1、2019年定州经济开发区预算公开说明一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责，编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责定州市人民政府交办的其他事项。 2、机构设置，综合办公室、经济社会发展局、规划建设局、财政
2、局、中小企业服务局、行政审批局、招商合作局（定州市招商引资办公室、定州市项目建设办公室）部门基本情况表926河北定州经济开发区管理委员会单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆实有数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计13339河北定州经济开发区管理委员会行政正处级财政拨款13339二、部门预算安排总体情况1、收入情况本年度我单位财政拨款收入32578.51万元（包括一般公共预算2009.51万元、政府性基金预算30569万元、国有资本经营预算安排的包括收入0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2、支
3、出情况本年度我单位安排财政拨款支出32578.51万元，其中：基本支出384.51万元（其中人员经费342.51万元、日常公用经费42万元）、项目支出32194万元、上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。3、与上年预算相比：1、预算收入增加25667.75万元，增幅371.42%，原因是一般公共预算拨款增加98.75万元，基金预算拨款增加25569万元；2、预算支出增加25667.75万元，增幅371.42%，其中基本支出减少114.59万元，主要原因是人员减少；项目支出增加25782.34万元，原因是2019年项目投入增加。三、机关运行经费安排情况根据财政部地方预决算
4、公开操作规程规定，我部门安排机关运行经费42万元，其中：办公费12.17万元，印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0 万元、会议费0万元、福利费2.64万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费 0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用21.6万元，公务接待费1.8万元，培训费0万元，工会费1.99万元、公务交通补贴0万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况本部门财政拨款“三公”经费预算安排3.6万元（一般公共预算3.6万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元）本部门（含所
5、属单位）因公出国（境）费安排 0 万元。公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元，公务接待费1.8万元（与上年预算相比公务用车运行费无变化、公务接待费减少0.2万元，减少原因为人员减少）。五、绩效预算信息情况 一、年度发展规划目标 总体绩效目标：继续深入学习宣传贯彻十九大精神，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面加强开发区党的建设。主要经济指标增速确保超过20%。全力力争实现主营业务收入1000亿元，工业总产值802亿元，地区生产总值195亿元，税收28.25亿元，固定资产投资236亿元，进出口总值3.16亿美元。全省经济开发区综合排名力争进入1
6、8强。 职责分类绩效目标：实施“三个一百”工程，即新开工项目100个，总投资约150亿元；续建项目100个，总投资200亿元；谋划储备项目100个，总投资约800亿元。培优扶强“3个10家”，即新增10家规上企业，新增10家省级高新技术企业，新增10家省级科技型中小企业。 二、实现年度发展规划目标的保障措施抓重大项目。强力推进项目建设进度，2018年所有集中开工项目确保2019年底主体完工、部分项目建成投用。抓基础设施。完成开发区整体形象提升工程。 12部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作
7、活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。926河北定州经济开发区管理委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、党工青妇等群团工作负责综合协调全区党工青妇等群团工作积极开展党工青妇等群团工作1、党工青妇等群团工作负责综合协调全区党工青妇等群团工作积极开展党工青妇等群团工作推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下二、企业党组织建立任免备案及党员发展工作负责辖区内企业党组织建立任免备案及党员发展工作建立党组织，发展党员1、企业党组织建立任免备案及党员发展工作负责辖区内企业党组织建立任免备案及党员发展工作建立党组织，发展党员推进率发展率95%及以上85
8、%及以上70%及以上70及以下三、干部的任免考核奖惩工作按照市委授权负责辖区内干部的任免考核奖惩工作开展对干部的任免考核奖惩工作1、干部的任免考核奖惩工作按照市委授权负责辖区内干部的任免考核奖惩工作开展对干部的任免考核奖惩工作推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下四、精神文明建设负责精神文明建设开展精神文明工作加大宣传力度1、精神文明建设负责精神文明建设开展精神文明工作加大宣传力度推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下五、机关事务管理工作，保证机关有效运作；169.00负责机关事务管理工作，保证机关有效运作；保证机关有效运作1、机关事务管理工作，保证机关有效运作；1
