1、00 2.2 乳清粉(B) 317.02422.70392.51377.411509.64 2.3 乳清粉(C) 234.32312.43290.11278.951115.82 2.4 乳清粉(D) 165.40220.54204.79196.91787.64 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 2.5 乳清粉(E) 110.27147.03136.52131.27525.09 2.6 乳清粉(F) 68.9291.8985.3382.05328.18 2.7 乳清粉(.) 27.5736.7634.1332.82131.27 3 其他业务收入 132.56176.75164.13
2、157.81631.25 根据初步统计测算，公司实现利润总额1906.42万元，较去年同期相比 增长393.88万元，增长率26.04%；实现净利润1429.82万元，较去年同期相 比增长168.00万元，增长率13.31%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 7194.89 完成主营业务收入万元 6563.64 主营业务收入占比 91.23% 营业收入增长率（同比） 32.20% 营业收入增长量（同比）万元 1752.51 利润总额万元 1906.42 利润总额增长率 26.04% 利润总额增长量万元 393.88 净利润万元 1429.82
3、净利润增长率 13.31% 净利润增长量万元 168.00 投资利润率 33.37% 投资回报率 25.02% 财务内部收益率 21.02% 企业总资产万元 21583.56 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 流动资产总额占比万元 27.38% 流动资产总额万元 5908.72 资产负债率 22.51% 第三章第三章 项目建设背景分析项目建设背景分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、当前，全球正迎来一场新工业革命，这将深刻改变制造业的生产方 式、产业组织和竞争格局，并重塑全球经济的面貌。经过多年发展，我国 已形成门类齐全、规模庞大、配套能力强的制造业体系，但仍然存在产业 组
4、织结构不合理、专业化分工协作程度不高、低水平同质化竞争严重等问 题。应抓住新工业革命带来的机遇，积极打造产业内部、产业之间开放创 新、协同融合的产业组织新生态，推动形成制造业高效率、差异化、高质 量的供给能力，进一步增强中国制造的核心竞争力。 工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必 由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探 寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝 缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支 撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力 的经济大国的转变。在新的历
5、史时期，以总书记同志为总书记的中央领导 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略 。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦 想的纲领性文件，中国制造2025全面开启了中国制造由大变强之路。 党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史 变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏 伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具有强 大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济 持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质
6、基础，才能让梦想成 为现实。 鼓励企业充分利用现有场地进行技术改造，在符合规划、不增加用地 、不改变土地用途和性质的前提下，通过增建生产性设施、拆除重建、加 层等方式进行的技术改造，新增建筑面积部分不再征收土地出让金。各地 在省下达的用地指标中统筹安排支持优质技术改造项目，优先安排投资强 度达到300万元/亩以上的重点发展产业的技术改造项目。对符合环保要求 的产业政策鼓励类项目、技术进步产品升级项目，坚持提前介入、跟踪服 务的原则，加快环评审批。减少审批前置条件，对企业实施设备更新改造 的“零新增地”技术改造项目，环境保护等有关部门要进一步优化程序， 提高审批效率。 2、战略性新兴产业代表新一
7、轮科技革命和产业变革的方向，是培育发 展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系 ，推动经济社会持续健康发展。 xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展 ，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要。 工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想 ，承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建设现代制造 城，是顺应新时代作出的重大决
8、策部署，是在新的起点上赋予我市的重大 历史使命。必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我市工业高质量 发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。 二、必要性分析二、必要性分析 1、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进 改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改 革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新 常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快 政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府 购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业 、市场主体创新营造更加有
9、利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成 为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做 好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和 问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济 形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义 。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能 在把握好度的前提下奋发有为。 2、中国提出的新型工业化，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化 促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低
10、、环境污染少、 人力资源优势得到充分发挥的工业化。中国制造2025，是中国实施制 造强国战略第一个十年的行动纲领，提出通过“三步走”实现制造强国的 战略目标。其第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中 国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一 百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。“ 工业制造业仍应占中国经济主导地位”，这也是西方发达国家经验教训给 中国的深刻启示。美国曾经长期作为全球工业制造业第一大国和第一强国 ，但最近二十年，其经济总量超过70转向服务业，金融服务业更是在美 国主导的金融自由化浪潮中飞速发展。 当今高速增长
11、的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战 ，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项 目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术 水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计 划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产 专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨
12、干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单 位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 目前，区域内拥有各类乳清粉企业546家，规模以上企业11家，从业人 员27300人。截至2017年底，区域内乳清粉产值183356.99万元，较2016年1 56488.00万元增长17.17%。产值前十位企业合计收入73482.73万元，较去 年65551.05万元同比增长12.10%。 区域内乳清粉行业经营情况区域内乳清粉行
