附件1内控制度专项审核小组审核表一、基本信息制度名称:维修承包商管理办法编制部门: OPS二、审核信息内容审核形式审核审核人:叶华丽审核人:BEER审核要素得分审核要素得分职责界面描述清晰 (满分4点)3.5制度文本格式、排版和编码规范(满分1点)0.6结构逻辑清晰、行文规范 (满分3点)2.5制度层级划分合理(满分2点)1.5单项意见:1.退回修改(Y)2.审批通过()单项意见:1.退回修改(Y)2.审批通过()意见说明:1) 部门名称错。2)意见说明:1. 封面:a) 中文版首起与题名之间黑体二号加粗空四行;b) 文件编码改为编号,罗马体18号加粗。2. 页眉编号为罗马体。3. 编制依据排列不规范。4. 章编号为黑体不加粗。5. 章、条间以1.5倍行间距排列。6. 第4.2章的段文以全角句号结尾。修改日期:表内属性及文字居中排。三、审核结论 1.退回修改( Y) 2.审批通过并归档( )