9、69.00负责机关事务管理工作，保证机关有效运作；保证机关有效运作满意率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下六、制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区计划和工作制定1、制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区工作计划和有关工作制度。制定开发区计划和工作制定完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下七、承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作承办机关事务1、承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关接待和协调工作承办机关文秘政务信息机要保密档案以及其他公关
10、接待和协调工作承办机关事务完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下八、负责主要工作目标和领导批办事项的督办负责主要工作目标和领导批办事项的督办工作目标的完成1、负责主要工作目标和领导批办事项的督办负责主要工作目标和领导批办事项的督办工作目标的完成落实率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下九、负责开发区内对外开放和招商引资工作200.00负责开发区内对外开放和招商引资工作开展招商引资工作1、负责开发区内对外开放和招商引资工作200.00负责开发区内对外开放和招商引资工作开展招商引资工作招商率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下2、投资咨询项目洽谈招商引资活动的组织
11、协调及客商接待工作负责投资咨询项目洽谈招商引资活动的组织协调及客商接待工作开展项目洽谈工作招商率满意率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下3、组织进区项目的考察论证和评估工作负责组织进区项目的考察论证和评估工作项目考察论证工作完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下4、招商项目库的建设和管理工作负责招商项目库的建设和管理工作项目库的完成和管理完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下十、履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责5071.00履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作
12、职责1、履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责5000.00履行规划住建环保文广新等部门的行政审批权限和其他工作职责2、负责编制辖区规区域性城市发展规划，经批准后组织实施71.00负责编制辖区规区域性城市发展规划，经批准后组织实施编制开发区发展规划完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下3、负责辖区基础设施和共用设施的建设与管理工程管理招投标建筑市场管理负责辖区基础设施和共用设施的建设与管理工程管理招投标建筑市场管理开发区基础设施的建设管理工程招投标完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下4、负责辖区内开发建设项目技术改造项目区域开发活动的环境影响评价
13、等环境保护工作负责辖区内开发建设项目技术改造项目区域开发活动的环境影响评价等环境保护工作开发区项目的环境保护工作推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下十一、履行财政审计等部门职责20000.00履行财政审计等部门职责履行财政审计等部门职责1、履行财政审计等部门职责20000.00履行财政审计等部门职责落实率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下2、财政管理，拟定和执行辖区年度财政收支计划，实施辖区内财政预决算预算外资企业财务，国有资产财政监督财务审计等工作负责辖区财政管理，拟定和执行辖区年度财政收支计划，实施辖区内财政预决算预算外资企业财务，国有资产财政监督财务审计等工作
14、加强开发区财政管理推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下3、非税收入管理及政府采购工作负责辖区内非税收入管理及政府采购工作开展政府采购工作完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下4、负责落实辖区各项财税政策负责落实辖区各项财税政策落实财税政策落实率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下5、依据国家省市赋予园区的各项优惠政策审批办理有关业务工作依据国家省市赋予园区的各项优惠政策审批办理有关业务工作优惠政策的审批完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下6、开发区财务管理工作负责开发区财务管理工作开展财务管理工作完成率95%及以上85%及以上70%及以上