13、业经营情况 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 183356.99 同期产值万元 156488.00 同比增长 17.17% 从业企业数量家 546 规上企业家 11 从业人数人 27300 前十位企业产值万元 73482.73 去年同期65551.05万元。 1、xxx有限公司（AAA）万元 18003.27 2、xxx投资公司万元 16166.20 3、xxx有限公司万元 9552.75 4、xxx（集团）有限公司万元 8083.10 5、xxx科技发展公司万元 5143.79 6、xxx（集团）有限公司万元 4776.38 7、
14、xxx有限公司万元 367.41 8、xxx（集团）有限公司万元 3012.79 9、xxx科技发展公司万元 2865.83 10、xxx（集团）有限公司万元 2204.48 区域内乳清粉企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18003.27万 元，较上年度15652.30万元增长15.02%，其中主营业务收入17815.74万元 。2017年实现利润总额5643.29万元，同比增长22.94%；实现净利润1559.8 2万元，同比增长12.80%；纳税总额137.42万元，同比增长14.45%。2017年 底，AAA资产总额40958.76万元，资产负债率40.93%。 泓域咨询MA
15、CRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 2017年区域内乳清粉企业实现工业增加值60089.23万元，同比2016年5 3737.46万元增长11.82%；行业净利润19298.14万元，同比2016年16943.06 万元增长13.90%；行业纳税总额13341.78万元，同比2016年11316.18万元 增长17.90%；乳清粉行业完成投资61723.69万元，同比2016年52499.52万 元增长17.57%。 区域内乳清粉行业营业能力分析区域内乳清粉行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 60089.23 1.1 同期增加值万元 53737.46 1
16、.2 增长率 11.82% 2 行业净利润万元 19298.14 2.1 2016年净利润万元 16943.06 2.2 增长率 13.90% 3 行业纳税总额万元 13341.78 3.1 2016纳税总额万元 11316.18 3.2 增长率 17.90% 4 2017完成投资万元 61723.69 4.1 2016行业投资万元 17.57% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元， 年均增长7.08%。预计区域内乳清粉行业市场需求规模将达到275572.99万 元，利润总额84646.31万元，净利润34249.54万元，纳税17763.78万元， 泓域咨
17、询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 工业增加值104969.44万元，产业贡献率12.45%。 区域内乳清粉行业市场预测（单位：万元）区域内乳清粉行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 213403.72242504.23275572.99 2 利润总额 65550.1074488.7584646.31 3 净利润 26522.8530139.6034249.54 4 纳税总额 13756.2715632.1317763.78 5 工业增加值 81288.3492373.11104969.44 6 产业贡献率 7
18、.00%10.00%12.45% 7 企业数量 6557991023 第五章第五章 项目方案分析项目方案分析 一、产品规划一、产品规划 项目主要产品为乳清粉，根据市场情况，预计年产值13258.00万元。 项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模 式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。 二、建设规模二、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积32516.25平方米（折合约48.75亩），其中：净用地 面积32516.25平方米（红线范围折合约48.75亩）。项目规划总建筑面积46 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 173.07
19、平方米，其中：规划建设主体工程36806.83平方米，计容建筑面积4 6173.07平方米；预计建筑工程投资3440.01万元。 （二）设备购置（二）设备购置 项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费4298.84万元。 （三）产能规模（三）产能规模 项目计划总投资9887.99万元；预计年实现营业收入13258.00万元。 第六章第六章 选址可行性分析选址可行性分析 一、项目选址一、项目选址 该项目选址位于某某循环经济产业园。 “十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方 式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大 量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济
20、社会和谐共进，在实施创新驱动发 展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗 帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范 区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中 国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为 我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生 产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充 裕，确保能源供应有可靠的保障。 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的
21、项目产品生产 专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、 完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人 员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单 位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾 斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工 艺开发的奖励。 二、用地控制指标二、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占 地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的 “占
22、地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。 三、地总体要求三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数63.12%，建筑容积率1.42，建设区域 绿化覆盖率5.89%，固定资产投资强度167.88万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 32516.25 48.75亩 2 基底面积平方米 20524.26 3 建筑面积平方米 46173.07 3440.01万元 4 容积率 1.42 5 建筑系数 63.12% 6 主体工程平方米 36806.83 7 绿化面积平方米
23、2718.56 8 绿化率 5.89% 9 投资强度万元/亩 167.88 四、节约用地措施四、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 五、总图布置方案五、总图布置方案 1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最 短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运 输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均 按国家现行有关规范设计。 2、投资项目绿化的重
24、点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地， 美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花 泓域咨询MACRO/ 乳清粉项目投资可行性报告 坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿 化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建 筑空间。 场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防 供水系统在场区内形成供水管网。 3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用 水，生活给水水压0.35Mpa。 项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电 室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C- S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆 炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。 4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输 由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目
