1、事实，多余的话不写。 5、不合格理由的判定l 不合格事实描述的自然带出；l 引用标准原话；l 不误导，不使用过激语言。 6、条款的判断l 以事实为基础，不猜测，不设想；l 选最贴切的条款；l 由表及里/判原因不判现象l 条款与理由要对应；l 分清两种设备；（7.5.1c）和（7.6）以及两者与（6.3b）的关系l 分清两种过程；（7.5.2）和（8.2.3）l 分清三种环境；即生产环境（6.4）、防护环境（7.5.5）、检测环境（7.6）l 重复出现某种不合格，应考虑纠正措施（8.5.2）；l 已处于不合格边缘，又无任何措施，应考虑预防措施（8.5.3）；l 要使每一份不合格报告都具有意义。
2、7、严重程度的判定 严重不合格l 系统性失效l 区域性失效l 对产品质量或体系运行产生严重后果。 一般不合格 不属于严重不合格范畴的其他不合格 注：几种特殊情况。1. 两种设备（ 7.5.1c）和（7.6）以及两者与（6.3b）的关系 2. 两种过程（7.5.2）和（8.2.3）中的过程3. 两种更改即文件更改（4.2.3c）和设计更改（7.3.7） 4. 两种措施即纠正措施（8.5.2）和预防措施（8.5.3）5. 三种环境 即生产环境（6.4）、防护环境（7.5.5）、检测环境（7.6）以及三者与（6.4）的关系6. 三种标识 即（7.5.3）中的产品标识、状态标识、和唯一性标识。 7.
3、三种验证即设计评审、设计验证、设计确认。销售部门检查表示例序审核内容涉及条款审核方法一职责1. 部门的职责和权限与质量手册规定的一致性2. 下属机构的职责接口的一致性5.5.1询问和查有关文件抽查12个业务组二目标（部门目标或部门的实现组织目标的举措）1. 针对性2. 可测量3. 可达到5.4.15.4.2与组织目标对比分析问询或查阅文件查执行情况的客观证据三产品要求与合同规定要求的一致性7.2.1抽查近期3份合同与相关文件对比检查四产品要求评审1. 合同规定要求2. 合同评审方式3. 合同执行能力4. 合同修改5. 评审记录和评审中问题所采取措施记录7.2.2抽查近期3份合同检查其产品要求是
4、否明确查程序文件及其执行情况查已抽查的3份合同检查合同的完成情况如有修改查修改文件和通知情况查相关资料五顾客满意程度的测评1. 收集顾客满意程度的信息渠道和方法2. 顾客投诉和抱怨情况3. “顾客满意”和QMS业绩的联系7.2.38.2.18.4询问、查有关文件查近半年的顾客投诉（抱怨）记录询问和查记录六持续改进1. 与本部门相关的记录和数据的统计分析2. 统计技术（必要时）的选择和应用3. 内审或管理评审中对本部门提出的问题，所采取的纠正措施和预防措施情况8.48.5查上年度（或近半年）的统计分析询问和查相关文件查近期内审和管理评审不合格项和审核报告注：检查表的设计应体现PDCA思想 审核路
5、线和日程安排 时间受审核部门涉及过程审核员陪同人员10.88：00-8：30首次会议全体9：00-11：45领导层4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.2，8.5.1A，DXX1设计开发部主要过程7.3相关过程4.2.3，5.5，7.2，8.4B，CXX213：30-17：00采购部（含材料库）主要过程7.4,7.5.5相关过程7.5.1（a）,7.5.3A，D设备/计量部主要过程6.3，7.5.1，7.6相关过程6.2，7.5.3，7.5.2B，C17：00-17：30沟通或机动10.98：00-11：45生产部（管理）主要过程7.1，7.5相关过程5.4.1，5.5.
6、1，6.1，6.3，8.2.3，8.3生产部（周转库）主要过程6.4，7.5.5相关过程7.5.3贸易部（管理）主要过程5.2，7.2相关过程5.4.1，5.5.3贸易部（成品库）主要过程6.4，7.5.5，8.2.1相关过程7.5.313：30-17：00生产部（车间）主要过程6.4，7.5，8.2.3相关过程6.2，6.3，7.5.5，7.6，8.3，8.4质保部主要过程8.2.2，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3相关过程4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.6，7.2.3，8.2.4，8.5.117：00-17：30沟通或机动10.108：00-9：30人事部主要过程
7、6.1，6.2相关过程5.4.1，5.5.3门市部主要过程7.2，8.2.1相关过程7.5.59：30-10：45审核组内部会议（汇总分析）10：45-11：15与受审核方沟通11：15-12：00末次会议 http:/ (海量营销管理培训资料下载)漀爀欀漀昀栀愀渀渀攀氀愀爀欀攀琀椀渀最砀攀挀甀琀椀瘀攀漀渀琀攀渀琀圀漀爀欀眀椀琀栀刀攀猀甀氀琀猀栀愀渀渀攀氀洀愀爀欀攀琀椀渀最瀀氀愀渀渀椀渀最愀爀欀攀琀椀渀最漀瀀攀爀愀琀椀漀渀攀攀琀椀渀最愀渀搀琀爀愀椀渀椀渀最栀愀渀渀攀氀愀渀愀最攀爀愀爀欀攀琀椀渀最瀀氀愀渀戀甀搀最攀琀瀀氀愀渀倀甀戀氀椀猀栀攀搀椀渀搀甀猀琀爀礀猀琀愀渀搀愀爀搀挀漀洀瀀愀琀椀戀氀攀琀
8、漀攀戀攀爀椀琀猠瀀爀漀搀甀挀琀圀漀爀欀眀椀琀栀匀琀愀渀搀愀爀搀伀爀最愀渀椀稀愀琀椀漀渀匀琀愀渀搀愀爀搀伀爀最愀渀椀稀愀琀椀漀渀倀攀爀猀漀渀愀氀攀昀昀攀挀琀椀瘀攀渀攀猀猀最爀漀眀琀栀倀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀攀琀爀愀椀渀椀渀最吀爀愀椀渀攀爀唀瀀搀愀琀攀戀甀猀椀渀攀猀猀椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀愀渀搀椀渀昀漀爀洀攀砀椀猀琀椀渀最椀猀猀甀攀猀栀愀渀渀攀氀愀渀愀最攀爀攀瘀攀氀漀瀀漀爀最愀渀椀稀愀琀椀漀渀挀愀瀀愀挀椀琀礀倀爀漀瘀椀搀攀琀爀愀椀渀椀渀最吀爀愀椀渀攀攀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀猀栀愀爀椀渀最瀀爀漀最爀愀洀搀攀瀀氀漀礀洀攀渀琀琀琀攀渀搀洀攀攀琀椀渀最攀攀琀椀渀最瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀渀琀猀愀爀欀攀琀椀渀最攀砀攀挀甀琀椀漀渀攀砀挀攀氀氀攀渀挀攀愀爀欀攀琀椀渀最瀀爀漀樀攀挀琀攀砀攀挀甀琀椀漀渀吀栀攀眀栀漀氀攀瀀椀瀀椀渀最琀攀愀洀匀漀甀渀搀洀愀爀欀攀琀椀渀最瀀爀漀最爀愀洀攀猀椀最渀洀愀爀欀攀琀椀渀最瀀爀漀樀攀挀琀栀愀渀渀攀氀愀渀愀最攀爀刀攀瀀漀爀琀漀昀洀愀爀欀攀琀爀攀猀攀愀爀挀栀愀爀欀攀琀椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀爀攀猀攀愀爀挀栀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀爀攀猀漀
