1、公司质量管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强质量管理工作，提高出材率和原料利用率，保证公司产品质量，增强企业的国际竞争力，根据中华人民共和国产品质量法、吉林延边林业集团质量管理办法的具体规定，结合公司生产实际，特制定本办法。第二条 坚持质量第一、用户至上的方针，牢固树立最大限度满足用户需要的质量观念，抓好质量培训工作，建立健全内部质量管理体系及各级质量责任制，加强名牌争创工作。第三条 本办法适用于公司所属各单位。第二章 质量管理第四条 认真贯彻国家有关质量管理和质量保证的系列标准，推进公司各部门GB/T19000ISO9000质量管理体系标准和GB/T24000ISO14000环境管理体
2、系标准，严格标准化管理，全部产品均按照现行技术标准（国家、专业和企业管理）以及合同规定的标准组织生产，严禁无标准和不按标准生产。 第五条 强化全员质量管理意识，制定周密的公司、车间、班组三级质量管理培训计划。学习、借鉴、引进国内外先进的质量管理经验，全力营造质量管理创新氛围，推动公司质量管理水平不断提高。公司、车间、班组质量管理人员和专业技术人员每年要参加两次以上的专业培训。第六条 强化产品质量计划管理，包括新产品开发规划、质量指标计划（等级品率、合格率）、落后产品更新换代计划、产品升级创优规划、质量改进措施计划等等，计划的落实要发动干部员工层层展开，把各项质量目标和计划落实到部门、班组、个人
3、，并与考核、竞赛、评比、奖惩等经济责任制度相结合。第七条 强化计量器具的配备率和检测率，完善计量检测手段，严格对计量设备进行定期检定，实施生产全过程的计量检测。计量器具的配备率要达到100%，检测率要达到90%以上，合格率要达到95%以上。第八条 强化生产过程的质量管理。1.建立能够稳定生产合格品和优质产品的生产系统，抓好每个生产环节的质量管理。各单位主要负责人是质量管理的第一责任人，要严格执行技术标准，保证产品质量全面达到或超过技术标准的需求，努力生产优质产品。2.抓好公司内各项技术管理在生产现场的服务工作；抓好原材料、外部件和协作件、配套件等生产企业的质量管理工作。尤其是对外购毛料、胶、漆
4、的质量管理。3.公司各有关部门和各生产车间必须明确质量责任，正确、及时、协调地处理好交货期、产量、质量三者之间的关系。4.建立健全岗位责任制，严格执行各项操作规程、遵守工艺纪律，健全工艺纪律检查制度和考核办法。第九条 建立以岗位责任制为中心的各项质量管理制度，强化质量检验，严格实行质量否决制度。从毛料、外购件入厂到半成品、产成品出厂的生产过程，都要严格执行质量检验制度，坚决贯彻“五不准”。即不合格的毛料、外购件不准入厂；不合格的毛料、外购件不准使用；不合格的半成品不准进入下道工序；不合格的产成品不准入库；不合格的产品不准出厂。同时要建立健全质量档案，做好产品质量的原始记录和统计分析工作。第十条
5、 强化使用过程的质量管理。具体由市场部负责，其职责范围为：1.售后服务和售后用户技术服务，进行市场调查和用户访问，加强工商衔接，产销挂钩。通过各种渠道了解产品使用效果及用户要求。2.建立用户服务和用户访问制度，建立用户档案，掌握用户动态。建立用户服务网点，经常访问、定期召开用户座谈会。3.进行市场调查，以便系统的收集、记录和分析关于产品和服务的有关市场流通各个方面的问题；为决策者提供了解客观环境、发现问题点的机会，以便经营决策。4.凡投放市场的产品要有完整的使用说明书。 第十一条 积极开展名牌争创工作，实施名牌带动战略，要争取“*”木地板获国家级名牌产品，对争创过程中有功人员公司予以奖励，奖励
6、金额由公司董事会决定，同时对创国家级名牌产品有功人员上报集团通报嘉奖。第十二条 各车间、各班组要积极开展创质量管理优秀车间（班组）以及优秀QC小组活动，以此带动全公司质量管理工作的发展和提高，凡取得州级以上优秀QC成果的，公司将相应予以奖励，奖励金额由公司董事会决定。第三章 质量标准制定第十三条 公司产品的质量标准由公司质管部会同各车间共同起草修订。公司内标准在执行过程中出现问题时，由质管部负责修改，报公司主管领导审核，经总经理批准后实施。在组织生产过程中，应先定标准，后组织投产，按质量标准检验，凡属违反规程和标准，造成的质量事故影响公司声誉，均要追究当事者责任。第四章 考核与奖惩第十四条 以