15、70及以下7、协调国税地税分局开展工作协调国税地税分局开展工作协调国地税工作完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下十二、对政府投资项目建设管理监督检查5569.00负责对政府投资项目建设管理监督检查政府投资项目的管理和监督1、对政府投资项目建设管理监督检查5569.00负责对政府投资项目建设管理监督检查政府投资项目的管理和监督落实率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下2、组织谋划实施入区建设项目组织谋划实施入区建设项目谋划实施入区建设项目完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下3、国民经济核算统计和经济信息咨询工作负责辖区国民经济核算统计和经济信息咨询工作开
16、展统计工作完成率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下4、高新技术企业及高新技术产品考核技术市场管理负责辖区内高新技术企业及高新技术产品考核技术市场管理开展对高新技术企业及产品的管理推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下5、节能以及企业的技术改造与创新工作负责辖区内的节能以及企业的技术改造与创新工作推进区内节能及技术改造推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下6、企业管理服务协调等项工作负责辖区内的企业管理服务协调等项工作加大对企业的服务满意率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下十三、综合管理和行政执法1185.00辖区内综合管理和行政执法加大辖区内
17、综合管理和行政执法1、综合管理和行政执法1185.00辖区内综合管理和行政执法办理辖区企业行政审批推进率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下办结率满意率95%及以上85%及以上70%及以上70及以下1、开发区建设资金，政府基金预算拨款5000万元，其中西坂工业区新建道路，道路总长2687米，工程包括经一、经二、纬一、纬二、纬三等道路，其中纬三路红线宽30米，纬二路、经一路红线宽20米，纬一路、纬二路、经二路红线宽12米。同时建设交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程。总投资6982.08万元，财政统筹出资，资金来源为定州市财政自筹。定州市经济开发区胜利北街（军工路-规划北外环路）项目
18、，道路总长4246米，道路总宽40米，工程按城市主干道标准设计，设计行车时速50km/h，控制红线40米，项目内容包括：道路工程、交通工程、照明工程、绿化工程、排水工程。根据合同和实际进度拨付，今年第一、第二、第三、第四季度分别支出25%、25%、25%、25%，完成率达到100%，基础设施完好率达到100%。2、政府购买服务资金，政府基金预算拨款20000万元，其中定州经济开发区5000亩土地一级整理项目为建设用地一级整理，定州经济开发区银河大道两侧土地3000亩，胜利北街两侧土地约2000亩，共计5000亩。北京铁路局定州综合物流园土地综合整理共需整治土地面积2300亩，用地范围：北至道路
19、，西至庞白土村，南至老鸦庄村，东至小屯村铁路，总投资估算3.45亿元。开发区土地综合整理项目政府购买服务项目收储土地3220亩，位于开发区银河北路及胜利北街两侧，北至高压走廊，西至西甘德汉墓边，南至定曲路，东至规划胜利北街。根据合同和实际进度拨付，今年第一、第二、第三、第四季度分别支出25%、25%、25%、25%，完成率达到100%，基础设施完好率达到100%。3、偿债支出资金，政府基金预算拨款5569万元，根据财政部关于坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资的通知要求，河北定州经济开发区管理委员会与定州市经发建设投资有限公司经友好协商一致同意解除北京铁路局定州综合物流园土地综合整理项目政府
20、购买服务合同，定州市经济开发区土地综合整理项目政府购买服务合同，河北定州经济开发区管理委员会与定州市城市建设投资集团有限公司经友好协商一致同意解除定州市经济开发区5000亩土地一级整理项目政府购买服务合同，按期化解相关费用。根据相关合同约定，今年第一、第二、第三、第四季度分别支出25%、25%、25%、25%，完成率达到100%，基础设施完好率达到100%。六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目共6个，涉及金额31204万元。其中，货物类0个，涉及金额0万元；工程类2个，涉及金额10569万元，服务类4个，涉及金额20635万元。部门政府采购预算926河北定州经济开发区管理委
21、员会单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计31204.0031204.00635.0030569.00河北定州经济开发区管理委员会小计31204.0031204.00635.0030569.00管委会房屋租赁费243.00其他服务C991.00243.00243.00243.00243.00道路清扫及绿化养护220.00其他服务C991.00220.00220.00220.00220.00市政维修维护项目172.00其他服务C991.00
22、172.00172.00172.00172.00开发区建设5000.00工程B1.005000.005000.005000.005000.00政府购买服务20000.00服务C1.0020000.0020000.0020000.0020000.00偿债支出5569.00工程B1.005569.005569.005569.005569.00七、国有资产信息情况按照有关规定，我部门公开本部门上年末固定资产占用情况，主要包括固定资产总额12462.38万元，房屋占用数量为0，价值0万元；车辆占用数量1辆，价值2.8万元。单价20万元以上设备价值0万元，其他固定资产12459.58万元。本年度无固定资产购置计划。八、专业名词解释三公经费指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、其他需说明的事项我单位无国有资本经营预算。
