1、网络（I-Scale Network） ，包括数据中心间的互联；后续逐步对面向数据 中心内互联的内部网络（G-Scale Network）改进。 Google 很快意识到在 IDC 内完全无需考虑像企业网的复杂树型结 构，通过对数十万服务器扁平化构建，完全可以在业务可控的前提下， 简化网络和交换机功能，极大提升整网效率。于是将 B4 WAN 的模式延 伸到 IDC 内部，通过自主研发软件、把握应用控制、完成硬件设计后找 厂家代工，节省了大量原本分配给交换机大厂商的品牌溢价。 图表图表 8 8. . B B4 4 网络运营效果网络运营效果 - ? 请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明
2、重要声明部分部分 - 9 - 行业深度行业深度研究研究 资料来源：Google，中泰证券研究所 Google 的 B4 项目取得了空前成功，从披露的数据看，整体链路带 宽利用率提高了3倍以上接近100%， 且实现高优先级业务流零丢包率， 且能基于监测对每条流精细化控制。 随后，Google 启动了启动了 Jupiter 项目对数据中心内部改造，其核心项目对数据中心内部改造，其核心 依然是通过白盒交换机组合支撑数据中心依然是通过白盒交换机组合支撑数据中心高密度互联高密度互联，后成为后成为 Google 第五代数据中心架构。第五代数据中心架构。Jupiter 使用 OpenFlow 对接控制器，将
3、 IDC 和 WAN 在逻辑上抽象成一张网， 从而可明确流量走向。 同时进一步精简了 白盒交换机特性，压缩了开发周期。 B4 网络的建成，大幅提升了 Google 网络带宽利用率、网络质量和 成本控制水平。作为北美 MSDT 云化改造的标杆，可以说 Google 开创 了整个数通交换机的产业变革。 图表图表 9 9. . G Googleoogle 具备的天时地利人和，促成了具备的天时地利人和，促成了 MSDTMSDT 的开放网络取得的开放网络取得空前空前成功成功 资料来源：Centec，中泰证券研究所 此后，互联网业务进一步倒逼数据中心从传统架构向云计算架构转 型，网络设备瓶颈凸显，孕育出更
4、为普遍的流量调度的需求。而品牌厂品牌厂 商不愿打破自身倚重的软硬件集成体系，商不愿打破自身倚重的软硬件集成体系， 客观上客观上推动推动了了大型大型 ICP 走向走向自自 主主；另外，大型大型 ICP 具备跨全球的网络规模，具备跨全球的网络规模，充沛的流量需求充沛的流量需求和明显的和明显的 经济经济效益能够支撑起这一全新的产业方向效益能够支撑起这一全新的产业方向；最终，最终，品牌厂商长期的人才品牌厂商长期的人才 积累也是重要原因，核心工程师能够在短时间积累也是重要原因，核心工程师能够在短时间促成技术上的收敛和体系促成技术上的收敛和体系 成熟成熟。 虽然最初是为了化解链路负载不均衡引入的高带宽成本
5、问题，但这这 种软硬件分离，按需开发软件，拟定配套硬件的方式成为交换机产业的种软硬件分离，按需开发软件，拟定配套硬件的方式成为交换机产业的 一大创举一大创举。更多 ICP 甚至企业客户开始关注其对 IT 投资效益的提升和 对品牌溢价的削弱，云网络的概念呼之欲出。 - ? 请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分 - 10 - 行业深度行业深度研究研究 互联网，尤其移动互联，引入高并发的交互业务模式，使得传统数 据中心越来越难以胜任。除了传统虚拟机，除了传统虚拟机，数据中心数据中心还需引入还需引入网络和存网络和存 储虚拟化、任务调度与分配，以及配套的储虚拟化、任务调度与分