7、产品质量合格率核定车间工资，具体如下：1.根据各车间的实际质量情况，确定出产品质量合格率的标准值。2.质管部人员每天要对车间各工序认真抽查，抽查块数根据检验规范，计算出合格率，并做好原始记录。同时车间派人与质管部人员对检，否则以质管部抽查结果为准。3.加强车间内部质量控制的主动性，牢固树立下序就是客户的观念。若下道工序没及时选出上道工序流入的不合格品，则视为该工序的不合格。4.生产车间必须用废料调机，直到机器状态处于正常时方可下料，否则产生的不合格品记入合格率。5.质管部每周统计上报各车间工序合格率考核表，反映各车间每周的质量情况，奖罚按工序合格率考核定额执行。6.生产车间入库最终合格率作为核
8、定车间工资的另一数据，根据以往入库情况，确定各车间入库最终合格率。具体为：实木地板平板最终合格率为97.5%；多层/实木仿古地板最终合格率为98%，三层复合地板最终合格率为98.5%，多层平板最终合格率为98.5%。7.每月各车间入库合格率高于确定值时，高出部分根据总量核算出数量，按10元/ m2进行奖励，如低于确定值时，低于部分根据总产量，核算出数量，按10元/ m2进行罚款。第十五条 因车间管理不善、工序流转慢、违反工艺纪律或违章作业出现批量不合格品、废品，造成经济损失的视为质量事故。1.一般质量事故（损失额500-2000元）。造成事故的直接责任人要包赔直接经济损失，对相关领导和责任人按
9、损失额的10%进行相应的经济处罚。2.重大质量事故（损失额2000-20000元）。造成事故的直接责任人要包赔直接经济损失，并对其作转岗或除名处理，对相关领导和责任人按损失额的10%进行相应的经济处罚。3.特大质量事故（损失额20000元以上）。造成事故的直接责任人要包赔直接损失，解决劳动合同，属于故意破坏的要追究刑事责任，对相关领导和责任人按损失额的10%进行相应的经济处罚；质量事故损失超过5万元的，对相应领导和责任人除进行相应的经济处罚同时给予党纪、政纪处分。 4.以上罚款由公司质管部开具“罚款单”一式五份，公司财务部、劳资、质管部、相关车间、有关责任人各一份，罚款交付财务部作为质量管理资
10、金单独立帐，用于企业质量课题研究、技术攻关、质量管理先进集体和个人奖励等费用支出。第十六条 对重视产品质量管理工作，质量指标按计划完成，未出现任何质量问题的车间，年终给予一次性奖励。奖励标准由公司董事会决定。第五章 原料质量管理第十七条 原料检验员要求正确适用标准，按标准要求进行检验工作，并按要求进行码盘。第十八条 原料送货的客户，在送货后应及时离开验料现场，若要进入验料现场需公司经警陪同。原料干燥厂厂长、副厂长负责监督实施，并对此条实施效果负责。第十九条 质管部现场质检员全权负责原料质量在标准框架内的检验、适用性解释和监查工作，相关部门和人员应按要求执行。第二十条 原料干燥厂厂长、副厂长或检
11、验员若对现场实施的标准或检验方法有异议，可以书面的形式报送质管部和公司主管领导。第二十一条 原料进料客户对检验方法或标准有异议，质检员负责解释。 第二十二条 原料检验员一旦进入原料干燥厂管理范围内，需经厂长、副厂长或相关人员进行培训，培训合格后经质管部检验员确认后方可正式上岗工作。未经培训的人员检验的原料质检员可以不予验质。第二十三条 检验员需按标准进行检验，对待客户一视同仁，发现有倾向性的质量问题或屡教不改的，一次警告，二次责令车间罚款，三次解除劳动合同。第二十四条 原料干燥厂叉车司机需及时将验质、验尺后的原料归垛。第六章 生产工艺管理第二十五条 工艺文件是生产中的指导性文件，是各部门生产准
12、备，生产组织、材料供应，技术检查、经济核算的依据，也是指导方法的重要文件。工艺文件的贯彻执行并按一定手续修订是完成正常生产秩序和完成各项经济指标的可靠保证。第二十六条 工艺文件的编制1.产品工艺等重要技术文件，由质管部门编制，副总经理审核，总经理批准。2.产品工艺有重大改进时，工艺文件的编制须呈报总经理批准。3.工艺文件的编制，由质管部人员和各车间的负责人及有经验的工人共同研究讨论，按照科学要求和实践经验相结合的方法进行编制。工艺文件须经各部门、车间领导汇签。4.临时性产品工艺由市场部会同质管部与客户共同协商确定。5.工艺规程在编制过程中，如发现有疑问或有修改意见时须向质管部提出并共同研究决定
13、。6.新工艺、新技术的采用应呈报总经理批准后执行。第二十七条 工艺文件的贯彻1.新产品工艺文件和老产品改进工艺文件批准后，在使用前由质管部向各分厂厂长、班长、质检员、生产人员进行讲解，让有关人员掌握具体内容，以便正确执行。3.新产品贯彻执行后，一般的技术问题由各生产车间负责解决。在不能解决时应将问题的内容和解决发生情况报质管部协同解决。4.各分厂厂长对本车间工艺文件的贯彻工作负全责，处理贯彻中发生的一切问题。对违反工艺的现象要及时纠正处理。5.各车间技术员具体指导和督促工人按照工艺规程进行操作，如发现问题应及时纠正或制止，并向车间主任汇报。6.生产者应按照工艺规程进行生产，严格执行工艺文件规定
