1、一级要素二级要素三级要素检查内容与要点检查方法1目标与职责1.1目标管理1.1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等相关环节内容。查资料：相关管理制度；目标制定或修订依据材料；目标分解和总目标一致性文件；目标责任书的签订和绩效考核细则；发放记录。1、制定文件化的年度安全生产目标与指标。2、安全生产目标内容至少包括：生产安全事故、风险分级管控、隐患排查治理、责任落实、培训教育、应急救援等。查资料：企业的安全生产目标；安全生产工作计划。询问：1-2名员工是否了解企业安全生产目标。1.1.2监测与考核1、根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安
2、全生产指标，并制定实施计划和考核办法。2、量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。查资料：各级组织的安全生产目标责任书；各级组织年度安全生产工作计划及考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。查资料：安全生产目标指标分解表；阶段性和年终完成情况检查记录和考核情况。1、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。2、评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。查资料：安全生产目标指标考核与奖惩记录（包括阶段性检查和完成情况评估）；评估报告和实施计划
3、的调整、修改记录等。1目标与职责1.2机构和职责1.2.1机构设置建立设置安全生产管理机构、配备安全管理人员的管理制度。查资料：设置安全管理机构、配备安全管理人员的相关制度。根据企业安全生产责任体系五落实五到位规定的规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。查资料：关于设立安全生产委员会或安全生产领导机构的正式文件。安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。查资料：安全专题会会议纪要；相关追踪性文件。1、按照江苏省安全生产条例的规定设置安全管理机构、配备安全管理人员。2、按照江苏省安全生产条例、注册安全工程师管理规定的
4、规定配备注册安全工程师。3、从业人员一百人以上的金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当设置安全总监或者其他专职安全生产分管负责人。总监条件应符合省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知的要求。查资料：安全管理机构、管理部门的设置文件；相关人员的任命文件；安全总监（专职安全生产分管负责人）简历、工作职责及企业领导层分工文件。1.2.2全员参与建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。查资料：安全生产责任制管理制度；制度文件发放记录等。建立、健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，定期对全员安
5、全生产责任制履职情况进行评估考核，考核情况向全体从业人员公示。查资料：企业全员责任制；重点部门履职记录；安全生产责任制落实情况的考核记录。询问：各类人员对本岗位安全生产责任制的熟悉情况；考核结果的公示情况。测试：部分人员对本岗位安全生产责任制的掌握和落实情况。主要负责人全面负责安全生产工作，根据安全生产法、江苏省安全生产条例等法律法规要求，履行职责。查资料：主要负责人的安全生产责任制和责任清单；主要负责人的履职证明材料等。询问：安全职责了解和熟悉情况。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。查资料：培训记录。询问：管理层安全生产责任制的熟悉情况。每年对责任制的符合性、适宜性、有效性至少进行
6、一次评审与更新。查资料：新法律法规颁布实施后，安全生产责任制的评审、更新记录等。1目标与职责1.3安全生产投入建立安全生产投入保障（安全生产费用）制度，明确职责、流程、提取使用范围和标准、检查等内容。查资料：安全生产投入保障管理制度。制定年度安全生产投入计划。计划中提取和使用范围应符合企业安全生产费用提取和使用管理办法规定。查资料：安全生产费用的使用计划。保证安全生产费用投入，专款专用，建立安全生产费用使用台账。查资料：安全生产费用管理制度；安全生产费用台账。 询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查现场：安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。1、足员缴纳工伤保险费；2、高危行业
7、、领域应当按照有关规定投保安全生产责任保险。查资料：企业为从业人员缴纳保险凭证。保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。查资料：劳动保护工伤保险使用台账；工伤或生产安全事故相关资料。1目标与职责1.4安全生产信息化建设1、按照江苏省安全生产条例要求，金属冶炼、涉爆粉尘、涉氨制冷等行业、领域生产经营单位，应当加强安全生产的信息化管理，运用数字化技术开展安全风险管控、事故隐患排查治理、重大危险源监测监控等工作，按照规定通过相关信息系统向负有安全生产监督管理职责的部门准确、完整地报送下列安全生产数据：安全生产基础情况数据；安全风险管控和事故隐患排查治理数据；重大危险源监测监控数据；其他需要报送的数据
