1、安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注一一企企业业基基本本情情况况1.所属平台公司赣能股份 赣浙能源 安源煤业 中鼎国际 萍乡矿业丰矿集团 新余矿业 天然气 华赣环境 江投路桥江投房地产 倬云数字 鄱阳湖租赁 高发展 高投资江投物流2.企业所属行业煤炭行业 电力行业 天然气 路桥行业建筑行业 环境保护 服务行业 信息网络城市公共 其他行业： 3.企业基本情况包括并不限于（1）设计产能、核定产能、实际产能情况，节能减排指标；（2）在建项目名称、拟投资额度、实际完成投资；（3）现有施工项目数量、合同金
2、额、实际完成金额；（4）其他项目数量、合同金额、实际完成金额；（5）生产技术经济指标、节能改造、设备状态等情况。4.其他需要补充的情况二二安安全全理理念念目目标标及及安安全全承承诺诺情情况况1.是否建立安全理念是，否如为是，安全理念内容：如为否，说明情况：2.安全理念是否进行了宣贯是，否宣贯效果：不好，一般，较好，非常好如为否，说明情况：3.是否理解和认同本单位安全生产理念不认同，少部分认同，大部分认同，完全认同如不认同或少部分认同，说明情况：4.是否设定了年度安全目标是，否安全目标内容：如为否，说明情况：5.是否制定了安全目标分解实施的措施方案及考核办法是，否安全目标分解实施情况：如为否，说
3、明如何保障年度目标实现：6.是否按照有关要求层层签订安全责任书 是，否如为否，说明情况：7.是否建立了安全承诺制度是，否企业负责人承诺情况：各级管理人员承诺情况：安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注8.在安全生产理念和安全目标的制定、实施（宣贯）、考核过程中有哪些好的经验、好的做法9.其他需要补充的情况三三资资质质证证照照、安安全全管管理理机机构构和和人人员员持持证证情情况况1.是否获取了与安全相关的资质证照是，否安全资质证照的名录及有效期：如为否，说明情况：2.是否有安全资质证照的管理办法或制
4、度 是，否管理办法或制度名录：如为否，说明如何管理资质证照：3.是否成立了本单位的安全生产委员会是，否如为否，说明情况：4.是否设置了安全管理机构是，否安全管理机构名称及负责人：如为否，说明情况：5.是否配足了安全管理人员是，否安全管理人员情况：安全管理人员资格资质情况：如为否，说明情况：6.安全管理人员工作经历是否符合有关规定的任职资格要求是，否7.企业负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按要求持证上岗是，否详细持证情况：如为否，说明情况：8.所持证书是否与其对应的岗位相匹配是，否不匹配的情况有哪些：9.所持证书人数是否符合有关法律法规要求是，否如为是，现有证书情况：如为否，需补充哪类证书
5、，补充多少人数：10.其他需要补充的情况四四安安全全生生产产责责任任制制和和安安全全管管理理制制度度情情况况1.是否建立企业负责人（法定代表人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制，并以正式文件下发是，否如为否，说明情况：2.是否明确部门、科室、厂区、班组等各级单位安全生产责任是，否如为否，说明情况：3.是否明确从企业负责人到各岗位的全员安全生产责任、责任范围和考核标准是，否如为否，说明情况：二二安安全全理理念念目目标标及及安安全全承承诺诺情情况况安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注4.安全生产
6、管理制度是否符合相关的法律、法规、政策、标准是，否如为否，说明情况：5.安全生产管理制度是否内容具体，有针对性，责任清晰，能够对照执行和检查是，否如为否，说明情况：6.已建立的安全管理制度有哪些，详列安全生产管理制度名录安全生产管理制度名录：7.是否严格执行本单位各类安全管理制度 是，否如为否，说明情况：8.当前有哪些安全管理制度不完全符合本单位实际不完全符合本单位实际的制度：修订完善措施：9.对违反本单位规章制度的行为和现象是否有明确、具体的处罚措施和责任追究办法是，否如为否，说明情况：10.处罚措施和责任追究办法是否严格执行是，否如为否，说明情况：11.其他需要补充的情况五五安安全全教教育
