1、泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 树脂涂层项目树脂涂层项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 第一章第一章 项目概论项目概论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx实业发展公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客 户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念， 奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美 解决方案，满足高端市场高品质的需求
2、。 公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑 用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综 合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。 上一年度，xxx集团实现营业收入6937.85万元，同比增长24.94%（138 4.99万元）。其中，主营业业务树脂涂层生产及销售收入为5716.84万元， 占营业总收入的82.40%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 1 营业收入 1456.951942.601803.84
3、1734.466937.85 2 主营业务收入 1200.541600.721486.381429.215716.84 2.1 树脂涂层(A) 396.18528.24490.50471.641886.56 2.2 树脂涂层(B) 276.12368.16341.87328.721314.87 2.3 树脂涂层(C) 204.09272.12252.68242.97971.86 2.4 树脂涂层(D) 144.06192.09178.37171.51686.02 2.5 树脂涂层(E) 96.04128.06118.91114.34457.35 2.6 树脂涂层(F) 60.0380.0474
4、.3271.46285.84 2.7 树脂涂层(.) 24.0132.0129.7328.58114.34 3 其他业务收入 256.41341.88317.46305.251221.01 根据初步统计测算，公司实现利润总额1890.93万元，较去年同期相比 增长349.07万元，增长率22.64%；实现净利润1418.20万元，较去年同期相 比增长213.49万元，增长率17.72%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 6937.85 完成主营业务收入万元 5716.84 主营业务收入占比 82.40% 营业收入增长率（同比） 24.94% 营
5、业收入增长量（同比）万元 1384.99 利润总额万元 1890.93 利润总额增长率 22.64% 利润总额增长量万元 349.07 净利润万元 1418.20 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 净利润增长率 17.72% 净利润增长量万元 213.49 投资利润率 30.65% 投资回报率 22.98% 财务内部收益率 29.66% 企业总资产万元 19812.29 流动资产总额占比万元 32.67% 流动资产总额万元 6472.60 资产负债率 34.78% 二、项目概况二、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 树脂涂层项目 （二）项目选址（二）项目选址 xxx经济园区
6、（三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积35751.20平方米（折合约53.60亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57.19%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6 .05%，固定资产投资强度161.96万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 项目净用地面积35751.20平方米，建筑物基底占地面积20446.11平方 米，总建筑面积37896.27平方米，其中：规划建设主体工程26982.03平方 米，项目规划绿化面积2291.77平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项
7、目计划购置设备共计132台（套），设备购置费3273.80万元。 （七）节能分析（七）节能分析 “树脂涂层项目建设项目”，年用电量767769.58千瓦时，年总用水量 12565.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.43吨标准煤/年。达 产年综合节能量35.30吨标准煤/年，项目总节能率24.98%，能源利用效果 良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划 和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施，严格控制在国家规定的排放标准内。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总
8、投资10260.85万元，其中：固定资产投资8681.06万元，占 项目总投资的84.60%；流动资金1579.79万元，占项目总投资的15.40%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 预期达产年营业收入11702.00万元，总成本费用8843.29万元，税金及 附加190.32万元，利润总额2858.71万元，利税总额3443.33万元，税后净 利润2144.03万元，达产年纳税总额1299.30万元；达产年投资利润率27.86 %，投资利税率33.56%，投资回报率20.9
9、0%，全部投资回收期6.29年，提供 就业职位230个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工 进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。 三、报告说明三、报告说明 可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内 外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件 ，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的 必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合
10、xxx经济园 区及xxx经济园区树脂涂层行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx x经济园区树脂涂层产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化 有着积极的推动意义。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“树脂涂层项目”，本期工 程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位23 0个，达产年纳税总额1299.30万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣 发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率27.86%，投资利税率33.56%，全部投资回报 率20.90%，全部投资回收期6.2
11、9年，固定资产投资回收期6.29年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万 家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GD P的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具 活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持 续健康发展发挥更大作用。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 35751.20 53.60亩 1.1 容积率 1.06 1.2 建
12、筑系数 57.19% 1.3 投资强度万元/亩 161.96 1.4 基底面积平方米 20446.11 1.5 总建筑面积平方米 37896.27 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 1.6 绿化面积平方米 2291.77 绿化率6.05% 2 总投资万元 10260.85 2.1 固定资产投资万元 8681.06 2.1.1 土建工程投资万元 3090.89 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 30.12% 2.1.2 设备投资万元 3273.80 2.1.2.1 设备投资占比 31.91% 2.1.3 其它投资万元 2316.37 2.1.3.1 其它投资占比 22.57%
13、2.1.4 固定资产投资占比 84.60% 2.2 流动资金万元 1579.79 2.2.1 流动资金占比 15.40% 3 收入万元 11702.00 4 总成本万元 8843.29 5 利润总额万元 2858.71 6 净利润万元 2144.03 7 所得税万元 1.06 8 增值税万元 394.30 9 税金及附加万元 190.32 10 纳税总额万元 1299.30 11 利税总额万元 3443.33 12 投资利润率 27.86% 13 投资利税率 33.56% 14 投资回报率 20.90% 15 回收期年 6.29 16 设备数量台（套） 132 17 年用电量千瓦时 76776
14、9.58 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 18 年用水量立方米 12565.38 19 总能耗吨标准煤 95.43 20 节能率 24.98% 21 节能量吨标准煤 35.30 22 员工数量人 230 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济 体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱 ，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产 业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键 。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列
15、政策举措，正在逐步产生 效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。 2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚 持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻 关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术 研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时 ，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方 位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向
16、未来更具国际竞争力 的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色 发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。 二、必要性分析二、必要性分析 1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新 能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济 发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全 面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发 展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 2、十八届三中全会以来，推出了一系列重
17、大改革举措，全面深化改革 的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和 行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施 降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色 化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地，我 市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须 主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源 禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关
18、行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资
