1、区。 园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造 新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技 和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出 革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点 。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临 。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为 新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创 业生态为核心，努
2、力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探 索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提 升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构 优化和动力转换。 （三）建设条件分析（三）建设条件分析 项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的 资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络 ，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较 ，选择最为适合、最经济的原料。 泓域咨
3、询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持， 并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程 度的技术信息化管理。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量758656.58千瓦时，折合93.24标准煤。 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量25142.41立方米/年，折合2.15吨标准煤。 （三）节能分析（三）节能分析 项目位于xx经济示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤95.39吨 ，节能量折合标煤30.12吨，节能率21.59
4、%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 95.39 1.1 年用电量千瓦时 758656.58 1.2 年用电量吨标准煤 93.24 1.3 年用水量立方米 25142.41 1.4 年用水量吨标准煤 2.15 2 年节能量吨标准煤 30.12 3 节能率 21.59% 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 （四）节能措施（四）节能措施 根据实际经营负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用 末端功率因数补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗；变配电室尽 量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率
5、。 供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路 采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装 置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。 项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技 术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间 设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水 型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。 采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗； 在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚 决杜绝各种超额用能及浪费的现象
6、发生。 三、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费6334.75万元。 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 第四章第四章 安全经营规范安全经营规范 一、消防安全一、消防安全 （一）消防设计原则（一）消防设计原则 建筑物周围按规定设置环形消防车道，建筑物间隔应按照消防设计规 范中的有关要求执行，在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。 场区主要生产设备基础选型以钢筋混凝土结构为主，部分为轻钢结构 。设计中严格执行现行国家标准规范、行业规范及强制性标准条文，并确 保生产过程中建、构筑物的质量和安全。 （二）消防设计（二）消防设计 紧急停车和安全联锁
7、：项目紧急停车和安全联锁系统的设计按照一旦 生产设备发生故障，该系统将起到安全保护作用的原则进行。在系统故障 或电源故障情况下，该系统将使关键设备或生产设备处于安全状态下。 灭火器布置按建筑灭火器配置设计规范（GB50140- 2005）要求，在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材，以扑救初 期火灾。投资项目消防以水为主，同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、 二氧化碳灭火器，灭火器布置在控制室、生产车间等便于及时发现和使用 的地方。 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 项目的室外消防水源可直接取于市政消防供水管网；室内和自动喷淋 系统消防水源由生产车间内消防水池供水。 （三
8、）消防总体要求（三）消防总体要求 项目承办单位在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结合的 方式；场区设置环状消防给水管网，并结合场区内循环水池组成消防供水 系统，满足消防用水的需要。 （四）消防措施（四）消防措施 项目承办单位实施的消防预防措施：定期检查和维修消防设备及器材 ，对消防人员进行严格培训，相关人员一定要持证上岗，同时，不定期地 进行消防演练，消除一切消防隐患，从根本上杜绝火灾事故的发生。 二、防火防爆总图布置措施二、防火防爆总图布置措施 各设备、建（构）筑物之间防火距离符合建筑设计防火规范（GB5 0016- 2014）中的规定。根据建筑设计防火规范和生产设备的火灾危险性分
9、类的不同，进行建筑物的防火设计。设备建筑物的耐火等级按不低于级 设计。 三、自然灾害防范措施三、自然灾害防范措施 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。 四、安全色及安全标志使用要求四、安全色及安全标志使用要求 所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿 色。生产设备的管道刷色和符号执行工业管路的基本识别色和识别符号 （GB7231）的规定。 五、电气安全保障措施五、电气安全保障措施 项目承办单位除对所有的电气设备设置防触电接地外，还应在项目建 设区域高处的建筑物和设备上安装避雷装置。 六、防尘防毒措施六、防
10、尘防毒措施 在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止有害 气体浓度超标对操作工造成危害。 七、防静电、触电防护及防雷措施七、防静电、触电防护及防雷措施 各生产设备、设施及建构筑物设计有可靠的防雷保护设备，防雷设计 应符合国家标准和有关规定。架空管道以及变配电设备和低压供电线路终 端，均设计防雷电波侵入的防护措施，设备内设置必要的避雷针（线）。 八、机械设备安全保障措施八、机械设备安全保障措施 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施。对 于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目处标出起吊重量。 九、劳动安全保障措施九
11、、劳动安全保障措施 该项目生产工艺布置应有利于劳动安全和有效操作，并按消防安全规 范设置安全疏散通道和安全门；为便于事故发生时人员的疏散，在主要安 全通道设置事故应急照明和安全疏散标志；主体工程内应配备消火栓、灭 火箱、灭火器等消防设施。 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 （一）机构设置及人员配备（一）机构设置及人员配备 劳动安全部门负责全场安全管理及教育宣传工作，建立劳动保护制度 ，负责劳动保护用品专柜及特殊岗位防护器具统一调配和管理。 （二）劳动安全卫生教育制度（二）劳动安全卫生教育制度 项目承办单位应引进安全设施和工业卫生方面的技术和相应的装置， 如有
