1、704304.88 1.1 主要生产车间 10592.3410592.3426146.6226146.622669.03 1.2 辅助生产车间 5649.255649.2513944.8613944.861377.56 1.3 其他生产车间 1412.311412.312527.512527.51258.29 2 仓储工程 3745.523745.527394.897394.89531.28 2.1 成品贮存 936.38936.381848.721848.72132.82 2.2 原料仓储 1947.671947.673845.343845.34276.27 2.3 辅助材料仓库 861.4
2、7861.471700.821700.82122.19 3 供配电工程 199.76199.76199.76199.7616.15 3.1 供配电室 199.76199.76199.76199.7616.15 4 给排水工程 229.73229.73229.73229.7314.44 4.1 给排水 229.73229.73229.73229.7314.44 5 服务性工程 2372.172372.172372.172372.17170.43 5.1 办公用房 1324.991324.991324.991324.9991.32 5.2 生活服务 1047.181047.181047.18104
3、7.1879.15 6 消防及环保工程 669.20669.20669.20669.2054.09 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 6.1 消防环保工程 669.20669.20669.20669.2054.09 7 项目总图工程 99.8899.8899.8899.88-252.16 7.1 场地及道路硬化 6862.421239.421239.42 7.2 场区围墙 1239.426862.426862.42 7.3 安全保卫室 99.8899.8899.8899.88 8 绿化工程 2746.3596.12 合计 24970.1654954.4654954.464935
4、.23 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员278人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 189 1.2 人均年工资万元 4.31 1.3 年工资额万元 1026.29 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 42 2.2 人均年工资万元 6.79 2.3 年工资额万元 277.68 3 企业管理人员工资 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 3.1 平均人数人 11 3.
5、2 人均年工资万元 7.20 3.3 年工资额万元 82.21 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 22 4.2 人均年工资万元 5.86 4.3 年工资额万元 117.36 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 14 5.2 人均年工资万元 6.02 5.3 年工资额万元 109.83 6 职工工资总额万元 1613.37 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前，区域内拥有各类螺杆泵企业530家，规模以上企业16家，从业人 员26500人。截至2017年底，区域内螺杆泵产值114097.69万元，较2016年9 7736.59万元增长16.74%。产值前十位企业合计收入46970.14
6、万元，较去年 39567.13万元同比增长18.71%。 区域内螺杆泵行业经营情况区域内螺杆泵行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 114097.69 同期产值万元 97736.59 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 同比增长 16.74% 从业企业数量家 530 规上企业家 16 从业人数人 26500 前十位企业产值万元 46970.14 去年同期39567.13万元。 1、xxx实业发展公司（AAA）万元 11507.68 2、xxx（集团）有限公司万元 10333.43 3、xxx有限责任公司万元 6106.12 4、xxx公司万元 5166.7
7、2 5、xxx投资公司万元 3287.91 6、xxx科技发展公司万元 3053.06 7、xxx有限责任公司万元 234.85 8、xxx公司万元 1925.78 9、xxx投资公司万元 1831.84 10、xxx科技发展公司万元 1409.10 区域内螺杆泵企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11507.68万 元，较上年度10160.41万元增长13.26%，其中主营业务收入10891.33万元 。2017年实现利润总额3794.73万元，同比增长10.63%；实现净利润1207.5 8万元，同比增长29.26%；纳税总额71.67万元，同比增长12.56%。2017年 底，
8、AAA资产总额17800.88万元，资产负债率25.87%。 2017年区域内螺杆泵企业实现工业增加值51711.94万元，同比2016年4 4514.02万元增长16.17%；行业净利润9883.03万元，同比2016年8355.62万 元增长18.28%；行业纳税总额37444.50万元，同比2016年33060.66万元增 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 长13.26%；螺杆泵行业完成投资24748.62万元，同比2016年22120.68万元 增长11.88%。 区域内螺杆泵行业营业能力分析区域内螺杆泵行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增
9、加值万元 51711.94 1.1 同期增加值万元 44514.02 1.2 增长率 16.17% 2 行业净利润万元 9883.03 2.1 2016年净利润万元 8355.62 2.2 增长率 18.28% 3 行业纳税总额万元 37444.50 3.1 2016纳税总额万元 33060.66 3.2 增长率 13.26% 4 2017完成投资万元 24748.62 4.1 2016行业投资万元 11.88% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元， 年均增长6.65%。预计区域内螺杆泵行业市场需求规模将达到171635.82万 元，利润总额51165.98
10、万元，净利润23521.57万元，纳税15316.17万元， 工业增加值65278.02万元，产业贡献率10.58%。 区域内螺杆泵行业市场预测（单位：万元）区域内螺杆泵行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 1 产值 132914.78151039.52171635.82 2 利润总额 39622.9345026.0651165.98 3 净利润 18215.1020698.9823521.57 4 纳税总额 11860.8413478.2315316.17 5 工业增加值 5
11、0551.3057444.6665278.02 6 产业贡献率 5.00%9.00%10.58% 7 企业数量 636776993 十、项目选址分析十、项目选址分析 （一）选址原则（一）选址原则 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫 生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十 分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。 （二）纺织方案（二）纺织方案 该项目选址位于xx经济合作区。 “十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方 式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大 量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经
12、济社会和谐共进，在实施创新驱动发 展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗 帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范 区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为 我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。 （三）建设条件分析（三）建设条件分析 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产 专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队，形成了核心技术专家
13、、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单 位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定 原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下 ，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原 材料降低采购成本。 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 投资项目项目产品
14、制造质量控制将按ISO9000体系标准组织生产，从业 务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承 办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量 管理（TQ.48%；实现净利润1329.36万元，较去年同期相 比增长224.74万元，增长率20.35%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 8732.51 完成主营业务收入万元 7383.51 主营业务收入占比 84.55% 营业收入增长率（同比） 12.15% 营业收入增长量（同比）万元 946.01 利润总额万元 1772.48 利润总额增长率
15、25.48% 利润总额增长量万元 359.97 净利润万元 1329.36 净利润增长率 20.35% 净利润增长量万元 224.74 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 投资利润率 26.05% 投资回报率 19.53% 财务内部收益率 20.46% 企业总资产万元 24431.89 流动资产总额占比万元 38.68% 流动资产总额万元 9451.47 资产负债率 26.10% 二、背景和必要性研究二、背景和必要性研究 1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造 2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造202 5”指出，要把结构调整
16、作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造 业，改造提升传统产业。 经过多年发展，我市工业园区经济取得了一定的成效，但在管理体制 、土地、资金、招商引资体系等方面，依然存在不少困难和问题。在转变 经济发展方式的大趋势下，作为经济发展的主要载体，园区转型和升级成 为必由之路。 2、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益 ，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60 多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35. 85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际 泓域咨询MACRO/ 螺杆泵投资建设项目实施方案 看，1990年我国制造业占全球的
