-06-N08 供 应 商 定 期 评 价 报 告9) Aa-14-D01 质 量 联 络 单10) Aa-14-D09 Corrective action request6. 相 关 文 件1) HPS-0

24、6-001 采 购 管 理 规 定2) HPS-06-002 供 应 商 管 理 规 定3) HTS-06-001 重 要 部 件 管 理 规 定4) HFS-10-001 入 厂 检 验 规 定 5) HTS-04-001 设 计 开 发 管 理 6) HQS-13-001 不 合 格 品 处 理 规 定 TITLE 供 应 商 质 量 管 理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 4/5Aa-05-D02 附 件1： 国 内 供 应 商 质 量 管 理 流 程供应商 技术部 采购部 供应商质量部 文件与记录 登记可 供应商实地考察评价供应商资格确定 供应商培养计划 签订质

25、量保证协议书质量保证负责人培训产产品质量信息反馈 纠正预防措施跟踪 新 产 品 开 发 （ M0 样 件 评 价 （ M1小 批 量 试 产（ M2 供 应 商 日 常 管 理( M5M7 )确定产品验收 标准制订 验收标准文件重 要 部 件 管 理建立质量信息窗口与程序Workout 重大质量问题跟踪实施定期审核召开QC会议供应商培训发放月报重大质量问题 批 量 生 产 （ M3M4 ) 供应商数据库建立和维护供应商质量目标管理交货体系管理供应商文件资料管理 PAGE 供应商质量管理DOCUMENT No. PD-06-01-00PAGE 5/5Aa-05-D02 第 10 页 共 10 页