14、，不得违反，如发现问题要及时联系，不得擅自改变。严格工艺规程的操作。第二十八条 工艺文件的修改1.新产品小批试制阶段，工艺文件的修改，质管部会同各车间技术员共同研究解决，待试制项目鉴定后，根据鉴定内容由质管部编制工艺文件，呈报副总经理审核，经总经理批准后投产。2.新产品在投产批量生产一定时间后即为老产品，老产品如有修改意见时，可由提出修改单位填写“技术文件更改通知单”，交质管部审核后，统一修改，经总经理批准后，由质管部下达书面通知给有关单位执行。3.如有特殊情况需要临时更改工艺文件时，由生产车间以书面形式上报质管部，经总经理批准后，由质管部下达执行通知书。4.工艺文件的修改如涉及到其它部门时，
15、需经其它有关部门会签同意后方可修改，如发生争议，由质管部报请总经理决定。5.工艺的改进如认为无把握直接投入生产时，应首先进行试验工作，对工艺进行考核，由质管部组织有关部门作出“工艺改进试验鉴定书”，经总经理批准后，方可正式执行。第二十九条 新产品开发1.产品的更新换代和开发引进均以市场需求为依据，以创收盈利为原则。2.新产品开发的程序为立项、审批、实验室试验、工艺设计、批量生产、鉴定、投产。3.新产品研制由公司主管部门立项，报请总经理审批，落实项目和试制组后方可进行。4.产品试制过程中的所有原始资料均属保密范围，试制过程中不得遗失，试验场所不接待无关人员参观，试验完毕由质管部整理后呈报主管领导
16、和总经理批准后正式投产。5.公司根据新产品的创收情况给予试制人员相应奖励。第三十条 技术资料管理1.技术资料包括图纸，说明书、工艺文件、质量标准、新产品试制报告、原始记录、鉴定报告、样品图片等。2.技术资料由质管部设专人保管、分类立卷、登记建帐、重要资料应同时具备两套以上，帐物相符、手续清楚。3.严格借阅制度，凡属保密资料，厂内借阅由部门负责人批准，厂外借阅由总经理批准，资料原件不外借。4.任何人不得涂改资料内容，损坏、丢失、污染者酌情处理。第七章 工序质量管理第三十一条 根据生产工艺和影响质量的程度大小对工序评估分类为关键工序、一般过程和特殊过程。1.关键工序。主要有胶合板厂实木车间成型工序
17、、*分厂成型工序、原料干燥长窑干工序。2.特殊过程。主要有胶合板厂复合车间热压工序、集成材车间冷压工序、地板车间油漆工序*分厂油漆工序等。3.一般过程。其余工序为一般过程。第三十二条 工序管理1.关键工序和特殊过程的操作工必须经过培训考试合格后才能上岗工作，培训的项目包括设备操作、维护、安全；电气操作、维护及安全、工艺、质量标准、规程及要求；计量器具的使用，还包括公司要求必须培训的项目。培训事宜由生产部、车间安排，相关职能部门进行培训和考核。2.对关键工序和特殊过程的设备，车间及设备管理部门应随时观察设备运行状态。对出现的潜在运行异常情况和经常出现的、严重的有倾向性的质量问题要对设备分析原因，
18、采取纠正或预防措施，并以书面形式上报到公司主管领导。3.车间操作工要严密监控关键工序、特殊过程设备参数，生产时要求建立关键和特殊过程控制记录，记录应包括所有的技术参数、设备参数及质量检测记录。车间负责人、技术员要每日检查控制情况及产品质量情况，质管部按检验规范的规定对以上所做记录每日进行校验抽查，发现未做记录或未按实际操作记录，每次对车间负责人、技术员和操作工处以50元的罚款。4.质管部对关键工序和特殊过程的控制管理及产品质量要随时抽检，并将抽检记录每日上报，发现问题随时与车间沟通，采取有效的措施。5.一般过程由操作工按标准或文件要求进行控制，车间质检员每班进行抽检，并将记录上报到质管部，质管
19、部按检验规范对一般过程抽检，并做好记录，发现异常及时采取措施并汇报。6.关键工序和特殊过程的控制，所有技术、设备、质量参数在控制或标准范围内方可生产，否则必须进行停机调整。一般过程的生产，按产品质量工序要求、加工的产品质量在受控范围之内，产品合格率不低于规定的合格率就可以生产，但不合格产品必须在进入下道工序前剔除。7.车间应该保证满足工序或产品所需要的环境要求。特别是本公司的复合地板车间，多层地板拼板间，实木地板加工区域，成品库房及原材料养生库。这些工序的环境应按相关文件或规定执行。8.关键工序和特殊过程的重要原辅材料须进行事先实验、测试通过后可以使用，特殊过程产品的理化性能要每天进行测试，确认合格后，才可以生产和发货。第三十三条 制约机制。对工序管理控制效果较好的进行奖励，对未按要求操作、执行或结果较差的进行处罚，关键工序和特殊过程较好的每月可奖励50-200元，较差的罚100-200元；一般过程较好的奖励30-50元，较差的罚50-200元。公司将连续三个月对车间负责人、技术员、质检员进行奖励或处罚。