7、育培培训训情情况况1.是否制定了年度安全教育培训计划，并按计划执行是，否详列今年的安全教育培训计划：2.是否有保障安全教育培训经费的制度是，否如为否，说明情况：3.是否按有关规定投入和使用教育培训经费，做到专款专用是，否如为否，说明情况：4.详列安全教育培训投入和经费使用清单 近三年的情况：5.培训对象是否覆盖本单位全体从业人员 是，否如为否，说明情况：6.安全教育培训学时是否符合有关规定是，否分别说明按照有关规定各类人员应培训多少学时，实际培训多少学时：如为否，说明情况：四四安安全全生生产产责责任任制制和和安安全全管管理理制制度度情情况况安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位
8、位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注7.是否对不同培训对象和培训类别，开展针对性的安全教育培训是，否如为否，说明情况：8.是否建立健全了从业人员安全教育培训档案是，否如为否，说明情况：9.是否配备与本单位相适应的安全教育培训师资队伍是，否如为是，说明师资队伍情况：10.是否具有自主安全教育培训的条件具备不具备如具备，详列现有的安全教育培训条件：11.如果不具备，是否委托具备安全教育培训条件的机构进行培训，详列被委托培训机构的名称是，否如为是，被委托培训机构名称：如为否，说明情况：12.在安全教育培训中积累了哪些好的经验、好的做法13.其他需要补充的
9、情况六六安安全全风风险险分分级级管管控控情情况况1.是否建立以企业负责人为第一责任人的安全风险分级管控体系是，否如为否，说明情况：2.本单位负责人是否熟知本单位重大风险及管控措施是，否如为否，说明情况：3.本单位负责人是否组织开展了年度安全风险辨识是，否如为否，说明情况：4.详列本单位容易导致群死群伤的危险因素5.是否开展专项安全风险辨识评估是，否如为否，说明情况：6.详列本单位专项安全风险辨识评估结果7.是否建立安全风险辨识评估结果应用机制，并将结果应用于指导各类技术文件的编制和完善是，否如为是，指导编制和完善了哪些文件：如为否，说明情况：五五安安全全教教育育培培训训情情况况安安全全管管理理
10、大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注8.是否明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程是，否如为是，详列评估方法及工作流程：如为否，说明情况：9.是否制定了重大安全风险管控方案，按照“五落实”的原则进行管控是，否详列存在的重大安全风险：如为否，说明情况：10.是否及时公告了重大安全风险是，否如为否，说明情况：11.是否划分了重大风险区域是，否如为是，详列重大风险区域：12.是否设定了作业人数上限，且符合有关规定是，否如为是，详列重大风险区域人数上限：如为否，说明情况：13.重大风险区域作
11、业人员是否清楚重大风险应急措施是，否如为否，说明情况：主要的应急措施有哪些：14.安全风险辨识、评估及管控过程中存在的难点和主要问题，以及好的经验、好的做法。15.其他需要补充的情况七七事事故故隐隐患患排排查查治治理理情情况况1.是否建立事故隐患排查工作机制，明确排查内容和排查频次是，否如为否，说明情况：2.详列本单位事故隐患排查的内容和频次3.是否建立事故隐患排查台账和重大隐患信息档案是，否如为否，说明情况：4.详列本单位当前存在的重大隐患5.对治理过程中危险性较大的隐患，是否制定了现场处置方案是，否如为否，说明情况：6.是否按事故隐患等级进行治理、督办和验收，未按规定完成治理的隐患是否进行
12、了提级督办是，否如为否，说明情况：如为是，详列提级督办的隐患：7.对事故隐患是否建立了闭环管理制度是，否如为否，说明情况：8.是否实施隐患治理验收和销案制度是，否如为否，说明情况：六六安安全全风风险险分分级级管管控控情情况况安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注9.在事故隐患排查治理过程中存在的难点和主要问题有哪些，积累了哪些好的经验、好的做法10.是否按有关法律法规明确了安全生产费用提取标准，建立了安全生产费用提取、使用制度是，否如为否，说明情况：如为是，说明安全生产费用提取标准：11.详列近三