8、。2、根据生产经营状况、安全风险管理及隐患排查治理、事故等情况，运用定量或定性的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系，每月进行一次安全生产风险分析。查现场：信息化系统和数据上报信息；登录相关系统（包括企业自建系统）对企业填报系统信息情况进行检查。2制度化管理2.1法规标准识别建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度，明确责任部门、获取渠道、方式。查资料：相应的管理制度文件；制度执行记录。定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，建立法律法规、标准的清单和文本数据库，并定期更新。查资料：各部门识别和获取本部门适用的安全生产法律
9、法规、标准规范及更新情况；汇总清单及文本数据库；定期更新记录。及时将适用的安全生产法律法规、标准规范的相关要求传达给相关从业人员，并进行相关培训和考核，保留相关工作记录。查资料：相关文件发放记录；法律法规宣贯培训记录、告知书、宣传材料等。 询问：有关人员是否接收到相关信息。遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，贯彻到各项工作中。查资料：规章制度操作规程修订记录；根据新的法律法规纠正了哪些不符合项，相关文件发布。2制度化管理2.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含：目标管理；安全生产责任制管理；安全生产投入保障；法律法规标准
10、规范管理；文件、记录和档案管理；宣传教育和培训；特种作业人员管理；建设项目安全设施“三同时”管理；设备设施安全管理；生产设备设施验收管理；生产设备设施报废管理；施工和检（维）修安全管理；安全警示标志管理；相关方安全管理；发包（出租）管理；危险作业安全管理；班组安全活动；危险物品安全管理；班组岗位达标；领导现场带班；安全风险分级管控；变更管理；生产安全事故隐患排查治理；事故隐患报告奖励；个体防护用品管理；应急救援；事故管理；绩效评定管理制度以及存在安全风险程度高的重大危险源、重要设施设备、重点生产经营场所的专项管理制度。查资料：企业安全生产规章制度；相关执行记录。询问：有关人员对规章制度的了解、
11、掌握情况。查现场：规章制度与生产实际的符合性。安全生产规章制度制修订过程中应征求工会和从业人员意见、建议，并保留相关工作记录。查资料：规章制度制修订相关工作记录。询问：相关人员参与制修订情况。安全生产规章制度发放到相关工作岗位，确保从业人员及时获取制度文本，并对员工进行培训和考核。查资料：文件发放记录；规章制度的培训、考核记录等。2制度化管理2.3操作规程结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。查资料：岗位操作规程及签发文件。查现场：操作规程与生产实际风险管控的符合性；岗位操作规程的执行情况。岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，确保从业人员及
12、时获取，并对员工进行培训和考核。查资料：岗位操作规程发放记录；班组关于规程培训学习及相关记录。查现场：岗位现场是否有操作规程。一线从业人员应参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作，并保留相关记录。查资料：岗位安全生产操作规程制修订相关工作记录。询问：相关人员参与制修订情况。新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，应组织制修订相应的安全生产操作规程。查资料：“四新”项目相关规程，核实内容的适宜性和有效性。2制度化管理2.4文档管理2.4.1记录管理建立文件、记录和档案管理制度，明确安全生产规章制度及操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废，明确文件和记录管理的职责、程序和要求，明确具
13、体档案资料、保存周期、保存形式等。查资料：制度文件。查现场：核实责任部门的职责。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。查资料：安全生产规章制度或操作规程编制、发布等环节相关记录。查现场：抽查工作岗位规章制度、岗位操作规程是否为最新、有效版本。1、对下列主要安全生产资料进行档案管理：培训教育档案、安全设施档案或建设项目安全管理资料档案、相关方档案（供应商档案、合格承包商档案）、安全风险档案、重大危险源档案、危险化学品档案、个体防护装备（劳动防护用品）档案、事故隐患档案、事故档案、特种设备档案、建筑拆除工程安全技术档案、消防设施档案。2、电子档案支持查询和检索功能。查资料：各类安
14、全生产资料相关档案。2.4.2评估每年至少对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行评估一次。查资料：查评估报告。查现场：评估结果与生产实际的符合性。2.4.3修订根据评估情况、风险辨识评估结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。查资料：管理制度评审和修订相关制度要求；安全生产规章制度、操作规程评审和修订记录。3教育培训3.1教育培训管理建立宣传教育和培训制度，并发布生效，明确安全培训主管部门、培训大纲、内容、学时等内容。查资料：安全培训管理制度；制度执行记录。1、定期识别从业人员安全