6、配，以及配套的安全策略和能源管理，安全策略和能源管理，这样供这样供 需的需的 IT 资源池资源池满足可以按需付费的方式订购，满足可以按需付费的方式订购， 而且必须而且必须有设备可拓展能有设备可拓展能 力，力，能能提供遍在网络访问和获取便利性，提供遍在网络访问和获取便利性，所有这些满足才能所有这些满足才能被称为云计被称为云计 算。算。数据中心已经全面启动向云计算的转型。 图表图表 1010. . 传统传统 IDC 向云计算数据中心转型向云计算数据中心转型 资料来源：中国产业信息，中泰证券研究所 网络资源的云化是云计算数据中心的重要一环，因为通信网络层面 引入了全新的高要求，例如无拥塞网络、高度虚
7、拟化、业务驱动网络和 统一整合架构等，而这些要求却难以通过传统网络架构和设备来实现。 由由 SDN 与与 NFV 技术所构建的云化网络技术所构建的云化网络应运而生应运而生，而需要实现这两项技而需要实现这两项技 术， 软硬件分离是第一步， 也是交换机白盒化的基础术， 软硬件分离是第一步， 也是交换机白盒化的基础。 软件按需求定义，。 软件按需求定义， 进而寻找兼容的硬件实现，意味着进而寻找兼容的硬件实现，意味着 SDN/NFV 必然基于白盒，但白盒交必然基于白盒，但白盒交 换机未必面向换机未必面向 SDN/NFV。 图表图表 1111. . 云数据中心云数据中心对网络的对网络的要求要求 需求特性
8、需求特性 云数据中心的网络要求云数据中心的网络要求 无拥塞交换 接近于无阻塞网络，并具备近似无限的高扩展性 高度虚拟化 能够感知虚拟机，并支持虚机在单数据中心内部和多数据中心之间 的漂移，并保证相关网络策略随之迁移 业务驱动网络 支持多业务、多租户，能在同一物理网络上，根据业务需求自由构 建业务网络并保证网络安全性 统一整合架构 网络统一运维，高度自动化、智能化管理 资料来源：Riverbed，中泰证券研究所 SDN(Software Defined Network)即软件定义网络， 主要面向以太网， 包含两层含义： 一是控制与转发面分离、 逻辑集中控制； 二是开放接口，一是控制与转发面分离、
9、 逻辑集中控制； 二是开放接口， 使控制面实现可编程。使控制面实现可编程。而 NFV(Network Function Virtualization)即网络 功能虚拟化，主要是面向电信网提出的概念，鉴于电信网结构复杂，牵 涉网络设备繁多，该技术最强调的是让控制与转发面解耦，从而使得运该技术最强调的是让控制与转发面解耦，从而使得运 营商对上游硬件设备有更强把控力，而控制面的设计和开发还是交由主营商对上游硬件设备有更强把控力，而控制面的设计和开发还是交由主 设备商完成，以确保功能和可靠性，可编程不作为硬性要求。设备商完成，以确保功能和可靠性，可编程不作为硬性要求。 - ? 请务必阅读正文之后的请务
10、必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分 - 11 - 行业深度行业深度研究研究 图表图表 1212. . 数通网数通网 SDN 和电信网和电信网 NFV 实现方案实现方案 资料来源：Riverbed，中泰证券研究所 对于 SDN 网络， 传统数据中心架构中的接入和汇聚的树状结构基本 延续，只是控制面被剥离，形成专门的 SDN 控制器设备，负责对链路资 源动态调度，而 SDN 交换机的硬件更加简化，仅完成数据转发功能。通通 常存在网络规模需求的厂商才会寻求常存在网络规模需求的厂商才会寻求 S SDNDN， 因其提升的网络效益更为明， 因其提升的网络效益更为明 显。显。 图表图表 1313. .
