1、赣气控股字(2017J35号关于印发江西天然气安全生产(监管监察岗位人员)管理考核细则的通知各二级企业、各部室(分公司): 江西天然气安全生产(监管监察岗位人员)管理考核细则已经省天然气控股公司总经理办公会研究同意，现印发给你们，请遵照执行。本考核细则从2017年4月1日起正式执行，一季度在考核范围内的监管监察岗位人员岗位津贴按标准发放。2017年4月1日后监管监察岗位人员岗位津贴按考核结果进行发放。江西省天然气(赣投气通)控股哺限公司江西天然气安全生产(监管监察岗位人员)管理考核细则一、目的为加强江西天然气安全管理，进一步落实安全生产责任制，杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产方针和目标的顺
2、利实现，持续改进安全生产工作，激励各级领导干部和员工做好安全生产工作，特制定本细则。二、适用范围本细则适用于江西省天然气(赣投气通)控股有限公司及各二级企业本部、分公司(部室)的安全生产考核。三、考核实施办法(一)安全生产管理考核小组组长:控股公司安委会主任副组长:控股公司安全总监成员:安全监察部主任和员工、纪检监察室主任和员工、人力资源部主任和员工安全生产管理考核小组办公室设在控股公司安委会办公室。安全生产管理考核小组职责:1.对各被考核单位进行安全生产管理考核。2.将考核的结果，提交控股公司安委会审批，作为安全生产门/U监管监察岗位津贴发放的依据。(二)考核方式和内容1.考核分为季度考核和
3、年度考核。2.季度考核由控股公司安委会每季度对各被考核单位安全管理机构(部门)进行考核打分。考核内容以安全生产责任制、安全履职情况等为准，考核内容根据实际情况进行适时修订。(详见附件一:安全生产管理考核评分表)季度考核得分=安全生产管理考核评分表得分+考核加分o3.年度考核得分=(一季度考核得分+二季度考核得分+三季度考核得分+四季度考核得分)x O. 250 (三)考核力口分条件发现事故预兆或安全隐患，及时采取措施和向上级报告或阻止违章指挥行为，避免重大事故和重大经济损失的，经安全生产管理考核小组确认，安全生产管理考核得分加5分。(四)考核奖惩1.考核总分80分以上为合格，足额发放安全生产监
4、管监察岗位津贴。2.考核总分60-80分为基本合格，按相应比例扣除当季安全生产监管监察岗位津贴，岗位津贴=考核，if-6x110+110o3.考核总分低于60分为不合格，扣除当季安全生产监管监察岗位津贴。qJ 4.如有三家及以上(含三家)二级单位考核得分不足80分，控股公司安全监察岗位人员岗位津贴相应扣除50%。5.被考核单位凡是发生一般及以上事故(参照国家事故等级划分标准)，实行一票否决制，季度考核计0分，扣除当季安全生产监管监察岗位津贴。6.被考核单位季度考核得分直接影响年度考核得分，年度考核分数直接影响本单位的绩效工资的发放金额。四、附则(一)本考核细则由控股公司安委会负责解释(二)本考
5、核细则自下发之日起执行(三)附件:安全生产管理考核评分表江西省天然气(赣投气通)控股有限公司总经理办公室2017年3月27日印发-4一附件:安全生产管理考核评分表考核单位:一- 呗啕,. . ,. . 考核时间:一一一考核入员:一一一一一一一一一被考核单位代表签字:一一考核项目II分考核内容及要求1 1 符合性判断扣分标准得分及分值I I值1. 1应组织成立安全生产委员会、HSE管理1安全生|委员会喇安全管理委员会何故应1查阳机阳及会叫产责任制|急救援指挥部及职责。无组织机构文件或主要负责人未参与不得分，每缺一( 15分)I 1. 2按安全生产法规定组织建立本单位安全生产管理机构，按规定配备专
6、(兼)职安全I1 I查阅安全管理人员的任命文件项组织机构材料扣O.5分。未建立安全生产管理机构、未配备人员或无任命文件生产管理人员。扣1分。F .,. 1. 3应建立、健全本单位的安全生产责任制，并制定安全生产责任制考核细则。1、决策层岗位安全生产责任制未建立，不得分;每缺少一个，扣o.5分;2、各部门安全生产责任制未建立，不得分;每缺11一查阅领导、部门和基层安全生产责任建立落实情|个，扣O.5分;况I 3、各部室负责人安全生产4 I查阅公司安全管理部门代表安委会对公司领导|职责未建立不得分;每缺少和各部门的安全职责的考核记录一个扣O.5分;4、管理层、操作层、服务层安全生产职责未建立不得分
7、;每缺少一个扣O.5分;5、未制定各岗位安全职责考核细则不得分，未定期考核不得分，考核无记录不得1.4按公司安委会会议制度规定，应定期组织召开安委会会议，部署安全生产工作。1.5应组织制定本单位安全生产规章制度，规章制度主要包括:安全管理规定(制度)，安全生产责任制，安全检查制度，安全活动管理制度，重点要害部位安分。未按时召开扣O.5分，未按查阅4公司安全生产委员会会议管理制度时|时记录扣O.5分全生产会议纪要(记录)未召开会议扣1分，记录不全一项扣O.5分。全管理制度时附制制度，时未制定础;每少一项扣5 I是否制定相关规章制度，内容是否全面训管理制度，劳动保护用品管理制度，劳动防护II I