12、与我国现行的有关规范及标准不符，应及时采取补偿措施，使其达到 我国车间生产的安全卫生要求，以便在上述装置投入生产后能在保证正常 生产的同时，保证安全与员工的健康。 十一、劳动安全预期效果评价十一、劳动安全预期效果评价 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 项目承办单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防 爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔 声降噪设施、安全供水、安全供电设施。 第五章第五章 环保和清洁生产说明环保和清洁生产说明 良好生态环境是人和社会持续发展的基础，生态环境保护是功在当代 、利在千秋的事业。牢牢树立绿色发展理念，守住生态
13、文明红线，加快建 设资源节约型、环境友好型社会，我们就一定能实现“生态环境质量总体 改善”的发展目标，给子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美好家园，为中 华民族赢得永续发展的光明未来。 一、建设区域环境质量现状一、建设区域环境质量现状 投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环 境质量标准（GB15618）中的级标准要求，土壤环境现状质量较好。 二、建设期环境保护二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策（一）建设期大气环境影响防治对策 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒， 同时，及时清扫
14、散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵 尘，以减少运输过程中的扬尘。 （二）建设期噪声环境影响防治对策（二）建设期噪声环境影响防治对策 在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低 噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）建筑施工 场界噪声标准限值的要求，即昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A ），从而减少施工噪音对周围居民的影响。 （三）建设期水环境影响防治对策（三）建设期水环境影响防治对策 水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施 ，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲 刷污染附近水
15、体。 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境 产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平 衡，没有取土场和弃土堆。 （五）建设期生态环境保护措施（五）建设期生态环境保护措施 土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着 项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 征用。 三、运营期环境保护三、运营期环境保护 （一）运营
16、期废水影响分析及防治对策（一）运营期废水影响分析及防治对策 职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到 污水综合排放标准（GB8978）表4中级排放标准后，排入项目建设区域 污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，投资项目 废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降低其现 有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。 （二）运营期废气影响分析及防治对策（二）运营期废气影响分析及防治对策 在考虑员工身体健康的前提下，经车间通风换气等措施后，该皂化油 雾无组织排放对外环境影响可以忽略不计。 （三）运营期噪声影响分析及防治对策（三）运营期噪声影响
17、分析及防治对策 采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装 隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻 璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板 共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。 四、项目建设对区域经济的影响四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通 过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业 的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知 名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先
18、进的生产和管理方式也 可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构 、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时， 还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进 而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。 五、废弃物处理五、废弃物处理 投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生 产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。 六、特殊环境影响分析六、特殊环境影响分析 景观建设；景观建设与人工林建设相结合进行，以城市景观建设为主 体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。 七、清洁生产
19、七、清洁生产 投资项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活废水经 污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁水经简单处 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 理后回用。投资项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极 的措施，是清洁生产的重要体现。 八、环境保护综合评价八、环境保护综合评价 1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污 染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措 施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因 素
20、所造成环境的影响。 2、作为制造大国，中国工业体系中积淀了大规模的海量数据。目前， 这些数据分散在不同产业、各种类型的企业以及产业链的各个环节，仍具 有一定的碎片化特征，尚未形成可延展、可共享、开放式的数据资产体系 。“十三五”时期，依托中国制造2025和规划，引导企业、科研 机构和行业协会形成合力，精准识别、深度挖掘、系统集成、综合运用中 国工业数据资产，使之更好地服务于企业的能源管理、生产方式绿色精益 化改造以及产品全生命周期的绿色评估，绿色化智能化齐步走，不断拓展 工业升级提质的空间。 正确把握生态环境保护和经济发展的关系，探索协同推进生态优先和 绿色发展新路子。推动长江经济带绿色发展，
21、关键是要处理好绿水青山和 金山银山的关系。这不仅是实现可持续发展的内在要求，而且是推进现代 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 化建设的重大原则。生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是 辩证统一的关系。生态环境保护的成败归根到底取决于经济结构和经济发 展方式。要坚持在发展中保护、在保护中发展，不能把生态环境保护和经 济发展割裂开来，更不能对立起来。 4月26日，习近平总书记在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并 作重要讲话时指出 第六章第六章 项目风险项目风险 一、政策风险分析一、政策风险分析 项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实 现节能
22、减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经 济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我 国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会 有所减少。 项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经 济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并 针对经济周期的变化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具标准件项目实施方案 在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民 生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保 护措施全部落
