1、产品追溯流程 输入 /责任部门流 程（所在场地）输出 /责任部门追溯标记 (1)采购计划 /采购部 (2)采购订单 / 采购部 (3)来料清单 /供应商 (4)采购订单 /采购部 (5)自检报告 /供应商 (6)收货 /检验单 /物流 (7)仓库管理规定/物 流 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保部 (9)生产月计划 /生产 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (7)仓库管理规定/物 流 (9)生产周计划 /分厂 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定
2、 /质保 (1)发货审查记录 / 供应商 (2)供应商自检报告/ 供应商 (3)数量、外观、标识（目测）/物流部 (4)收货 /检验单（系统）/物流部 (5)外协件检验报告（手工）/ 质保 (6)原材料检验报告（手工）/ 质保 (7)原材料 /采购件入库标识卡/物流 (8)原材料出入库统计表（系统）/物流 (9) 车间领料单（系统）/分厂 (10) 原材料 /采购件出库标识卡/ 下料 (10) 原材料 /采购件出库标识卡/下料 (11)生产入库班报表（手工）/下料 (12) 下料半成品出入库统计表（系统）/物流 (9)车间领料单（系统）/分厂 (13) 零件加工流程 /交接标识卡 （手工） /
3、分厂 (13) 零件加工流程 /交接标识卡 （手工） /分厂 (13) 零件加工流程 /交接标识卡 （手工） /质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (12) 半成品出入库统计表（系统）/物流 (14) 调拨单（系统） /物流 生产日期 制造批次 进货批次 进货批次 制造批次 进货批次 进货批次 进货批次 进货批次 进货批次 生产日期 制造批次 生产日期 制造批次 制造批次 原材料 /采购件到货 进货检验 入库管理 标识、贮存、防护 下料半成品出库/领料 供应商备货 原材料库 -待检区 原材料库 -待检区 下料半成品库 生产现场 出库 /领料 入库 下料 /抛丸 生产现场 下料半成品库
4、原材料/采购件库 下料半成品库 制造过程 机加冲压 调拨 入库 半成品库 转移 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (9)发货周计划 /物流 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (8) 产品标识和可追 溯管理规定 /质保 (10)周例会 -顾客 (11)发货通知单 /物流 (12)结算通知 -顾客 (15) 产品装配流程 /交接标识卡 /分厂 (9)车间领料单（系统）/分厂 (15) 产品装配流程 /交接标识卡 /分厂 (15) 产品装配流程 /交接标识卡 /分厂 (15) 产品装配流程 /
5、交接标识卡 /分厂 (15) 产品装配流程 /交接标识卡 /质保 (11)生产入库班报表（手工）/分厂 (16) 成品出入库统计表/物流 (17) 成品入库标识卡 /物流 (18) 成品发货记录（手工）/物流 (19) 供货清单（ SCP 系统） /物流 (19) 供货清单（ SCP 系统） /三方物流 (20) 销售统计表 /物流 (20) 发票 /物流 制造批次 制造批次 生产日期 制造批次 生产日期 制造批次 进货批次 生产日期 制造批次 进货批次 生产日期 制造批次 供货清单号 供货清单号 制造过程 装配 成品入库 入库管理 标识、贮存、防护 备货、发货 主机厂、顾客处 三方物流库 入库 出库 /领料 制造过程 电镀 三方物流 半成品库 -附属 转移 成品库-附属 生产现场 -附属 成品库 -附属 半成品库 -附属 生产现场 -附属
