1、金碧物业有限公司兰州分公司 采购管理制度 总则 为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准， 严格控制成本，合理调配、 利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。 采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公 司设备物资的采购、定价、 配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位 等工作。 谁申购、 “ 谁使用、本制度严格遵守谁验收” 谁定板、 “ 谁立项、 严格遵守的原则，谁保管” 的原则、严格遵守“ 三个三 ” 原则。 、选购三原则： 1 ; 一种物品购置部门找三家 一种物品报三家； 一种物品最后定一三家。 、定购三原则： 2 ）同类物品质量最优；1（
2、同类物品价格最低； (2) 同类物品的供应商服务最好。 3 、验收三原则： ）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收； 1（ ）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；2（ 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。( 3) 第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后， 采购部严格按照 “ 三个三 ” 1 原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并 制定竞价表（见附件；同） 。） 2（见附件采购部负责人牵头组织编写竞价审批表推荐最佳 单位入围，时提交询价资料， 由，（固定资产除外）（一次购买总价）以下的低值易耗品及物 料元 1000 第五条预决算金额 万元以下的
3、材料物资，由采购部按照本制度10 立项部门参照本 制度自行采购；预决算金额 万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照10 规定的 原则进行采购；预决算金额 工程招投标程序，招投标部配合进行招标。 第二章立项、采购流程 第六条立项、采购流程。 ：工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类） 、1 地区地产公司工程部自行提出/由施工单位提交并经地区地产 公司工程部审核立项程序： 地区地产公司工程技术部审材料申报表材料购买计划申请 地区地产公司工程部填写 核主管领导审核 公司负责人审核。 规格、技术参数等型号、工程量、地区地产公司工程部根据图纸 或现场需求明确工程范围、 、指导采购； 临时使用
4、，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署 意见。 、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“ 材料申报表 “ 提交地区地产公司采购2 样板招投标部审核价格 主管采购领导审定价总工室审核技 术条件、部 采购部询价、 。万元以下） 2 批公司负责人审批（ 、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款 支付等相关手续。 3 二、日常办公及后勤类物资立项采购程序： 、固定资产： 1 ）部门资产管理员意见部门负责人审3（见附表单位填写 资产购置审批表/申购部门 ）公司采批 主管领导审批 公司资产管理部门意见公司董 事长审批（权限内 “ 五万” 、，由采购部根据竞价（标）审核表以上
5、的】)万 2含(万元 2购部询价定标 实施采购【 万元以下 2 或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手 续；） 8（见附表供货通知 的，由申购单位自行采购结算。 ) 元以上 (1000 物料用品 /、低值易耗品2 单位填写 资产购置审批表 /申购部门） 1（” 部门资产管理员意 见部门负责 )物料/低值 ( 人审批 主管领导审批 公司资产管理部门意见公司董事长审 批公司采购部询价定价 立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。 元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如1000物料用品申 购总价在 /）低值易耗品2（ 下： /单位填写资产购置审批表（低值/申购部门 部门资产管理员意 见部
6、门负责人审批物料） （资料立项部门自 主管领导审批 立项部门询价定价、实施采 购并办理结算等相关手续。 行存档备查） 、办公文具、耗材类：3 办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定 年度供应商： 号前填写下个月 “ 金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用28 单 位每月 /申购部门 ;:计划内 （办公文具限额申购表”/品月） 部门负责人审核 由行政人事 部汇总审核后实 *人/元 10 施采购、办理相关结算手续。 单位填写呈批报告 公司主管领导审核 公司采购部询价核价 采购部 /计划外：申购部门 。元以上的耗材采购）1000 根据竞价资料办理结算等相关手续 （适用于总价在 非工程
7、类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资： 公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商； /申购部门请示 部门负责人审核 行政人事部审核 主管领导审 批/ 单位填写呈批报告 单位实施采购、办理结算等相关手续。/公司董事长审批 由申 购部门 对不合理价格提出终止申购或监察分室有权对价格进行抽查，采 购流程，第七条上述申购、 交由集团监察室进行查处。 万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。20 万含 20 第八 条如须经过招投标（ 并在制度规定时间节点内移交监采购部负责存档，第九条采购流 程中涉及的所有资料元件， 察分室归档。 材料物资验收管理 ）上 4（见附表第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单 位验收并在工地收货单 ）上签字确认。 5（见附表签字确认；其他物料由行政人事部组 织验收并在直拨单 第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员 共同参与验收。 第四章单据管理 第十二条单据类别： 直拨单一式四联：存根（采购部）、1 。、领料（申购部 门）、财务部、记账（行政人事部） 地区公司工地收货单由集团材料设备公司统一印刷并发放各 地区公第十三条单据印制： 直拨单由行政人事部负责印制。司使用， 第十四条单据使用： ，作为财务结算依据。.一般的材料物资，行政人事部开具 直拨单 第六章采购纪律 第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