15、培训需求。2、制定包含培训时间、培训对象、培训内容、培训学时、资金、考核方式、责任部门或责任人等内容的培训计划。查资料：安全培训需求记录；培训计划；安全生产费用台账。1、按计划进行安全培训，如实记录从业人员安全培训情况。2、应对安全培训效果进行评估，发现问题，及时改进。效果评估至少应包括：（1）培训效果反应评价：要通过学员的情绪、注意力、满意或不满意等。（2）学习效果评价：检查学员学到了什么知识，掌握知识的程度，培训内容方法是否合适、有效。（3）行为影响效果评价：衡量培训是否给受训者的行为带来了新的改变。（4）存在的问题和改进对策。3、建立从业人员安全培训档案，包括：培训的时间、内容、参加人员
16、以及考核结果等情况。查资料：从业人员安全培训记录；培训实施效果评估记录；安全培训档案。3教育培训3.2人员教育培训3.2.1主要负责人和安全管理人员主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员，新任职的应当自任职之日起六个月内通过安全生产知识和管理能力考核。查资料：高危行业主要负责人和安全生产管理人员安全合格证及培训学习档案。 测试：抽查相关人员对企业安全生产目标与指标、责任制、主要规章制度、重大危险源、风险管控情况等内容的
17、掌握情况。各级管理人员应接受教育培训，培训内容至少应包括：安全生产法律法规、风险评估与管控、隐患排查治理、应急处置、事故案例等，并保留记录。测试：部分管理人员的相关安全生产知识和能力。3.2.2从业人员1、应进行全员安全生产培训,培训内容应至少包含：满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、权利和义务等内容。2、当安全风险变化时，及时更新培训内容，对相关人员(包括承包商人员)进行培训。同行业或本企业发生事故事件后，及时组织教育培训，分享经验，吸取教训。3、每年应对从业人员进行安全生产知识再培训。查资料：培训记录。测试：抽取部
18、分从业人员对满足岗位要求的安全生产知识、相关法律法规、规章制度、操作规程、安全操作技能、风险辨识和管控方法以及应急处置方案、责任制等内容的掌握情况。1、新入厂（矿）从业人员上岗前应经厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，经安全教育培训考试合格后方可上岗作业。2、岗前安全教育培训学时和内容应符合生产经营单位安全培训规定等有关规定。查资料：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明等。测试：抽查新上岗的从业人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。涉及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，应在上岗前进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，并做好记录和考核
19、；未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。查资料：培训记录、培训内容、考核内容。询问：抽查相关人员相应安全知识、岗位操作规程、应急处置措施等掌握情况。离岗六个月以上或者换岗的从业人员，应进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，并做好记录和考核；未经安全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。查资料：培训记录、培训内容、考核内容。询问：现场抽查相关人员安全知识、岗位操作规程的掌握情况等。从事特种作业人员和特种设备作业人员应遵照国家有关规定，经专门的安全作业培训取得相应资格，方可上岗作业，并定期接受复审。查资料：特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；验证特种作业操作证等。查现场：特种作业人员
20、、特种设备作业人员是否持证上岗。应对专（兼）职应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作，并定期参加复训。查资料：从业人员安全培训教育档案。询问：相关人员应急救援流程、方法等内容的掌握情况。3.2.3外来人员对相关方进行安全培训，培训合格后，方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行有针对性的安全培训。查资料：承包商安全培训记录。 询问：外来施工单位接受企业培训情况。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全培训（告知），并签字确认，由专人带领。查资料：外来参观、学习等人员培训记录或告知确认证明材料。4现场管