11、 数通数通网网 SDN 和电信网和电信网 NFV 主要区别主要区别 分类分类 SDN NFV 核心目的 分离控制和数据平面， 中央控制化 的可编程网络 从专有硬件向普通硬件过渡，重新 定位网络功能 目标位置 数据中心网络、园区网络 运营商网络 目标设备 商用服务器和交换机 商用服务器和交换机 重要应用 基于云协调器和网络，交换机、路 由器、AP 等 路由器、防火墙、网关、CDN、广 域网加速、SLA 确保 主要标准 ONF2.0 ETSI NFV 资料来源：Riverbed，中泰证券研究所 对于 NFV 网络，运营商对结构复杂的 IP 承载网进行了改造，将网网 络层以上的功能剥离，并抽象成为络
12、层以上的功能剥离，并抽象成为 N NFVFV 服务节点，其下的网络和数据服务节点，其下的网络和数据 链路层单纯地完成转发功能，设备包括服务器、存储和交换机都完成了链路层单纯地完成转发功能，设备包括服务器、存储和交换机都完成了 标准化， 而上层的包括标准化， 而上层的包括 I IMS/DPI/MS/DPI/可视化可视化/ /虚拟路由和虚拟路由和 QosQos 都由抽象出来都由抽象出来 的逻辑层面进行满足。的逻辑层面进行满足。比较而言，NFV 对设备标准化的面更广，控制面 的内容更繁杂。 - ? 请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分 - 12 - 行业深度行业深度研究研
13、究 云网络兴云网络兴起起，驱动驱动交换机向开放体系演化交换机向开放体系演化 产业链加大分化，软产业链加大分化，软件件核心厂商地位核心厂商地位显著显著提升提升 云计算数据中心引入大量新需求，基于 SDN/NFV 的云网络，正是 符合这些新需求的下一代网络组网架构。多家 ICP 巨头的实践已证明， 白盒交换机能很好适配云网络。我们由此判断，作为作为 SDN/NFV 云网络云网络 的关键硬件，的关键硬件，白盒交换机白盒交换机规模将规模将随着云网络不断扩张，不断侵食传统交随着云网络不断扩张，不断侵食传统交 换机市场换机市场。同时同时传统企业网传统企业网也开始越来越重视也开始越来越重视白盒交换机在功能适
14、配白盒交换机在功能适配性性 和削减品牌溢价上的和削减品牌溢价上的优势优势。 图表图表 1414. . 经实践检验，经实践检验，白盒交换机是云化网络架构中的关键硬件设备白盒交换机是云化网络架构中的关键硬件设备 资料来源：Wired，中泰证券研究所 白盒交换机（WhiteBox Switch） ，也称白牌交换机，长期以来缺乏 公允的严格定义。产业链各方出于自身考量，在不同场景下，都曾借助 这个标签为自家产品进行定义。 白盒的字面含义是可不贴商标的交换机， 本质含义是交换机不强调品牌。目前存在几个层次的白盒产品形态： 图表图表 1515. .不同层次定义下的白盒交换机不同层次定义下的白盒交换机 品牌
15、交换机品牌交换机 白盒交换机（白盒交换机（狭义狭义） 裸机交换机裸机交换机 交换机硬件交换机硬件 品牌公司提供 ODM 厂商提供 ODM 厂商提供 交换机交换机 OS 品牌公司提供 预装厂商或第三方 OS 软件 无 OS 商业模式商业模式 整机出售 整机出售（可贴牌） 需客户自研或另购软件 行业代表行业代表 Cisco、Juniper Facebook、Cumulus Dell、智邦科技 资料来源：Riverbed，中泰证券研究所 最纯粹的 WhiteBox，即裸机交换机，硬件和软件彻底分离，硬件 出厂时只包含 BootLoader，没有操作系统，客户采用购买或自研软件加 载加装，但并非任何软
16、件均可安装，需依据软件的兼容硬件列表。售后 的软硬件支持，只能分别寻求软件和硬件供应商。类似于个人购买兼容 - ? 请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分 - 13 - 行业深度行业深度研究研究 机， 自行安装 windows 或 Linux， 通常是具备强大技术能力的厂商之选。 其次是折中的 WhiteBox，由单一供应商提供打包好的软硬件一体 机，但该供应商可能只生产软件或硬件，其余部分从合作伙伴处得到授 权。后续统一从该供应商处寻求支持，但客户对于硬件和软件都有自行客户对于硬件和软件都有自行 挑选的空间挑选的空间，目前主要的软件供应商均采取这种模式的白盒目前主要
17、的软件供应商均采取这种模式的白盒。 最后一类 WhiteBox 本质上是 OEM， 软硬件由同个供应商制造并供 应， 类似于购买品牌交换机， 但可以按照客户要求贴客户的牌或不贴牌。 这类设备通常也称为白牌，这类供应商也叫做白牌厂商，特别是当该厂 商规模很小，品牌知名度不高时。 图表图表 16. 白盒交换机产业链上各个环节的代表企业白盒交换机产业链上各个环节的代表企业 资料来源：SDNLab，中泰证券研究所 白盒交换机产业链主要有芯片、硬件和 OS 软件生产商，芯片属于 专有领域，不在此处讨论。首先看硬件厂商，硬件决定了整套产品的成 本，是白牌生态的重要一环，大型 ICP 通常会自研软件，但硬件