8、o. 5分。用品管理制度，防火安全管理制度，消防设备、设施、器材管理制度，特种作业管理制度(主要是指特种作业方案审核、现场安全措施、应急预案、相关手续申请和办理程序等)，站场和在役( 管道动火管理规定，站场和在役管道周边5米范围内动土管理规定，高处作业安全管理规定，进入受限空间作业安全管理规定，临时用电安全管理规定，管道5米范围内(交叉)第三方施工作业安全管理规定，清管作业(管道内检测)管理规定，交通安全管理规定，环境保护管理规定等;管理办法主要包括:生产运行管理办法，工艺设备管理办法，计量仪表管理办法，通讯系统管理办法，自控设备及SCADA系统管理办法，电气系统管理办法，管道管理办法，在建(
9、改建、扩建)工程管理办法，能源系统管理办法，重大作业管理办法(需要讨论后确定，主要是指:重大工艺操作、管道事故抢险作业、新建管道站场投产作业、管道隐患整改作业等)，安全生产事故管理办法，质量管理办法，职业健康管理办法，危险源辩识评价与风险管理办法，环境因素识别与评价管理办法，安全隐患管理办法，特种作业管理办法，安全监督管理办法;以下作为考核延伸:输气站场安全管理制度:岗位安全职责，门卫岗位管理制度，场站巡查制度，场站交接班制度，安全检查制度，防火防爆制度，岗位练兵制度，干部值班制度;调控中心安全管理制度:调控中心值班制度，调度岗位交接班制，调度岗位安全生产责任制，调控中心安全检查制度。1.6应
10、及时、如实报告安全生产事故和较大安全隐患。查阅安全生产事故报告表和记录查阅安全隐患上报记录谎报、瞒报一次，不得分;迟报一次，扣O.5分。安全隐患未及时上报每次扣O.5 ，气2安全履职情况( 6分) 1.7保障本单位安全生产投入的有效实施。2. 1安全生产管理部门及安全生产管理人员履行安全职责。3 分。1、查阅由公司财务和安委会联合下达安全生|无安全生产费用提取标准产费用提取标准和使用规定的文件;2、查阅|和使用规定文件不得分;安安全生产费用提取和使用账户，专款专用，I全生产经费台账完整扣1不得挪作他用履行下列职责(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案(
11、二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全分;专款挪用，一项扣1分。一项职责未履行扣1分。. 2. 2安全生产管理部门及安全生产管理人员提醒协助主要领导履行安全职责。生产整改措施;(八)本单位制定的安全生产管理部门及安全生产管理人员安全职责.提醒协助领导履行下列安全职责:(一)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)
12、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培切11i十戈IJ; (四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故.一项职责未履行扣1分。 3. 1相关政府批文、企业资质齐全(消防、安监、3.经营合燃气经营许可等)，并建立台账;检查政府批文、企业资质，规性手续2 包括:燃气经营许可证、燃气充装许可证、消防查阅台账( 2分)验收手续、安全验收手续等.4.人员I 4. 1人员100%持证上岗，并建立台账。检查人员证件，查
13、阅台账。证件|包括:危化品安全管理人员合格证、特种作业人I2 I (要求安全管理部门保存企业证照和相关人员( 2分)I员需要的证件等。证件扫描件)5. 1应层层签订安全生产责任书，制定季度安全查阅签定的安全生产责任书情况，查阅相关生产计划，并定期对安全生产责任制落实情况进I2 I记录，根据季度安全生产计划考核各项工作责任一项手续不全扣1分，台账不完整扣1分。一项证件不全扣1分，台账不完整扣1分。主要负责人未与各部门逐级签订安全生产责任书，一5.安全生I1 I I项扣1分;有一项工作未落行考核。II落实情况产目标I I I I实的扣1分。( 5分)I 5. 2安全生产目标实现五无一杜绝和四个零