21、理4.1规划建设应遵循建设项目安全设施“三同时”监督管理办法要求。新、改、扩建工程的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。查资料：“三同时”管理相关文件和记录。查现场：核实企业的新、改、扩建工程。厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB 50187）的规定。查现场。主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB 50016）、建筑防火通用规范（GB 55037）。查现场。厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB 50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。查资料：防雷检测证明文件。查现场。4现场管理4
22、.2设备设施管理4.2.1设备设施运行建立设备设施管理制度，建立设备设施管理台账。查资料：相关管理制度、台账。1、建立安全设施台账。2、按照职责分工，指定专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备。3、定期检查维护并做好记录。查资料：安全设施台账；维保记录。所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。不应使用国家、省规定的危及生产安全的工艺、设备。查资料：设备设施清单及相关资料。查现场。应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒有害物质等高风险设备，以及特种设备，建立专项安全管理制度，明确设备运行、巡检、保养的要求。查资料：相关管理制度；制度执行记录。特种设备应按照有关规定，委托
23、具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验，应取得相关特种设备使用登记证和特种设备使用标志，应将使用标志置于设备的显著位置。查资料：检测、检验证明文件；安全检验合格标志和特种设备使用登记证。查现场：特种设备的有效性。4.2.2通用设备设施S01.锅炉1、水（介）质处理：有水（介）质化验记录、水（介）质定期检验报告。2、安全附件及仪表：液位（面）计有最高、最低安全液位标记，水位清晰可见；排放水管应排至安全的地方，玻璃管式水位表应设置防护罩；水位表的照明灯应采用安全电压，布线应设有隔热措施。3、安全阀：每台锅炉至少应当装设两个安全阀（包括锅筒和过热器安全阀）；额定蒸发量小于或者等于05t/h的
24、蒸汽锅炉、额定蒸发量小于4t/h并且装设有可靠的超压联锁保护装置的蒸汽锅炉、额定热功率小于或者等于28MW的热水锅炉，可以只装设一个安全阀；每年检验一次，铅封完好，运行时定期进行排气试验，并做好运行记录。4、压力表：精度不低于2.5级，量程宜为工作压力的1.53倍，表盘直径不小于100mm，刻度盘上标有最高工作压力红线，注明下次校验日期，压力表校验后应当加铅封。5、运行情况：按要求及时填写运行、检修记录；现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位在额定参数范围内。6、管道无泄漏，漆色准确，保温完好可靠。7、发现的其他隐患。查资料：相关记录。查现场。S02.压力容器1、定期自行检查情况：按TSG R0
25、005、TSG 21规定进行月度和年度检查。2、压力容器设备应安装压力表、安全阀；安全阀校验报告在有效期内，铅封完好；安全阀每年检验一次，记录齐全。3、爆破片按照铭牌要求的期限定期更换。4、压力表：量程为容器工作压力的1.53倍，其精度不低于2.5级，表盘直径不应小于100mm，表盘上应标示出最高工作压力红线，指示灵敏，刻度清晰，定期检定，压力表检定证书在有效期内，铅封完好。5、液位计：设有最高、最低液位标志，玻璃管式液位计设有防护罩；介质为易爆、毒性危害程度为极度或者高度危害的液化气体时，应设防止泄漏保护装置。6、快开门联锁保护装置完整。7、运行情况：现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定
26、参数范围内。8、发现的其他隐患。查资料：相关记录。查现场。S03.起重机械1、额定起重量（额定起重力矩）标识应设置在显著位置。2、制动器、各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置、急停装置、缓冲器、终端止挡器等安全保护装置，各类防护罩（盖）应完好可靠。3、金属结构件、轨道、钢丝绳、吊钩、吊索具、滑轮应完好可靠，并符合TSG 51等规定。4、各种信号装置、照明设施应完好有效，PE线应连接可靠，电气装置应配备完好。5、司机室设置应符合TSG 51等规定。6、发现的其他隐患。查现场。S04.电梯、货梯1、安全保护装置：限速器、安全钳、缓冲器、限位器、梳齿板、急停开关、报警装置以及防夹装置等应完整，
27、且灵敏可靠。2、曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。3、轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。4、升降机出入门的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠。5、电梯机房：（1）机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施、固定照明和电源插座；（2）控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m0.5m的空间；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩；（3）机房中每台电梯应单独装设主电源开关；（4）设置联络的通讯设施或装置。6、发现的其他隐患。查现场。S05.工业管道（含压力管道）1、架空管道应有与输送介质相一致的识别色，
