1、产品追溯流程输入/责任部门流程所在场地输出/责任部门追溯标记(1)采购计划/采购部(2)采购订单/采购部(1)发货审查记录/供应商生产日期制造批次供应商备货(2)供应商自检报告/供应商(3)来料清单/供应商(4)采购订单/采购部(3)数量、外观、标识目测/物流部(4)收货/检验单系统/物流部进货批次原材料/采购件到货原材料库-待检区(5)外协件检验报告手工/质保(5)自检报告/供应商(6)收货/检验单/物流(6)原材料检验报告手工/质保进货批次进货检验原材料库-待检区(7)仓库管理规定/物(7)原材料/采购件入库标识卡/物流制造批次进货批次入库管理流(8)原材料出入库统计表系统/物流标识、贮存
2、、防护(8)产品标识和可追溯管理规定/质保部原材料/采购件库(9)生产月计划/生产(9)车间领料单系统/分厂进货批次出库/领料下料半成品库生产现场下料/抛丸(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(10)原材料/采购件出库标识卡/下料(10)原材料/采购件出库标识卡/下料进货批次进货批次(7)仓库管理规定/物(11)生产入库班报表手工/下料入库流(12)下料半成品出入库统计表系统/物流下料半成品库(9)车间领料单系统/分厂(9)生产周计划/分厂进货批次下料半成品出库/领料(13)零件加工流程/交接标识卡手工/分厂(13)零件加工流程/交接标识卡手工/分厂(8)产品标识和可追溯管理规定/质保下料半成
3、品库生产日期制造批次制造过程(8)产品标识和可追溯管理规定/质保机加冲压生产现场(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(13)零件加工流程/交接标识卡手工/质保(11)生产入库班报表手工/分厂生产日期制造批次入库(12)半成品出入库统计表系统/物流半成品库(8)产品标识和可追溯管理规定/质保调拨(14)调拨单系统/物流制造批次转移(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂制造批次制造批次入库半成品库-附属(9)车间领料单系统/分厂(9)发货周计划/物流(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂出库/领料半成品库-附属(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(15)产品装配
4、流程/交接标识卡/分厂生产日期制造批次制造过程电镀生产现场-附属制造过程(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(15)产品装配流程/交接标识卡/分厂生产日期制造批次进货批次装配生产现场-附属(15)产品装配流程/交接标识卡/质保(11)生产入库班报表手工/分厂(16)成品出入库统计表/物流生产日期制造批次进货批次成品入库(8)产品标识和可追溯管理规定/质保成品库-附属(8)产品标识和可追溯管理规定/质保(17)成品入库标识卡/物流生产日期制造批次入库管理标识、贮存、防护成品库-附属(10)周例会-顾客(18)成品发货记录手工/物流(19)供货清单SCP系统/物流供货清单号供货清单号备货、发货三方物流(11)发货通知单/物流转移(19)供货清单SCP系统/三方物流(20)销售统计表/物流三方物流库主机厂、顾客处(12)结算通知-顾客(20)发票/物流