23、实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。 三、市场风险分析三、市场风险分析 产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化 吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场 供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产 品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此 ，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。 要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单 位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目 产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、 产品推广方
24、式和产品售后服务工作，进一泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 第一章第一章 概况概况 一、项目建设单位说明一、项目建设单位说明 （一）公司名称（一）公司名称 xxx集团 （二）公司简介（二）公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客 户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念， 奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美 解决方案，满足高端市场高品质的需求。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设
25、“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 ；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面 推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能，人人会
26、节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能， 以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科 技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场 竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 上一年度，xxx公司实现营业收入11115.67万元，同比增长26.30%（23 14.74万元）。其中，主营业业务模具清洗剂生产及销售收入为9310.74万 元，占营业总收入的83.76%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2334.293112
27、.392890.072778.9211115.67 2 主营业务收入 1955.262607.012420.792327.689310.74 2.1 模具清洗剂(A) 645.23860.31798.86768.143072.54 2.2 模具清洗剂(B) 449.71599.61556.78535.372141.47 2.3 模具清洗剂(C) 332.39443.19411.53395.711582.83 2.4 模具清洗剂(D) 234.63312.84290.50279.321117.29 2.5 模具清洗剂(E) 156.42208.56193.66186.21744.86 2.6 模
28、具清洗剂(F) 97.76130.35121.04116.38465.54 2.7 模具清洗剂(.) 39.1152.1448.4246.55186.21 3 其他业务收入 379.04505.38469.28451.231804.93 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 根据初步统计测算，公司实现利润总额2897.01万元，较去年同期相比 增长454.61万元，增长率18.61%；实现净利润2172.76万元，较去年同期相 比增长355.90万元，增长率19.59%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 11115.67 完成主
29、营业务收入万元 9310.74 主营业务收入占比 83.76% 营业收入增长率（同比） 26.30% 营业收入增长量（同比）万元 2314.74 利润总额万元 2897.01 利润总额增长率 18.61% 利润总额增长量万元 454.61 净利润万元 2172.76 净利润增长率 19.59% 净利润增长量万元 355.90 投资利润率 53.41% 投资回报率 40.06% 财务内部收益率 21.45% 企业总资产万元 15451.43 流动资产总额占比万元 28.84% 流动资产总额万元 4456.89 资产负债率 40.77% 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 二、项
30、目建设必要性分析二、项目建设必要性分析 1、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设 、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启 动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快 形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备 “走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优” 。 制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的 基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造 业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展 慢了，这些服务业的发展必然受到重
31、要影响。此外，制造业是研发创新和 效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新 几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快， 是经济增长和生产效率提高的关键支撑。 2、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和 调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速 递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期 。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山 ”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁 和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和 泓
32、域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 “低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业 发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快 转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。 “十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全 部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企 业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利 税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3. 5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省
33、规模以上制造业 企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8 094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润 分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。 3、过去，我国依靠大量劳动力与国内丰富的自然资源，以生产出口产 品来带动经济的发展。然而，2008年国际金融危机后，全球经济遭遇沉重 打击，以美国为首的发达国家金融体系受到严重冲击。同时，也直接削弱 了全球市场对我国出口产品的需求，我国出口导向型经济结构不可持续， 需求侧的三辆马车已不足以拉动中国经济的快速发展。改革将成为重新平 衡中国国内经济结构、促进消费和扩大内需的