14、(无一般以上输供气生产责任事故、无一般I3 I查阅事故台账、相关记录一项未实现扣3分。以上工程建设责任事故、无一般以上火灾责任事 . 故、无大面积停气责任事故、无较大交通主要责任事故、杜绝死亡和环境污染事故;零伤害、零损失、零污染、零事故)。工程安全管理目标实现四个零、四个百分之百，即零伤害、零损失、零污染、零事故、安全管理人员持证率100%;特种作业人员持证上岗率100%;安全设施合格率100%;安全防护设施使用率100%;工程质量管理目标实现四个百分之百，即工程建设主要材料和设备合格率100%;工程一次验收合格率100%(单项验收、中间验收和竣工验收);主体工程优良率100%;施工现场环境
15、保护和文明施工合格率100%.。6.安全文I6. 1根据安全生产年度计划，积极开展安全活化|动，如安全生产月活动、安全知识竞赛及查阅对应的活动方案、留存的声像资料、是否在|未见对应活动方案一项扣2I 安全简报或公司网站有宣传报道|分，未见留存的声像资料一 ，.、( 3分)11.9消防日等。6. 2及时上报各类活动开展情况。7. HSE 管理I 7. 1应结合本单位生产实际，组织建立HSE体系|管理体系，制定HSE管理文件。( 2分)8.标识管理( 5分) . 8. 1应设立进站安全提示、进站须知和站场简介.3 次扣1分，未见宣传报道一项扣1分。未见相关上报材料扣1分，查阳上问检查上报质量叫容是
16、|上脚不及附o.5分否详实，上报是否及时检查llSE管理两书一表，即(IISE作业指导书)(HSE作业计划书)(IISE现场检查表);上报内容敷衍应付扣O.5 分。l检查勺ISE程序文件;检查阳作业文件，未开展肌体系管理扣2l检查I1SE 管叫7; 4i-!仰1分查阅SHE程序文件内审、外审专家意见和整改完善记录现场查看进站安全提示、进站须知、场站安全标士未设立进站安全提示扣1分，未设立进站须知扣1分，无安全标示扣1分。8. 2应设立场站三线一图即:站场巡回检查路线图、场站逃生路线图、站场消防路线图，11 相关项目标识。8. 3应按江西天然气安全生产企业标准安全标未设立场站巡回检查路线现场查看
17、场站巡回检查路线、场站逃生路线、消|扣1分，未设立场站逃生路防路线|线扣1分、未设立站场消防路线扣1分。现场检查江西天然气安全生产企业标准安全标一处未设置安全警示标志志管理规范QY/JXTRQ-GL-002-2014相关条款I1 I志管理规范QY/JXTRQ-GL-002-2014相关条款的的要求设置完善的安全警示标志。9. 1按公司安全管理制度、安全检查制度、重点要害部位安全管理制度、安全隐患排查9.安全检|与整改制度、安全监督管理办法的相关要求查|考核:( 10分)I 1)公司月度、季度、年度安全检查2 )公司三防专项安全检查3 )节假日和特殊时期安全检查4 )较大以上安全隐患专项检查扣1
18、分。执行情况查阅安全检查记录无检查记录扣10分;缺少10 I按照相关制度要求，查阅安全管理部门安全检查一项扣1分。记录，缺一项扣1分。4卢5 )重点要害部位专项安全检查6 )在建、改建、扩建工程专项安全检查7 )第三方施工造成管道损坏应急安全检查8 )建立并实施电气、工艺等专业安全检查工作9 )建立并实施综合性安全检查工作10. 1制定特种管理规定，包括动火作业、登高作10.特种作|业、受限空间、动土作业和临时用电作业等。业( 5分)10. 2叫人的培训机构进行专门的安全技术、操作技能培训和考核，取得特种作业人员操作证后方可从事对应工作. 2 未制定作业管理规定扣2查阅作业管理规定，作业审批表
19、，作业检查记录|分，无作业审批表、作业方表，作业方案(应包括安全措施和应急预案等)I案、安全措施和应急预案扣2分，记录不全每项扣1分。未建立特种作业人员操作l查阳作川阳台怅查阳作川2分每肌一人员操作证|未取得特种作业人员操作证上岗作业扣分。 10. 3特种作业人员证件到期后应进行复审，复审合格后方可继续上岗作业。1 I查阅特种作业人员操作证的复审记录作1案扣岗扣方录上度仰记挝俨剧问袅V句4主交如卅业经非、引4讨。-川川整安川M阶一盯梢无一扣一全加分现的一安l发业一无分扣整由也怕附回叫查度&叩改整K叮查抖剥离u鸭附全安、泪刷查11. 1对各项安全检查发现的安全隐患应及时制定整改措施，落实整改责任
20、人和整改期限和整改I2 治计划和方案，查阅安全检查记录、安全隐患整改责任人联络单和复查意见书，查|商安全隐患整1分，无安全隐患整治台帐11.隐患管理( 5分)方案，整改完成后应进行复查，达到预期效果。治台帐，制定安全隐患监控防范措施(重大安全隐患应在地方安监部门备案)扣1分，无隐患整改责任人联络单和复查意见书扣l分，每发现一次安全隐患未整改到位扣1分.11. 2建立安全隐患整改监督和奖励机制，将安全隐患的整改纳入工作考核的范畴中，对无正当原因未按期完成安全隐患整改的部门和个人应给予相应的处罚。2 I查阅相关制度和奖惩记录无相关制度扣2分;发现一次未按期完成安全隐患整改而无处罚的扣1分。411.