19、源、完善的 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经济效益。 第三章第三章 项目选址项目选址 一、项目选址原则一、项目选址原则 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等 配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xxx经济园区。 通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、 产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为 主的汽车制造，以煤炭
20、综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机 组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为 主的化工设备制造的装备制造产业体系。 三、建设条件分析三、建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经
21、济效益。 四、用地控制指标四、用地控制指标 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目 建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办 公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办 公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数57.19%，建筑容积率1.06，建设区域 绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度161.96万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面
22、积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 14455.4014455.4026982.0326982.032420.77 1.1 主要生产车间 8673.248673.2416189.2216189.221500.88 1.2 辅助生产车间 4625.734625.738634.258634.25774.65 1.3 其他生产车间 1156.431156.431564.961564.96145.25 2 仓储工程 3066.923066.927094.267094.26462.90 2.1 成品贮存 766.73766.73177
23、3.571773.57115.72 2.2 原料仓储 1594.801594.803689.023689.02240.71 2.3 辅助材料仓库 705.39705.391631.681631.68106.47 3 供配电工程 163.57163.57163.57163.5712.01 3.1 供配电室 163.57163.57163.57163.5712.01 4 给排水工程 188.10188.10188.10188.1010.74 4.1 给排水 188.10188.10188.10188.1010.74 5 服务性工程 1942.381942.381942.381942.38126.7
24、4 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 5.1 办公用房 821.80821.80821.80821.8074.50 5.2 生活服务 1120.581120.581120.581120.5872.75 6 消防及环保工程 547.96547.96547.96547.9640.22 6.1 消防环保工程 547.96547.96547.96547.9640.22 7 项目总图工程 81.7881.7881.7881.78-67.94 7.1 场地及道路硬化 5578.771205.951205.95 7.2 场区围墙 1205.955578.775578.77 7.3 安全保卫室
25、81.7881.7881.7881.78 8 绿化工程 2441.4785.45 合计 20446.1137896.2737896.273090.89 六、节约用地措施六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。 七、选址综合评价七、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力， 同时，项目建设地商贸流通行业
26、发达，与国内260多个大中城市开设了货运 直达业务。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 第四章第四章 投资风险分析投资风险分析 一、政策风险分析一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观 经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响， 并针对经济周期的变
27、化，相应调整经营策略。 二、社会风险分析二、社会风险分析 对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载 着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一 点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以 及重要建筑设施。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测 情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价 格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运
28、行效果也应考 虑其中。 2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采 取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高 质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带 来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信 用等级，因此，投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业 研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、 做大做
29、强相关产业。 六、财务风险分析六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊 规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营 效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析七、管理风险分析 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培 训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理 、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻 落实各项管理制度。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、
30、水文 等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项 目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富 余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提 供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入 企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一 步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人 员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下
31、 坚实的基础。 2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与 周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及 其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展， 从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业 实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会 提供900个就业岗位，为构建
32、和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建 设的态度也是积极的。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置 合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统 应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和 场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂 物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封 闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。 2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单 位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产
33、技术为国内先进水 平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经 验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此， 项目具有很好的技术保障。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、 安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平 合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此， 恐怖暴力风险形成的可能性极小。 （五）社会风险评价（五）社会风险评价 投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项 目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目
34、的建设具有良好的 社会效益、环境效益、经济效益。 第五章第五章 进度方案进度方案 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6170.15万元，占计划投 资的60.13%。其中：完成固定资产投资4236.46万元，占总投资的68.66%； 完成流动资金投资1933.69，占总投资的31.34%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 6170.15 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 1.1 完成比例 60.13% 2 完成固定资产投资万元 4236.4
35、6 2.1 完成比例 68.66% 3 完成流动资金投资万元 1933.69 3.1 完成比例 31.34% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印， 签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责 统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须 由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员230人。 人力资源配置一览
36、表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 156 1.2 人均年工资万元 4.74 1.3 年工资额万元 731.93 2 工程技术人员工资 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 2.1 平均人数人 35 2.2 人均年工资万元 5.68 2.3 年工资额万元 216.08 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 9 3.2 人均年工资万元 6.42 3.3 年工资额万元 54.76 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 18 4.2 人均年工资万元 5.11 4.3 年工资额万元 91.63 5 其他人员工资 5.1 平
37、均人数人 12 5.2 人均年工资万元 5.46 5.3 年工资额万元 51.64 6 职工工资总额万元 5589.66 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 泓域咨询MACRO/ 树脂涂层项目立项申请报告 第六章第六章 投资计划方案投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资8681.06(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3090.893273.80161.968681.06 1.1 工程费用万元