34、必然选择。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抢抓“一带一路”和 长江经济带建设、中国制造2025、先进制造业强省建设等战略机遇，坚定 不移实施“工业强市”战略。围绕食品饮料、生物医药、新能源新材料、 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 电子信息四大主导产业，优先发展战略新兴产业，突破发展先进制造业， 配套发展生产性服务业，促进工业转型升级，努力构建现代工业体系，为 建设振兴发展示范区，脱贫攻坚绿色发展新路子做实工业支撑。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx集团（有限责任公司） 公司认真落实科学发展观
35、，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展 ；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面 推动全员能源管理及全员节能的管理
36、思想；在项目承办单位全体职工中树 立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能， 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科 技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场 竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 二、项目投资规模二、项目投资规模 该模具清洗剂项目主要从事模具清洗剂投资建设，计划总投资6574.56 万元，其中：固定资产投资4840.05万元，占项目总投资的73.62%；流动资 金1734.51万元，占项目总投资的26.38%。 三、产品规划三、
37、产品规划 项目主要产品为模具清洗剂，根据市场情况，预计年产值14356.00万 元。 进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设 提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的 一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发 展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民 经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面 对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新 的分配格局。 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 四、建设规模四、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模
38、 该项目总征地面积18549.27平方米（折合约27.81亩），其中：净用地 面积18549.27平方米（红线范围折合约27.81亩）。项目规划总建筑面积25 227.01平方米，其中：规划建设主体工程17089.70平方米，计容建筑面积2 5227.01平方米；预计建筑工程投资2238.70万元。 （二）产能规模（二）产能规模 项目计划总投资6574.56万元；预计年实现营业收入14356.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 （一）工艺技术方案要求（一）工艺技术方案要求 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可 靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制
39、造工艺 特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设 备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品 质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性； 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利 于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。 六、设备选型方案六、设备选型方案 工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可
40、靠、性能价格 比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生 产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平； 在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转 费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。 七、厂房土地七、厂房土地 （一）建设有利条件（一）建设有利条件 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生
41、产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 （二）控制指标（二）控制指标 根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建 设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50 ”的具体要求。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数72.78%，建筑容积率1.36，建设区域 绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度174.04万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号
42、项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 9544.619544.6117089.7017089.701668.24 1.1 主要生产车间 5726.775726.7710253.8210253.821034.31 1.2 辅助生产车间 3054.283054.285468.705468.70533.84 1.3 其他生产车间 763.57763.57991.20991.20100.09 2 仓储工程 2025.022025.025289.255289.25375.50 2.1
43、成品贮存 506.25506.251322.311322.3193.88 2.2 原料仓储 1053.011053.012750.412750.41195.26 2.3 辅助材料仓库 465.75465.751216.531216.5386.37 3 供配电工程 108.00108.00108.00108.008.63 3.1 供配电室 108.00108.00108.00108.008.63 4 给排水工程 124.20124.20124.20124.207.72 4.1 给排水 124.20124.20124.20124.207.72 5 服务性工程 1282.521282.521282.
44、521282.5291.05 5.1 办公用房 533.89533.89533.89533.8941.48 5.2 生活服务 748.63748.63748.63748.6351.28 6 消防及环保工程 361.80361.80361.80361.8028.90 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 6.1 消防环保工程 361.80361.80361.80361.8028.90 7 项目总图工程 54.0054.0054.0054.006.89 7.1 场地及道路硬化 3506.19765.89765.89 7.2 场区围墙 765.893506.193506.19 7.3
45、 安全保卫室 54.0054.0054.0054.00 8 绿化工程 1479.1251.77 合计 13500.1625227.0125227.012238.70 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员288人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 196 1.2 人均年工资万元 4.50 1.3 年工资额万元 997.61 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 43 2.2 人均年工
46、资万元 5.61 2.3 年工资额万元 266.52 3 企业管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 关于建设模具清洗剂项目实施方案 3.1 平均人数人 12 3.2 人均年工资万元 6.29 3.3 年工资额万元 76.45 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 23 4.2 人均年工资万元 5.96 4.3 年工资额万元 132.76 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 6.41 5.3 年工资额万元 90.13 6 职工工资总额万元 1563.47 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前，区域内拥有各类模具清洗剂企业891家，规模以上企业42家，从 业人员44550人。截至2017年底，区域内模具清洗剂产值179897.
