1、内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数： 01/00 ：016 部门代表：审核员： 标准章节号检查内容检查记录备注 5.3 质量方针 5.4.1质 量 目 标 1.请供销部经理谈谈公司的质量 方针和质量目标是什么？公司质量 目标分解到供销部建立什么目标？ 目标是否包含满足产品要求所需的 内容？是不是可测量的？如何评审 质量目标是否达到要求？如达不到 要求，采取什么措施？ 2.质量目标是否与质量方针保持 一致？是否在质量方针给定的原则 和框架内展开分解？ 1、质量方针、目标：见手册。 本部门的目标是：采购物资准时率95% ；订 单及时交付率100% 。-。可以测量，通 过统计分析来
2、达到要求。 2、是一致，是在质量方针给定的原则和框 架内展开分解。 5.5.1职 责 和 权限 1 本部门在公司质量管理体系主 要负责哪些过程的控制？ 2 经理的主要职责和权限是什 么？ 1、 主要负责： 7.2 、 7.5.4 、 7.5.1e)、7.5.5 、 8.2.17.4.1、7.4.2 、7.4.3 。 2、负责产品防护，材料的采购，对供方的 评价， 合同评审、 顾客的要求和合同更改的 有关事宜与顾客保持联络等。 7.2.1与 产 品 有关的要求的 确定 1.供销部对顾客的要求如何确 定？顾客的要求都包括哪些方面的 内容？是否已形成文件？ 2.强制性标准和法律法规要求都 包括什么内
3、容？ 1、公司内部识别，顾客调查等方式确定顾 客要求，包括与产品有关的法律法规要求。 产品的功能性，安全性适用性要求。 2、法律法规有产品质量法-等内容。 7.2.2与 产 品 有关的要求的 评审 1.与产品有关的要求的评审在什 么时间进行？评审达到什么目的？ 2.如果顾客的要求没有形成文 件，供销部如何确认？ 1、在接受合同前评审，评审的目的是确保 产品要求，合同报价与之前不一致的解决， 公司有无能力满足顾客要求。 2、 口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数： 01/00 ：017 标准章节号检查内容检查记录备注 7.2.2与 产 品 有
4、关的要求的 评审 3.如果产品要求发生变更时，供 销部能否及时更改相关文件并将更 改的信息传达到有关部门？ 4.如果对每一订单或合同无法进 行评审，是否对有关产品的信息进 行评审，如对产品目录、产品说明 书、产品广告等进行评审？ 5.供销部是否保存评审记录和评 审中提出的任何措施的记录？抽查 2 份记录。 3、当产品发生更改，由供销部填写合同修 订通知单， 及是更改相关文件，并通知各部 门。 4、暂无此情况发生。 5、暂无此情况发和 7.2.3顾 客 沟 通 1.供销部在产品销售之前为使顾 客及时准确地了解产品有关的信 息，如何与顾客进行沟通？ 2.对于顾客的问询、咨询、合同 或订单的处理及修
5、改，供销部如何 与顾客沟通？ 3.对于顾客的质量信息反馈，包 括顾客的投诉和抱怨等，供销部如 何安排与顾客进行沟通？ 4.以上三方面与顾客的沟通工作 是否已实施？能否提供有关证据？ 1、一般电话联系和将产品介绍或传真与顾 客沟通。 2、按规定要求进行处理，及进通知顾客结 果， 当无书面文件时， 我公司形成书面文件， 口头电话或传真给顾客确认。 3、暂无此情况发生。 4、有与顾客电话联系。 7.4 采购 7.4.1采 购 过 程 1 供销部对供方的控制是否体现了 采购产品对产品实现过程和最终产 品的影响程度？ 2 请供销部经理谈谈如何对供方进 行评价？评价的方法和评价的内容 是什么？列为合格供方
6、的标准是什 么？ 1、通过对关键供方的评定和质量状况，体 现了采购产品对产品实现过程和最终产品 的影响程度。 2、通过供方填写供方评定表进行评价，内 容为产品质量， 质量体系评定， 通过上述评 定的列为合格供方。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数： 01/00 ：018 标准章节号检查内容检查记录备注 7.4 采购 7.4.1采 购 过 程 3请出示公司的合格供方清单，这 份清单是否经授权人批准？列入合 格供方清单的供方是否都保存了评 价资料？抽查2 个供方评价资料。 评价的内容是否符合公司制定的评 价准则？ 4采购产品是否均在合格供方范围 内？抽查 2 份采购合同或采购计
7、划， 与合格供方清单核对。 3、查：合格供方清单，经总经理批准。并 保持了相关评价记录。 4、查： NO ：001；NO ：004 采购计划或采购 合同在合格供方范围内。 7.4.2采 购 信 息 1.抽查 2 份采购文件 （包括采购1 合同、采购计划等文件资料）是否 明确地规定了采购产品的信息？ 2.采购产品的信息是否包括对产 品质量、价格、数量、交付等方面 的要求？是否包括对供方质量管理 体系、过程、 设备、人员等的要求？ 这些采购文件在向内部和供方发放 之前是否经授权人审批？ 1、抽查两份采购计划，NO ：004；NO ：005 明确规定了采购产品信息。 2、采购产品信息是抱括产品质量价
8、格，数 量，交付等方面的要求，都有经过授权人审 批。 7.4.3采 购 产 品的验证 1.公司是否规定对采购产品进行 验证的方式、内容和手段？ 2.公司是否规定采购产品在供方 现场验的情况并予以实施？顾客是 否提出对采购产品在供方现场验证 的要求并予实施？如有，公司在采 购文件中是否对拟验证的安排和产 品放行的方法做出规定？ 1、规定了验证方式，内容为进货检验记录。 2、未了生在供方进行验证的情况。 7.5.1e)生产和 服务提供的控 制 1产品交付之后，供销部还应做好 哪些服务工作？如进行市场调查、 组织用户访问、建立用户档案、建 立维修网点、准备备品备件、培训 服务人员，做好质量信息反馈，
9、及 时处理用户来函、来电、来访的问 题等工作。 1、产品交付后与顾客进行沟通，了解顾客 对我公司的产品质量价格是否满意，顾客的 产品销售情况，了解顾客要求并及时答复。 内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数： 01/00 ：018 7.5.4顾 客 财 产 1.供销部对顾客财产是否进行了 标识、验证、保护和维护？ 2当顾客财产丢失、损坏或不适用 时，是否及时记录并向顾客报告？ 1、暂无顾客财产。 2、暂无此情况发生。 7.5.5产 品 防 护 1从产品放行到产品交付到顾客手 中这一过程中，公司采取什么措施 保护产品的质量？ 1、由我公司负责运输的应找好托运公司， 要求其确保在运输过程中产品不授损伤， 并及时通知顾客，托运人信息和到货时间， 由顾客运货，应告其诉发货时间。 8.2.1顾 客 满 意 1公司通过什么方式收集顾客满意 或不满意的信息？ 1.顾客满意或不满意的信息可能 涉及哪些内容？ 2.对收集到的信息，公司是否进 行分析，找出差距，分析原因，作 为持续改进质量管理体系的依据？ 1、 通过向顾客发出调查满意表，收集信息。 2、产品质量，产品价格。 3、对收集的信息进行统计分析，采取纠正 措施或预防措施，持续改进QMS 。 编制 / 日期：审批 / 日期：
