1、教育培训培训产品外包服务信息服务咨询监理其 它合 计 营业额260050050010002004800 销售成本 商品成本416800000496 设备折旧2104033100330416 场地费用 本地11036.525.543.818.325259.1 外地办3030 连锁样板店3030 人工成本 工资211.6880.6465.52100.825.2144 627.84 福利33.868812.902410.483216.1284.032 23.04 100.45 培训52.9216.12816.3815.125.0421.6 127.19 研发成本10420204080192 经营费用
2、 销售费用26050501002048528 市场费用1823535701496432 外地办事处1818 连锁样板店3030 其它费用132.52.5512448 税金 营业税及附加14327.527.555110264 贷款利息15006.50%97.5 纯利润815.531238.8296 214.1168 454.15290.428-509.1 1103.9 纯利率31.37%7.77%42.82%45.42%45.21%23.00% 人员数目42161320520116 设备投入（万元）72012010030020901350 场地投入（平米） 本地800265140200100 2
3、61.6 1766.6 外地240240480 研发投入（万元）130252550100240 研发投入比例0.050.050.050.050.050.05 研发投入摊销系数0.80.80.80.80.80.8 人力成本系数0.70.70.70.70.71 福利比例系数0.160.160.160.160.160.16 人员培训系数0.250.20.250.150.20.15 销售费用比例0.10.10.10.10.10.01 市场费用比例0.070.070.070.070.070.02 杂费比例0.0050.0050.0050.0050.005 0.005 比例下限上限 40005000 10.33%413.33516.67 8.67%346.67433.33 6.65%265.92 332.4207 17.82% 712.9891.13 4.00%160200 11.00%440550 9.00%360450 0.38% 0.63% 1.00%2.6592 3.324 5.50%220275 23.00%919.931149.9 华业三层：1562.63平米；学苑：235平米；华业六层：240平米