21、 3应当对本单位安全隐患排查治理情况进行季度和年度统计分析，并形成书面资料。12. 1应按现行国家标准危险化学品重大危险源)GB 18218的相关规定要求进行重大危险源识别。12. 2对较大以上危险源制定安全监控防范措施12.重大危|和应急预案、并将重大危险源安全监控防范措施险源管理|和应急预案报有关主管部门备案(政府应急办、( 5分)I能源局、安监局等)。唱12. 3对较大以上危险源有详细的描述，并依据危险源的特点和引发事故时最大影响区域，制定安全监控措施和应急预案。具备条件的可设置视I1 频监控设施，进行适时监控和报警。主要危险区域视频进行实时监控和预警措施。查阅每季、每年安全隐患排查治理
22、情况统计表及分析报告查阅公司危险源辩识评价与风险管理办法查阅危险源台帐对公司重大危险源上报属地政府相关部门备案并保留报备记录，查阅重大危险源备案回执查阅较大以上危险源安全监控防范措施和应急预案查阅监控防范措施查阅应急预案现场检查视频监控设施和报警系统未统计的扣1分.未制定危险源辨识制度或危险源管理办法扣1分，未开展危险源辨识扣1分。未备案扣1分。未编制重大危险源监控和防范措施扣1分，无参数监控和预警扣1分;无视频监控和预警扣1分。13.应急管理( 7分)每年对重大危险源进行技术检测和安全评估，保12.4叫对时险刷行时测评估时附评仰查附危阳全评|未时重大危险附和建档，制定应急预案，每两年对重大危
23、险源进I1 I估报告|技术检测和安全评估扣1行一次安全评估。II查阅重大危险源档案|分;无记录扣1分。13. 1应依据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则)GB/T 29639-2013要求建立企业应急救援体系，制定并实施本单位的应急预案。13. 2应配备应急救援设备、设施、工具、机具、装备、器材和物资，并定期检查，保证完好可用。13. 3公司应成立应急抢险救援队伍(维修队)。查阅重大危险源应急预案综合应急预案、专项应急预查阅应急救援预案体系文件，包括综合应急预1 I I案和现场处置方案每少一案、专项应急预案和现场处置方案项扣1分.查阅公司应急救援设备、设施、工具、机具、装无场站应急救援装
24、备清单备、器材和物资台账扣1分;无定期检查记录扣查阅公司应急救援设备、设施、工具、机具、装1分。备、器材和物资定期检查记录查阅应急抢险救援队伍人员配备和专业情况(人|无应急抢险救援队伍扣l1 I员登记表)I分;无人员登记表扣1分;查阅应急抢险救援队伍抢险救援设备、设施、工|无应急抢险设备、设施、工 ，.、，阁、，、13. 4公司应就近与输气管道抢险救援专业队伍签订应急抢险救援保驾协议。13. 5公司应急预案要经过内审和外审，并报属地政府应急中心(政府办公室)、属地发改委(能源局或管道保护主管部门)、安监局、公安局等备案.13. 6 (重大危险源的应急预案应与所在地县级以上地方人民政府制定的生产
25、安全事故应急救援预案相衔接，并与属地应急中心(安监局)具和机具配备及抢险物资储备情况(设备、设施、|具、机具、物资一览表扣1工具、机具一览表和应急抢险救援物资一览表川分;无应急抢险救援总结扣查阅应急抢险救援队伍的业绩和应急抢险救援I1分。能力(应急抢险救援总结)查阅应急抢险救援保驾协议1 I查阅应急救援保驾专业队伍抢险救援业绩和应急抢险救援的主要设备、设施等情况说明查阅应急预案备案回执或备案记录1 I查阅应急预案内审专家意见或整改记录查阅应急预案外审专家意见或整改记录1 I查阅应急联动协议无应急抢险救援保驾协议扣1分;无情况说明扣1分无备案回执或备案记录扣1分;无内审专家意见或整改记录扣1分;
