1、采购管理文档编号-页号：J2201A-第5 页流程：进口网络主设备采购申请流程编号：2.1A版本：1发行日期：25/10/1999文档状态：初稿2.2.2.1 进口网络设备采购申请流程目的在有效监控下进行进口网络主设备采购。原则是将进口采购归口到省规划技术部进行统一采购。市、县不会直接进行网络设备进口。适用范围本流程适用於JMCC省规划技术部进行进口网络主设备申购时使用。主要是从立项後开始，直至完成申购动作为止。流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点2.1.1是否有存库？须判断采购申请是否已有库存(包括省、市、县各仓库和工地)，如果有，则和有关地区项目经理确认是否可以将过
2、剩物资和设备转移。以书面同意後接仓库转移流程。要求系统查核仓库(包括各工地)储存量，如仓库有存货可选择到仓库领货或继续作采购申请。库存模块容量及技术方案-省规划技术部采购小组 如有存货量，系统会自动作出提示通知使用部门进行采购或到仓库领货。如可在仓库领货，可减少等货时间。2.1.2采购申请如果确认本身没有所需要工程设备的存货，规划技术部采购小组按已审批项目技术规格在Oracle系统内填写项目采购申请单。在系统填写采购申请的时候，需要填写项目编码， 货品编码(item code)、会计费用科目编码(按费用大类划分)和部门编码作随后的分析用。各编码的清单应由财务部维护，而系统应提供在线查询的功能。
3、采购模块项目技术规格采购申请单省规划技术部采购小组 申购单格式统一和自动按序分配编码，方便市审批和减少不必要的遗漏。 按项目将人员划分到不同的项目小组，有需要时，该小组要缴请其他专门部门参予。 如果已知某类设备市场上只有小数供应商，或由於网络兼容的原因，一定要选择某些供应商时，可以在申购单内作出备注。2.1.3超过项目预算限额？规划技术部采购小组组员在系统输入采购申请的资料，系统会自动把采购申请和已输入的项目预算作自动核对。跟著系统要显示出采购申请有没有超过预算限额和余额。(业务部门要设置预算容差上限，当仍低於容差上限时，可以继续进行处理，但审批的层次可能不同，否则会禁止输入。)采购模块采购申
4、请单(电子形式)采购申请单省规划技术部采购小组 系统对超额超支申购自动作出提示。2.1.4成本效益分析若采购申请超过项目预算而未事先批准(订立分层审批制度)，需对申购项目进行成本效益分析。手工采购申请单采购申请单，成本效益分析省规划技术部采购小组-2.1.5批准申请？根据成本效益分析的结果来决定采购申请是否可以继续进行。申请批准经电子方式在线进行审批(将采购申请状态转为已审批)，而且以分层审批方式进行。例如： $XX - 部门总经理 $XX 省总经理和财务总经理(如果超出预算)工作流采购申请单采购申请单(经分层审批)分层审批(最少包括部门总经理或其委任人)所有采购申请单必须先得到部门主管批准。2.1.6复核省计划财务部负责项目预算监控的员工会从资金流的角度复核以下的资料： 复核费用、项目和部门编码是否准确。 对大额申购是否有足够资金支付。 会否要人刻意将单一申购拆细，逃避分层审批制度。 确定采购申请单已得到适当授权人批准(如果不是以电子流为文档已审批的根据)。采购模块采购申请单(经分层审批)采购申请单(经分层审批和计划财务部)省计划财务部(项目预算)确保采购申请未有超过已审批的预算和归集到正确的成本、费用中心。毕马威顾问有限公司此文件尚属草拟阶段，一切内容以最终稿为准；此文件仅供中国电信(香港)有限公司内部传阅。