18、大部分 寻求外部供应。目前白牌交换机的主要硬件厂商是台湾的广达、智邦、主要硬件厂商是台湾的广达、智邦、 英业达、台达以及加拿大的天弘等。英业达、台达以及加拿大的天弘等。大陆也有类似的厂商如迈腾，正在 崛起，这些厂商通常有较强的制造和一定的硬件设计能力，本质上是这些厂商通常有较强的制造和一定的硬件设计能力，本质上是 ODM 厂商厂商，此外也此外也会会有较强硬件设计能力的有较强硬件设计能力的厂商厂商寻找合作工厂。寻找合作工厂。 硬件厂商的优势在于成本硬件厂商的优势在于成本、质量控制以及批量生产能力质量控制以及批量生产能力；短板则在短板则在 软件和技术支持能力软件和技术支持能力（客户的软件定制需求，
19、需要另找供应商，拉长开 发周期） 。一般来讲，因为因为难以难以提供软件支持，提供软件支持，优势只在优势只在保证硬件质量保证硬件质量 和成本和成本，硬件厂商的目标客户往往是硬件厂商的目标客户往往是大型大型 ICP。 除了大型 ICP，硬件 ODM 厂商也会寻求软件供应商，由于需要支 付软件license加ODM费用， 相对于品牌厂商的最终报价可能优势不大。 受限于技术水平，硬件厂商自研软件往往在质量上缺乏保障。 软件供应商方面，Cumulus、Pica8、SnapRoute、BigSwitch 是主 要提供商，提供网络操作系统。Cumulus 直接采用 Linux 操作界面，以 配置 Linux
20、 的风格来配置交换机，所以在部分有 Linux 使用基础的用户 - ? 请务必阅读正文之后的请务必阅读正文之后的重要声明重要声明部分部分 - 14 - 行业深度行业深度研究研究 中流行；Pica8 是基于开源的 Xorp 发展起来的；SnapRoute 则是基于 苹果的网络操作系统发展起来的，有开源版和商业版，在大型数据中心 有一定市场；BigSwitch 也有网络操作系统，但主要面向 SDN，没有传 统交换机功能。国内的盛科网络除了自研交换芯片之外，也有可商用的 网络操作系统，还有专门针对白牌的 CNOS 系统，这些厂商大都采取软这些厂商大都采取软 件许可的商业模式件许可的商业模式。 面向I
21、CP大客户时， 操作系统基本由客户自行研发； 面向小客户时， 由于订单规模限制，白盒相对于品牌产品的价格优势又不太明显，所以 多数软件厂商还处于开拓期，主要客户群也集中在海外，多数软件厂商还处于开拓期，主要客户群也集中在海外，侧重于侧重于供给供给 SDN 场景使用，配套多种兼容硬件列表给客户选择。场景使用，配套多种兼容硬件列表给客户选择。 软件厂商的核心竞争力，在于功能强大和软件厂商的核心竞争力，在于功能强大和高度兼容高度兼容的软件，的软件，可以可以通通 过联合过联合 ODM 厂商，提供更好的价格厂商，提供更好的价格和更有针对性的功能和更有针对性的功能。其中利润的 分配是十分重要的因素，借助合
22、理的利润分配可以打开中大型客户，一 旦陷入价格战则软硬件双方都会陷入被动。白牌软件提供商如果缺乏强 大的软件能力，无法响应新技术新需求，会被耀豑0戀趕耀0攀耀?耀0猀璻耀?耀0甀耀?耀恬0瘀擴0礀勻耀偧0蠀乌耀醘0贀劋耀?耀幜0鐀裶耀?耀0阀焻耀禘0D唀浕B唀浕蜀嬀瘀錀挀縀餀吀漀耀?耀搀漀挀0pd耀题0儀宅耀睓0匀裯耀?耀0开頕耀0攀耀?耀0猀璻耀?耀0甀耀?耀恬0瘀擴0礀勻耀偧0蠀乌耀醘0贀劋耀?耀幜0销耀禘0000怀 人造水晶生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11
23、.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国人造水晶行业发展状况分析82.3我国人造水晶行业发展趋势分析92.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国人造水晶工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步，满足人造水晶行业生产高品质产品的需要133.2
24、.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国人造水晶产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性163.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184.2.1区域地理位置184.2.2区域地形地貌194.2.3区域气候条件194.2.4区域交通条件204.2.5区域经济发展条件202.1建设地经济发展概况20第五章 总体建设方案225