26、外审专家意见或整改记录扣1分。无应急联动协议扣1分。签定应急联动协议。13. 7制定年度应急演练计划，应定期对员工进行应急救援的教育培训。应急演练计划，方案、记录、总结资料无演练计划扣1分，方案、记录、总结资料每少一项扣1分。根据公司安全培训管理制度要求，查阅季度|无季度和年度安全培训计14. 1公司应制定年度和季度安全培训计划。I1 和年度安全培训计划划扣1分.14. 2公司应建立安全生产教育和培训档案，叫全培|叫树叫时训阳内容参1查阳如产教时附无档案扣1分。训II加人员以及考核结果等情况。( 4分)14. 3新员工(包括外来施工人员)在上岗前应进行公司、部门、班组三级安全教育培训。14.4
27、应进对员工进行经常性的安全生产再教育培训。15安全事15.1应建立完善的事故管理制度。发现一人未进行三级安全1 I查阅三级安全教育培训记录教育培训扣1分。查阅安全生产再教育培训计划，查阅安全生产再|无培训计划扣1分，无培训教育培训记录记录扣1分。1 I查阅事故管理制度无事故管理制度扣1分。(崎故管理( 3分)16.设备管15. 2建立健全事故台帐。15. 3每年度对事故情况进行统计分析.16. 1应有完善的设备管理制度(维护、保养、检定)，并制定设备维护、保养、检定计划。理I 16. 2每台设备应具备完善的安全技术档案。( 4分)1 I查阅事故台帐1 I查阅年度事故统计分析资料1 I查阅制度和
28、设备维护、保养、检定计划1 I查阅安全技术档案无台帐扣1分;台怅不全一项扣O.5分。无统计分析资料扣1分。无制度扣1分;一台设备维护、保养、检定记录不完整扣1分。一台设备档案不完整扣1分。16. 3应制定完善本单位设备和工艺操作规程。1查阅制定设备和工艺操作规程，内容是否全面，缺一项扣1分16. 4建立工艺操作、设备维检修和电气设备维检修等实行工作票签发制度。17.劳动保I17. 1应按照个体防护装备选用规范建立劳护|动防护用品管理制度。 查阅工艺操作工作票查阅设备维检修工作票缺一项扣1分。查阅电气设备维检修工作票1 I查阅劳动防护用品管理制度无制度扣1分。( 4分)17. 2应定期对岗位安全
29、防护用品进行检定。查阅正压式空气呼吸器试验记录查阅可燃气体检测仪检验记录查阅四合一气体检测仪检验记录查阅电气绝保工具检验记录缺一项记录扣1分。17. 3应按时、足额向从业人员发放合格劳动防II I未发放合格劳动防护用品1 I查阅劳动防护用品发放更换记录护用品，并建立劳动防护用品发放及更换记录。II I扣1分，无记录扣1分。17. 4现场作业人员应规范穿戴防护用品.18.安全基础I 18. 1对安全生产资料建立档案，并指派专人进资料档案|行档案管理。( 3分)1 I现场检查作业人员防护用品穿戴情况3 I查阅安全基础资料档案每一人穿戴不规范扣1分。未建立基础档案、安全生产机构、管理制度档案、文件档
30、案、检查(排查)档案、培训教育档案、设备设施档案、安全设施三同时管理档案、职业卫生档案、劳动保护用品档案、事故管理 19.上级安全工作完19. 1交叉安全检查。成情况19. 2月如检查表检查( 10分)19. 3安全文件和通知的传达落实。 . 2 I查阅检查记录、检查总结2 I查阅检查记录3 I查阅文件、通知记录档案、应急管理档案、其他档案一项扣1分;未并指派专人进行档案管理扣1分;检查单位未按要求制定交叉安全检查方案，并及时报送方案扣2分;检查单位未按照方案对受检单位开展交叉安全检查，并及时报送总结扣2分。未按月度安全检查表要求开展检查扣2分;未在22日前反馈检查结果扣1分。未按要求传达落实安全文件和通知，一项扣1分.未按要求报送生产运行日报表、CNG运行周报表、安全生产月报表、油气田及输油气管道安全保护工作情19. 4安全信息报送。3 查阅报送记录况报表、天然气生产经营情况数据表、安全简报每季度8篇稿件等安全信息，一项扣1分。，蝇、-