28、其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合GB7231的相关规定；架空管道穿过道路、铁路及人行道时，应留有净空高度。2、管道本体应符合下列要求：（1）输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄漏；一般管道的泄漏点每1000m不应超过三个点；（2）地下半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识；（3）输送助燃、易燃、易爆介质的管道，凡少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每200m长度应安装导除静电接地装置，接地电阻应小于100，定期检测，并保持记录；（4）对于TSG D0001第130条和第131条规定的管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器；（5）热力管道保温层应完好、无破
29、损。3、管道支撑和吊架应符合下列要求：（1）架空管道支撑、吊架应牢固、齐全；（2）架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志。4、压力管道及其附件应符合TSG D0001的规定。5、发现的其他隐患。查资料：相关文件、记录。查现场。S06.工业气瓶1、对气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2、气瓶本体应符合下列要求：（1）瓶体漆色、字样应清晰，且符合GB/T 7144的规定；（2）瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；（3）瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。3、气瓶储存应符合下列要求
30、：（1）气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风；（2）存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，库房内应按规范设置可燃气体报警装置，门窗的开向以及电气线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合消防相关规定；（3）可燃气体气瓶和助燃气体气瓶应采取分离储存方式存放；（4）空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施；（5）应采取隔热、防晒、防火等措施。4、气瓶使用应符合下列要求；（1）溶解气体气瓶不允许卧放使用；（2）气瓶内气体不得耗尽，应留有余压；（3）工作现场的气瓶，同一地点存放量应符合GB 50016的要求；（4）气瓶不
31、得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射性源；（5）不得采用超过40的热源对气瓶加热；（6）气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器；（7）气瓶在使用现场需设置防倾倒装置；（8）气瓶批量周转需使用专用工位器具转运；（9）气瓶软管应符合GB/T 2550的规定。5、发现的其他隐患。查资料：相关记录。查现场。S07.场（厂）内专用机动车辆1、使用标志及安全标志：设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置。2、机动车辆牌照清晰。3、动力系统、电气系统、传动系统、行驶系统、转向机构、制动系统运转平稳，完好可靠；安全带完好可靠。4、
32、严禁私自改造。5、货叉架应设置防脱出的限位装置，货叉不应有裂纹，两叉尖高度差、水平段和垂直段的厚度磨损量、起重链条磨损量不超出相关规定。6、叉车蓄电池充电或存放地点应保持良好的通风，室内应禁止明火和火花，并配置灭火器材；蓄电池和蓄电池上方应保持清洁、干燥，充电电缆绝缘良好；在充电区域内禁止吸烟，并设置警示标识。7、发现的其他隐患。查现场。S08.变配电、电气线路和防雷系统1、变配电系统：（1）变配电设备设施应符合GB 50053、GB 50059的要求；（2）及时更新和保存高压供电系统图、高压和低压电力配电图及继电保护控制图；（3）安全用具和防护用品检测周期按GB/T 18269、DL/T 1
33、476执行；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录。2、固定电气线路：（1）配电线路应符合GB 50052和GB 50054的要求，电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应符合GB 50303的要求；（2）设备和照明线路、电网接地系统应符合GB/T 5226.1的要求，照明应符合GB 50033和GB 50034的要求；（3）定期进行电缆线路的预防性实验并保存记录；（4）电线电缆的识别标志方法应符合GB/T 6995的要求。3、临时低压电气线路：审批手续和监督检查应符合企业临时用电作业相关规定。4、配电箱（柜、板）：（1）易燃易爆气体的危险作业场所