25、.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1
26、设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施409.1设计依据及原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设
27、对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.3.4防静电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护50
28、10.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5513.1投资估算依据5513.2项目建设投资估算5513.3流动资金估算5613.4资金筹措5613.5项目投资总额5613.6资金使用和管理59第十四章 财务及经济评价6014.1销售收入及成本费用估算6014.1.1基本数据的确立6014.1.2产品成本6114.1.3平均产品利润6214.2财务评价6214.2.1
29、项目投资回收期6214.2.2项目投资利润率6214.2.3不确定性分析6214.3综合效益评价结论65第十五章 风险分析及规避6715.1项目风险因素6715.1.1不可抗力因素风险6715.1.2市场风险6715.1.3资金管理风险6715.2风险规避对策6715.2.1不可抗力因素风险规避对策6815.2.2市场风险规避对策6815.2.3资金管理风险规避对策68第十六章 结论与建议6916.1结论6916.2建议69人造水晶项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作
30、承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称人造水晶生产线建设项目1.1.2项目建设单位石家庄市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是河北省石家庄市1.1.5项目负责人王崇增1.1.6项目投资规模项目的总投资为34000.00万元，其中，建设投资为25922.00万元（土建工程为4656.00万元，设备及安装投资19317.00万元，土地费用1318.20万元，其
31、他费用为122.43万元，预备费508.37万元），建设期利息为1078.00万元，铺底流动资金为7000.00万元。项目建成后，达产年可实现年产值35000.00万元，年均销售收入为28954.55万元，年均利润总额8344.12万元，年均净利润7092.50万元，年上缴税金及附加为280.02万元，年增值税为2800.17万元，年均所得税1251.62万元；投资利润率为24.54%，投资利税率33.60%，税后财务内部收益率19.68%，税后投资回收期(含建设期)为5.19年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品：人造水晶。本次建设项目占地面积65.91亩，规划总建筑面积33900.0
32、0平方米，本次项目主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1、主要生产工程一车间112000.0012000.00钢结构二车间15000.005000.00钢结构三车间16000.006000.00钢结构2、配套建筑工程办公综合楼51200.006000.00砖混污水池11200.00200.00立方污水池21500.00500.00立方污水处理一车间11200.001200.00钢结构污水处理二车间13000.003000.00钢结构合计29100.0033900.003、公共设施道路硬化及停车场18500.008500.00绿
33、化工程15000.005000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金34000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金12000.00万元，申请银行贷款22000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设自2019年1月开工至2019年12月竣工投产，工期共计12个月。1.2项目建设单位介绍公司是华中地区最大的磷化工生产基地，世界最大的六偏磷酸钠生产企业。现拥有工业级、食品级、牙膏级、饲料级等多种产品。公司不断加大自主创新力度，高标准搭建技术创新平台，公司被认定为国家级高新技术企业，技术中心被认定为国家级企业技术中心，检测中心被认定为国家级实验室，兴发集团宜昌楚磷工业园被认定为国家
