1、 编 号 ZSH/QCP/07-12 版 次 A1 浙江三花制冷集团有限公司 产品防护和交付管理程序产品防护和交付管理程序 页 次 1/3 1 目的 为了对产品在整个形成和最终交付过程中的防护措施进行控制，确保产品完好和 100%按期交货。 2 范围 适用于所有原材料、配套件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程有效控制。 3 术语 无 4 职责 4.1 事业部技术部门负责包装的设计和明确样品的打包方式。 4.2 事业部技术部门负责样品在入库前的包装确认；发运部门负责发运前打包方式的确认。 4.3 采购部门负责原材料、配套件按要求包装、搬运并做好防护，各事业部负责物料领用后的搬运。
2、4.4 各事业部负责配套件的搬运。 4.5 各事业部负责生产流转过程中半成品、成品在入库前的防护、包装和搬运。 4.6 各事业部负责产品交库的及时性，并对其质量负全责。 4.7 货运处负责成品的装卸、运输，及运输中的防护；仓储中心负责成品的出库、打包，及储存中的防护。 5 控制程序 5.1 搬运 5.1.1 供应处、货运处、仓储中心、各事业部负责编制各自范围内的搬运作业指导书 。 5.1.2 搬运人员按搬运指导书搬运。 5.1.3 制订搬运指导书的原则： a) 选择适当的搬运工具； b) 应有合适的工位器具、周转箱或外包装； c) 应保护产品的标识； d) 搬运中要符合包装箱上的标记要求。 e
3、 ) 叉车搬运者需有叉车搬运资格证书； 物品在搬运过程中，如果发生倾倒、掉落时，应由检验员重新检验，确认合格后，方可入库或出货，如有 损坏，须按不合格品控制程序 （ZSH/QCP/08-06）的规定办理。 5.2 交付 5.2.1 由销售部门指定人员填写“成品出库单” ，仓库保管员凭出库单和“产品发货指令”办理出库手续。 5.2.2 仓库保管员应核对产品名称、型号、规格、数量是否与出库单一致。 5.2.3 仓库保管员应在“产品发货台帐”中记录成品的名称、型号、规格、批次、发货数量、发货日期、 发往单位（顾客名称） 。 5.2.4 如果委托运输，与运输部门签订产品运输合同或保险单 ，并及时为顾客
4、寄出“发货通知书” （QJ/07-12/01） ，如果是派车送货的，向顾客提供“送货单” （QJ/07-12/02） ，并由业务员或司机带回接 编 号 ZSH/QCP/07-12 版 次 A1 浙江三花制冷集团有限公司 产品防护和交付管理程序产品防护和交付管理程序 页 次 2/3 收凭证，交销售部门保管。 5.2.5 由货运处、仓储中心分别制订有关第三层次质量文件，对出库、打包、装卸、运输等过程进行控制， 保证对成品的质量保护延续到顾客仓库。 5.2.6 建立按期交货的管理体系 a) 按采购控制程序(ZSH/QCP/07-06)执行，确保供应商提供所需的原材料、配套件等采购物资。 b) 按与顾
5、客有关的过程控制程序(ZSH/QCP/07-03)评审每一份供货合同交货的前置时间是否充足， 若有问题，由销售部门与顾客协商。 c) 有紧急状况发生时，按紧急应变程序(ZSH/QCP/06-08)采取应变措施。 d) 每月由销售部门统计各事业部的产品完成情况，并编制月度产品生产计划完成情况统计表 （QJ/07-12/03） 。 F) 销售部门每月应检查每批产品是否按期交付，未按期交付的要分析原因，并编制月度产品交货 及时性情况统计表 （QJ/07-12/04） 。 f) 为了赶交货期，可能会增加部分运输费用，这部分增加的运输费用，销售部门每月应统计一次，并 编制月度运输费用超支情况统计表 （Q
