1、客户维护流程图 网络销售 部 设计部 客户签单 录系统 再次确认 反馈信息 是 否 是否交定？是否到访？ 安排设计师 发短信 否 是 否 客户表 是 联系客户 反馈记录 客户管 理表 邀约 客户管 理表 告知设计师 有效客户 否 客户管 理表 是 参考 话术 1 输入 输出 环节 连接线 动作 判断 关键环节 文件/记录 系统 系统连接线 被引用流 程 流程图模板说明 绕行线 (两线交叉时使用 ) 连接线 2 绘图原则 完整 清晰 易懂 美观 3 名词解释 1.流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程； 2.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点 ， 如产品、实施效果、文件 、
2、记录等)； 3.环节：通常指动作、判断或者是引用的流程； 4.动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词； 4 名词解释 5.判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会 产 生并行的支路；如果只有一条支路，默认为 另一种判 断结果将导致流程立即终止。 6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以减少重 复 环节的书写，也利于流程清 晰明白； 5 7.文件：(1) 流程图中主要指指导类文件，指导动作或判断, 通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板 等， (2)文件符号请放在动作或判断环节的左边 。 8.记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程(如会议纪 要、消防演习整个过程的DV
3、等)，目 的是证明1. 确实进行了此活动，2整个活动符合 制度要求。 (2) 记录流程或某个环节结果(如质检报告 书、培训 后拿到的证书)目的是1.证明当时的 成果是符合 质量要求的；2.可以用于今后的质量 追溯。 (3) 记录符号请放在动作或判断环节的右 边。 名词解释 3 6 流程图绘制步骤 1.明确流程的终点及交付成果，明确流程的启动点 。 2.在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基 本步骤，尽量做到严丝合缝。 3.检查步骤是否有遗漏。基本方法是在头脑中演示 一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。 4.根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否 需要加控制点，是否需要指导文件(标准、
4、操作 指 导等)，是否产生记录。文件、记录是否存放于 OA系统中。 7 流程图绘制步骤 5.将纸上的输入、输出、各步骤、各文件、各记录 、 信息系统写到流程模板对应的符号中去。如果 符 号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。 复 制是为了保证符号统一的规格。 6.线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。 7.写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查 表检查一遍，看是否还需要修改。 8 质量部 - 来料质量检验 房 (供 ) 量部 研部 供 数据 到库的来料 是 收到紧急放行 申请单？ 合格来料入 库 通知质量 已到料 否 合格？质量检验 是 通知库房 入库 紧急放行抽样合格？ 是 优先检验
5、 入库后发现 质量不合格？ 否 质检 报告 通知研发 到料日期 紧急放行？ 批准 ？ 发送获批 的申请单 是是 申请 单 质检 报告 否 否 不合格 到货 单 ERP 不合格品 置流程 合格 评审？ 9 自查方法 1.流程的目的、范围 a.为什么存在此流程(流程存在的意义)？ b.输出应该是本流程的交付成果或完结点。 c.本流程的应用范围是否清楚？ 10 自查方法 2.流程的业务过程 a.此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？ b.这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节 ？(输出 环节很可能是关键环节) 11 12 自查方法 3.流程的监测及控制过程 a.此流程中的哪些环节属于监测？ b.
6、此流程中的哪些环节属于控制？ c.对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即 关 键环节，如项目里程碑、半成品输出点、技 术 关键点等) 应该有控制点。 13 自查方法 3.流程的监测及控制过程 e.重要的控制点应标出质量标准及考核办法。 f.考核不达标应实施了纠正措施。必要时还应 在实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评 审，在实施后对实际效果是否符合要求进行评 审。 g.上述考核或评审的结果应形成记录并在流程 图中标出 (如质检报告、评审报告等)。 14 15 16 17 自查方法 4.流程的启动点 a.输入应该为本流程真正的启动点。 a.此流程的启动是被动还是主动？ b.如果是主动，能否保
7、证及时启动？(如自动预 警 机制或例行检查机制等) 18 19 自查方法 5.流程的人要素 a.此流程涉及到的直接人员是否都已包括？ b.人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清 楚？ c.此流程的第一责任部门是谁？ d.人员(或部门)的能力是否达到本流程要求？ e.部门名称是否统一？ 20 21 自查方法 6.流程的文件、记录 a.此流程需要哪些程序、标准、指导、规定、表 格、 模板，以规定或指导人员完成某环节？ b.此流程可能需要以下记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程。 (2) 记录流程或某个环节结果。 22 23 自查方法 7.流程的衔接部门 此流程的输入/输出是否与上/下衔接部门的输 出/输入一致； 24 自查方法 8.紧急情况 a.是否存在紧急情况？ b.紧急情况的处理(应急措施)是否存在于流程 图中？ 25 26 自查方法 10.其它问题 a.是否存在逻辑错误？ b.是否存在疏漏？ c.是否符合流程模板要求？ d.内容太多，画的太满？ 27 自查表 28
