1、 天天文档在线 联系qq：744421982采购及供应商控制程序XXXX/COP-071.目 的确保采购的原辅材料符合规定的要求，以满足企业生产用料的需要，避免因采购质量原因而延误正常生产和影响产品质量。对印刷环境标志产品应确定使用的材料需符合国家环保标准和环境标志产品技术要求。2.适用范围适用于企业所采购的：1、主要原辅材料,包括：纸张、油墨、上光油、胶黏剂、橡皮布、PS版、润湿液、喷粉等主要原辅材料。2、零配件及生产用低质易耗品。3.职 责3.1行政部负责供应商资料收集、供应商初评及索样，原辅材料采购工作，负责组织对供方的评价、选择和动态控制,对使用的原材料变更进行控制；3.2 生管部负责
2、组织样品试用；3.3 品管部负责原材料检验及品质确认；3.4 总经理批准A类原材料合格供方。4.供应商管理4.1对供方的选择和评审4.1.1原材料的分类根据采购产品对生产过程的影响及最终产品的影响程度，把采购产品分为：A类：对产品质量及环境标志认证产品有重要影响的外购物资。如纸张、油墨、上光油、胶黏剂、润湿液、喷粉、PS版、显影液、橡皮布等B类：对产品质量一般影响及对环境标志认证产品相关指标无影响的物资。配件、低质易耗品。4.1.2对供方调查与评审4.1.2.1对A类原材料供应商必须进行必要的调查，调查内容包括：1、供方的生产能力、检测能力，必要时进行现场调查；2、供方提供的产品检测报告，产品
3、质量合格证明；3、环境标志产品材料供应商，应提供盖有CMA资质印章的涉及环境标志印刷技术要求指标或相关规定的检测报告,具体要求如下:油墨、上光油、橡皮布、胶黏剂等原辅料不得添加表1中所列物质。表1 邻苯二甲酸酯类物质中文名称英文名称缩写邻苯二甲酸二异壬酯Di-iso-nonylphthalateDINP邻苯二甲酸二正辛酯Di-n-octylphthalateDNOP邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯Di-（2-ethylhexy）-phthalateDEHP邻苯二甲酸二异癸酯Di-isodecylphthalateDIDP邻苯二甲酸丁基苄基酯ButylbenzylphthalateBBP邻苯二甲酸
4、二丁酯DibutylphthalateDBP纸张：亮（白）度应符合GB/T 24999的要求，中小学教材所用纸张亮（白）度应符合GB/T 18359的要求。优先采购通过可持续森林认证、再生纸浆占30%以上、本色的纸张。油墨：应符合HJ/T 370的要求。上光油：应为水基或光固化上光油。 喷粉：应为植物类喷粉。润湿液：不得含有甲醇。膜覆膜胶粘剂：应为水基覆膜胶。4、供方进行质量、环境、职业健康安全体系认证情况，并提供证书复印件；5、A类供方的营业执照、资格证明；6、产品符合相关标准的检测报告；7、本企业使用的供方样品或试用结论；8、本企业长期使用的供方产品的业绩评价情况。（2）评审行政部组织有关
5、部门依据上述相关资料，对原材料供方进行评审。参加评审人员就本部门所掌握的供方情况提出评审意见，在评审表上进行说明，并综合各方面意见，做出是否确定为合格供方的建议，管理者代表审核，报总经理批准。（3）在经过供方评审后，根据评审结果形成A类合格供应商名录。以指导采购的实施。4.1.3 对B类供方的审批对供方产品进行验证或使用后，并能提供原材料的合格证明，且试用效果良好，即可确认为合格供方；行政部形成B类合格供应商名录，报管理者代表审批。4.1.4对供方的重新评审（1）A类供方1、行政部建立供方产品或原材料质量情况记录表，对其产品使用过程中出现的问题做好记录，作为重新评审的依据；2、由于供方的原因，
6、使本企业产品质量出现重大问题或遭受顾客重大投诉时，行政部应及时报告总经理，经批准后，取消其供方资格；3、对连续出现一般质量问题的供方，行政部应组织有关部门对其进行重新评价，必要时对供方发出警告，直至取消供货资格；4. A类合格供方，每年至少评价一次，对评价不合格者取消其供方资格。（2）B类供方B类合格供方产品出现质量问题时，行政部报管理者代表审批后，可随时取消其供方资格。（3）保存对供方重新评审的相关记录：1、供方调查评价记录表；2、限期改进通知单，即向供货方发出警告或限期改进的书面或传真通知或电话记录等；3、对供方已改进的产品质量进行再验证和评审的记录；4、取消合格供方资格的评审记录；5、每
7、年对供方进行重新评审记录。4.2采购过程4.2.1编制采购计划采购计划由行政部根据生产计划或业务交接单的要求，参照库存量和资金状况提出，注明材料名称、规格型号、质量标准、数量和采购时间等。4.2.2 顾客特殊要求采购的原辅材料要在采购计划中注明。4.2.3 签订采购合同行政部对A类原辅材料的订货，必须与供方签订书面合同，其他材料可根据实际情况决定是否与供方签订书面供货合同。合同内容包括：单位名称、产品名称、产品数量、技术要求、质量要求、产品单价、金额、结算方式、运输方式、验证方式、送货日期、地点、违约责任等，在要求供方具有质量保证能力时，规定供方产品采用的质量标准的名称、编号和版本。4.2.4
8、采购计划和合同报总经理批准后实施。4.2.5采购特殊产品，应填写特殊产品采购表，经总经理批准后实施。4.3 采购产品的验证4.3.1到货验证，由生管部库管人员根据产品及验证规范进行验证。4.3.2必要时，行政部在供方货源处对采购物品进行验证。并在采购计划或合同中规定验证的安排及放行的方式。4.4 当有环保要求的原材料变更时，生管部应安排进行试验、试用，合格后，报总经理批准使用；4.5监测装置的检定或校准。品管部按测量装置检定周期，准时送国家指定检测权威机构对检测装置进行检定或校准。5.相关文件5.1 HJ/T 220 胶粘剂5.2 HJ/T 370 油墨5.3 原材料验证规程6.相关记录6.1领料单 6.2采购申请单（原材料） 6.3原材料采购计划表6.4入库单6.5合格供方一览表6.6供方调查评价记录表6.7供方质量情况记录表6.8进货送检单6.9 原材料验证检验报告编制程序文件编写小组审核批准日期日期生效日期程序文件修改履历表序号修改主要内容修 改 人（日期）批 准 人（日期）123456
