1、 南京丁山香格里拉大酒店财务政策及程序主题 ：对于销售部及宴会销售部员工的费用申请制作人 ：潘海泉审核 ：行政办制作日期 ：实施日期 ：批准人 ：总经理政策编号 ：IC017传阅 ：总经理，部门经理页数 ：1-1传达至 ：行政办公室，财务部，前台部，餐饮部目的：建立适用于销售部及宴会销售部员工的费用申请的指导方针。指导方针：l所有的费用要求都必须有相应的原始凭证a必须递交航空旅行所涉及的航空机票b必须递交酒店居住时发生的房费帐单以及收据（个人费用，如电话费等需在退房时自己付清）c必须递交消费的原始收据d杂项费用也需提供原始帐单和收据，没有收据而发生的费用是不被接受的2需在费用申请表上注明出差的
2、原因和目的地加该笔费用将支付给我们集团下的酒店，应注明酒店名称3具体写明以下费用a. 出租车费一被访者的姓名职例公司名称b 电话费用一受话方的姓名职份公司名称4再次强调当出差回来，如是海外出差，需在一周内，国内出差，需在二个工作日内递交费用申请，并且结清先前取走的款项，除非先前款项已结清，否则，不再给予新的款项5对于月里程费用的申请，都需在当月的28号送交会计部6对于其他费用的申请，请参照政策中的其他指导原则7在费用申请表和所有提供的凭证送交会计部之前，必须确保该表填写正确及完整并需有必要的签字，签字方应是费用申请人和所在部门的经理。以下的指导原则需请注意：8. 需获得一个好的房价整个出差，除了飞机票，房费是花费的一个大项目在出差前，所选的酒店需由销售部总监批准，同是该酒店需确保有方便的所在地，对于商务会议，及车费的节约都有利9. 安排出差计划要避免周末到达目的地，而导致浪费时间。10. 到达后，员工可打一个报平安的电话干家人，但不要超过五分钟除此之外，每周可打一次电话回家，需控制在三至五分钟。11. 应尽量控制出差小费，尽管每次小费金额很小，但也不提倡。12. 如果需要雇车的话，要确保这是旅行中最经济的有效方式同时雇车时应当保险，还应取得所有汽油和租费的收据。13. 不应发生不必要的出租费用，例如：乘车到城里用餐。