13、年的安全生产费用提取、使用清单12.其他需要补充的情况八八安安全全生生产产标标准准化化创创建建情情况况1.所属行业是否有安全生产标准化评定标准有没有如果选择没有，则填写第2点；否则不用填写。2.是否自行制定了符合实际的安全生产标准化评定标准，并由上级单位审批备案；是，否如为否，说明情况：3.按照现行标准化评定标准，本单位评定为哪一等级一级，二级，三级，其他4.影响标准化等级上升的主要原因或因素有哪些5.是否有提高评定等级的计划是，否6.如何提高自身的安全生产标准化等级，详述提高安全生产标准化等级水平的措施或工作方案7.其他需要补充的情况九九安安全全生生产产专专项项整整治治情情况况1.是否按有关
14、文件要求开展了安全生产专项整治活动是，否如为否，说明情况：2.是否组织开展了安全生产月活动是，否如为否，说明情况：3.近三年安全专项整治活动积累了哪些的好的经验、好的做法。4.其他需要补充的情况七七事事故故隐隐患患排排查查治治理理情情况况安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注十十应应急急预预案案编编制制和和演演练练情情况况1.是否根据本单位的实际情况编制了应急预案（含综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）是，否如为否，说明情况：2.应急预案是否经有关专家进行评审，并颁布了发布令以及到有关管理部
15、门进行备案是，否如为否，说明情况：3.详列本单位编制的应急预案名录4.每年是否按照有关要求组织开展了应急预案的演练、评估、修订完善工作是，否如为否，说明情况：如为是，详述最近一年应急预案演练、评估、修订完善情况：5.近三年应急预案演练过程中存在的难点和主要问题，积累了哪些好的经验、好的做法6.其他需要补充的情况十十一一安安全全生生产产事事故故责责任任追追究究情情况况1.是否制定了安全生产约谈制度、安全监督检查制度、安全生产事故责任追究制度是，否如为否，说明情况：2.是否建立了安全“一票否决”制，并严格执行是，否如为否，说明情况：如为是，详列“一票否决”执行情况：3.详列近三年的安全生产事故处罚
16、和责任追究情况4.安全生产责任追究过程中存在哪些难点和问题，积累了哪些好的经验、好的做法5.其他需要补充的情况十十二二安安全全管管理理其其他他情情况况1.是否建立重大危险源辨识机制，并按要求进行辨识是，否如为否，说明情况：2.是否对重大危险源进行登记建档与备案，并定期检查、监测是，否如为否，说明情况：如为是，填写危险源情况及采取的管控措施：安安全全管管理理大大提提升升调调研研表表填填报报单单位位：时时间间： 年年 月月 日日序序号号安安全全管管理理调调研研内内容容备备 注注3.如有重大危险源，详列重大危险源情况及采取的管控措施4.当前安全管理、技术指标是否满足有关国家政策或行业要求是，否如为是
17、，详述不满足的情况：5.是否采用信息化管理手段开展安全管理工作是，否如为否，说明情况：6.当前使用的安全管理软件名称及使用过程中的优缺点7.安全管理过程中有哪些创新及亮度做法8.详述安全管理过程中存在其他的主要问题，以及针对这些问题提出合理化意见和建议9.其他需要补充的情况十十三三安安全全管管理理持持续续改改进进情情况况1.是否建立安全管理持续改进机制是，否如为是，详述持续改机机制情况：2.是否及时分析总结安全管理过程中存在的问题是，否如为否，说明情况：3.近三年安全管理持续改进过程中积累了哪些好的经验、好的做法4.对安全管理持续改进的意见和建议。5.其他需要补充的情况填填表表人人：手手机机号号：填表说明：1.本表共列十三大项，每大项分若干小项，填表人需注意，勿遗漏； 2.表中每一小项在做出判断时，应有佐证材料，如果无佐证材料，选择否定选项； 3.佐证材料按照本表顺序逐项收集整理，并汇总至填表人手中； 4.佐证材料应全部扫描或转化成PDF版，现场调研单位应至少备有一套纸质版； 5.每大项中均有其他需要补充的情况，该项根据单位实际情况填写，特指“包括并不限于”中“不限于”的情况； 6.企业基本情况、好经验、好做法、意见建议及其他需要补充情况等除在本表中详列之外，还应单独汇总成Word版本。十十二二安安全全管管理理其其他他情情况况