34、科技兴贸创新基地。积极推行清洁生产技术，不断优化循环经济发展模式，自主研发的二甲基亚砜废盐和六偏磷酸钠聚合尾气综合利用技术取得重大突破，公司荣获中国化工行业科技创新示范企业称号。未来几年，公司将全面落实科学发展观，坚持精细化工基本方向，加快实施关联产业发展和跨区域重组整合战略，大力推行技术创新和产品升级换代，努力实现工业级磷化工产品向食品级和电子级转变，无机磷化工向有机磷化工延伸，积极开发非磷精细化工产品，持续推动节能减排工作，全面提高“四废”的资源化利用水平，加快建设国际一流的环保型精细化工企业。企业发展成果全员共享。公司始终把职工待遇的改善和企业经营业绩的提升摆在同等重要位置，坚持以人为本
35、，在保障企业健康发展的同时，稳步提高员工工资待遇。公司确保社保待遇全面落实，补充养老和医疗保险稳步推行，大力出台在职工子女上大学、困难职工救助、大病救助、工作餐津贴、合法交通补贴等方面的福利政策。未来，公司将进一步推进人才发展战略，加快推进人力资源信息化建设，着力提高人力资源管理效率；认真研究新形势下的人力资源政策，努力提高人力资源管理水平；进一步完善全员绩效考核体系；稳步提高职工工资水平。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2. 石家庄市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；4. 人造水晶工
36、业发展规划（2016-2020年）；5. 中国制造2025；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规
37、范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要
38、经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1一期设计产能万米/年100000.002总用地面积亩65.913总建筑面积33900.004道路硬化及停车场8500.005绿化面积5000.006总投资资金，其中：万元34000.006.1建筑工程万元4656.006.2设备及安装费用万元19317.006.3土地费用万元1318.206.4其他费用万元122.436.5预备费用万元508.376.6建设期利息万元1078.006.7铺底流动资金万元7000.00二主要数据1达产年年产值万元35000.002年均销售收入万元28954.553
39、年平均利润总额万元8344.124年均净利润万元7092.505年销售税金及附加万元280.026年均增值税万元2800.177年均所得税万元1251.628项目定员人1709建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%24.54%2项目投资利税率%33.60%3税后财务内部收益率%19.68%4税前财务内部收益率%22.97%5税后财务净现值(ic=8%)万元25,829.986税前财务净现值(ic=8%)万元33,968.647投资回收期(税后)含建设期年5.198投资回收期(税前)含建设期年4.739盈亏平衡点%41.58%1.7综合评价本项目重点研究“人造水晶生产线建设项目”的设计与建设
40、，项目建成后，可满足当前人造水晶消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合石家庄市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国人造水晶产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济
41、发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017全年石家庄市生产总值6460.9亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。分产业看，第一产业增加值480.5亿元，比上年增长2.4%，占生产总值的比重为7.4%；第二产业增加值2913.9亿元，增长3.7%，占生产总值的比重为45.1%；第三产业增加值3066.4亿元，增长11.6%，占生产总值的比重为47.5%。人均生产总值59645元，增长6.5%。2017全年石家庄规模以上工业增加值2355.8亿元，同比增长3.6%。从经济类型看，国有企业增长3.0%，集体企