6、J/07-12/05） 。 g) 每次交货，必须符合顾客最新规定的运输路线、运输方式、包装方式要求。 h)按生产提供控制程序 （ZSH/QCP/06-03）对生产计划进行管理，保证既减少库存，又能满足交货 要求。 i) 销售部门应负责建立电子沟通系统，装运通知系统，这项工作待顾客提出要求后执行。目前公司用 电话与传真方式与顾客进行沟通及进行装运通知，以保证装运文件与标签符合顾客要求。 5.3 包装 5.3.1 原材料/配套件包装控制 对有包装要求的原材料/配套件，各事业部技术部门应制定原材料/配套件包装要求，事业部采购人员应落 实供应商按要求包装交货，包装物资进货应经质量部门检验合格方可入库。
7、 5.3.2 在制品的包装控制 在产品加工和周转过程中，由事业部技术部门在工艺文件中明确，是否需要采取临时性的包装，以及包 装的要求，实际操作中，按文件规定进行。 5.3.3 送样产品的包装控制 5.3.3 .1 营业部门在接到顾客样品试制要求后，应将顾客的样品包装要求、样品发运方式和到达地点、及 其他注意事项告知事业部产品经理，由产品经理设计或明确产品的内外包装要求和打包方式，使产品包装 与运输方式相适应，确保样品在运输和存储得到防护。如顾客未提出明确样品包装要求，内包装可选用公 司类似产品的现有包装。 5.3.3.2 公司技术部门根据各类产品特性，尽可能使样品外包装的规格统一和系列化，以便
8、于管理。 编 号 ZSH/QCP/07-12 版 次 A1 浙江三花制冷集团有限公司 产品防护和交付管理程序产品防护和交付管理程序 页 次 3/3 5.3.3.3 事业部生产部门负责样品包装的实施，在样品入库前，产品经理应对实际包装确认。在样品发运 前，发运部门应对打包进行确认。 5.3.4 批量成品的包装控制 5.3.4.1 事业部技术部门应设计“产品包装标准”和“包装工序卡” ，由事业部技术负责人批准。各事业 部应对每类产品建立顾客包装要求档案（表） 。 5.3.4.2 如顾客在合同中对包装有特殊要求，事业部技术部门应根据营业部门提供的顾客要求设计“产品 包装标准”和“包装工序卡” ，此设
9、计须经销售部门会签，并由销售部门负责送样认可。 5.3.4.3 产品包装箱上必须有产品的名称、型号、规格、出厂日期、体积、质量、批号、公司名称等，包 装标志齐全，清晰、醒目，用语及标识等符号应符合标准规定。如顾客对发运物料有特殊标识要求应按顾 客要求进行标识。 5.3.4.4 产品包装应符合国家法规和合同规定的有关要求。 5.3.4.5 成品包装工序应按“包装工序卡”的要求进行，由成品检验员确认合格后入库。 5.4 防护 5.4.1 应按 5.1 对有包装要求的物资按规定落实包装予以预防。 5.4.2 应按仓储管理程序 （ZSH/QCP/07-15）做好仓储过程中的防护措施。 5.4.3 各事
10、业部对流转的产品应配置合适的工位器具、周转箱、运输工具，防止产品在流转过程中受损。 5.4.4 对有涂油、镀锌、防锈要求的产品，保管员要按技术规定期限对产品以及存放环境进行检查，做好 维护、保养工作。 5.4.5 由货运处、仓储中心分别制订有关第三层次文件，控制产品在包装、装卸过程中受损。 6 引出文件 无 7 使用表格 发货通知书 QJ/07-12/01 送货单 QJ/07-12/02 月度产品生产计划完成情况统计表 QJ/07-12/03 月度产品交货及时性情况统计表 QJ/07-12/04 月度运输费用超支情况统计表 QJ/07-12/05 编制/日期 审核/日期 批准/日期 王庆勇 05/9/23 田新明 05/9/23 史初良 05/9/27
