1、清国科技制品厂文件标题物料管理制度建立日期2002/10/9版次A/1文件编号SJ-G-SG-002修订日期1. 目的：为确保物料管理正常运作，特制定此制度。2. 范围:适用于生产管理部的所有物料的入库、保管、出库及出货。3. 参考文件:3.1 搬运、贮存、包装和交付程序3.2 客供物料管理程序4. 定义:无5. 权责:5.1 生产管理部负责物料的入库、保管、出库及盘点工作。5.2 品保部负责进料的检验。5.3 其他各部门协助生产管理部的盘点工作等。6. 作业内容:6.1暂收作业制度6.1.1供应商送交物料时，必须填写“送货单”，并送到点收处，否则不予点收。6.1.2点收员必须将“送货单”与本
2、公司“订购单”比较核对。6.1.3点收时必须以“送货单”进行与实物核对点收，然后必须核对送交数量与订单 是否相同。6.1.4如有超交，一般按退回处理。6.1.5 如果点收发现数量不足或混有其他物料时,必须要求供应商送货人员修改送货单或予以拒收。两种处理办法视具体情况而定。6.1.6点收核对无误后，经办人必须在“送货单”上盖章确认，并将其内容转记“物料暂收日报表”并入总账。6.1.7在点收作业完毕后，必须即时填写“物料检测通知单”，通知受检组进行检测。6.1.8只有在受检确认合格或特采后，方能将物料送交部品仓库。6.2入库作业制度6.2.1收发员必须核对物料与合格总数量是否相符。6.2.2进仓后
3、，收发人员需在“送货单”实收入库数栏内填上实收数量，并进行入数。6.2.3必须填写实物卡。6.2.4特采物料必须放置特采区。6.3配膳作业管理制度6.3.1收发组必须依据生产计划编制检料单，配膳组以检料单开具“领料单”。6.3.2配膳作业必须以“领料单”中的类别和数量为依据。6.3.3点料过程和数量必须经收发人员确认。6.3.4生产现场责任人必须在“领料单”上签收确认。6.3.5补（借）料，必须开具补（借）料单。6.4成品管理作业制度 6.4.1成品入库6.4.1.1判定合格或特采的成品才能办理入库手续。6.4.1.2入库前必须核对入库单上的制造命令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果
4、与实际物料是否一致。6.4.1.3成品必须放置指定成品区，必须进行入帐。6.4.2保管6.4.2.1必须按客户类别制造命令并分别区分保管。6.4.2.2应遵循先入先出原则调整和管理。6.4.2.3成品必须注意防潮、防腐、防火等安全措施。6.4.3出货6.4.3.1发货时必须核对“出货通知单”及“客户验货报告”合格或特采判定等相关手续，手续完毕时方可发货。6.4.3.2发货按先入先出原则进行。6.5仓储管理制度6.5.1必须按类别区分加以保管，按不能影响先入先出的原则进行整理。6.5.2不良品和合格品必须分区域定点保管。6.5.3保管中按物料的物理、化学性能与要求分区，分环境，分条件地进行保管。
5、6.6盘点管理制度 6.6.1每月末进行月度盘点。6.6.2根据公司要求进行年度或半年度盘点。6.6.3盘点中如出现差异，必需寻找原因，提出改进。6.7 不良品处理制度。6.7.1 将受入检查不良品和制程不良品分别处理。6.7.2 收发组在接收不良品入库时,必须核对“不合格联络单”中所注部品编号、名称、 数量、验料是否相等，如有出入必须拒收。 6.7.3 不良品点收核对无误后，必须按“不合格联络单”中的处理要求分别存放。如废弃必须进入报废流程处理。 6.7.4 报废物料必须按报废流程处理。 6.7.5 当日不良品必须当日处理。7、附件：无批准审核作成黄小平 周丽梅第3页 共 3 页QMS-F-SO-001A/1