34、应采用防爆型的配电箱（柜、板），选用的产品应符合GB/T 3836.1的要求；（2）粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板），其外壳防护等级应符合GB/T 4208的IP代码要求；（3）配电柜、箱、板应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有、配电箱宜有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；（4）动力（照明）配电箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至0.8m。5、发电机：（1）设置备用发电机房。（2）自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地；（3）柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超
35、过75（E级）、转子不得超过80（B级）。6、防雷系统：防雷装置的安装、管理、检测应符合GB 50057的要求。7、防静电系统：静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地，并符合GB 12158的要求。8、电网接地系统：电网接地系统应GB 50169的要求。9、发现的其他隐患。查资料：相关记录。查现场。S09.金属切削机床1、防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合相关规定。2、防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。3、各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装
36、置应齐全。4、机床照明符合要求，局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。5、机床电器箱，柜与线路符合要求，机床PE连接规范可靠。6、未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出。7、备有清除切屑的专用工具。8、发现的其他隐患。查现场。S10.工业机器人（含机械手）1、作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏。2、距操作者站立面2m以下应设置防护栏，其强度应能抵御机器人最大速度、最大负载甩物的冲击，防护屏（网）应安装牢固，必备的检修门和开口部位应设置安全销、安全锁和光电保护装置、安全激光扫描仪等安全防护装置并保持有效运行；每台设备应设置两套独立的安全防护装置。3、外露的旋转部位应设置
37、可靠的防护罩，移动的防护罩与危险运动应互锁；防护罩的安全距离应符合GB/T 23821的相关规定。4、各种行程限位、抗干扰屏蔽应灵敏、可靠；应设置保护性停止功能和独立的急停功能，急停装置应符合GB/T 16754的相关规定，并不得自动复位。5、液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮配置齐全、动作准确。6、执行机构应定位准确、抓取牢固；自动锁紧装置应灵敏、可靠。7、PE可靠；电气线路保护回路应齐全、可靠，且能防止意外或偶然的误操作。8、当调整、检查、维修进入危险区域时，设备或配套的安全装置应具备防止意外启动的功能。9、机器人运动部件与周边设施安全间距不应小于1m。10、发现的其他隐
38、患。查现场。S11.装配线（含部件分装线、焊装线）1、输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损；人行通道上方应装设护网（板）。2、大型部件翻转机构的锁紧、限位装置应牢固可靠；回转区域应有醒目的安全标识和报警装置，周围1.5m处应设置防护栏。3、控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过20m）间应设置急停装置，且不得自动复位；开线、停线或急停时应有明显的声光报警信号。4、运转小车应定位准确、夹持牢固；料架（箱、斗）应结构合理、牢固，放置应平稳；AGV小车应设置声光警示装置，前端底部应设置安全防撞措施。5、人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑，其结构应符合工业梯
39、台的相关规定。6、地沟入口处应设置盖板或防护栏，且完好、无变形；沟内应无障碍物，并应配置应急照明灯，且不允许积水、积油。7、焊装作业场所应设置有效、可靠的烟尘防治设施，各种焊接机械防护罩、防火花飞溅设施应齐全、可靠；仪表及按钮应清晰、完好。8、装配线工艺升降机的检修入口应与物料进出口分设置；检修入口应设置联锁装置，物料进出口应设置限制人员进入的光栅、雷达等防护措施。9、发现的其他隐患。查现场。S12.木工机械（含可发性聚苯乙烯加工机械）1、危险性大、行程较长或行程有特定要求的设备应设置限位装置或联锁开关，并确保其完好、灵敏、可靠。2、外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距
40、离应符合GB/T 23821的相关规定。3、紧固件、连接件和锁紧装置应完整、可靠。4、电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB/T 5226.1的相关规定；PE连接可靠，控制电器符合规定。加工可发性聚苯乙烯泡沫材料时，设备应有防静电装置。5、安全防护装置应配置齐全，且安全、可靠。6、按有关规定设置除尘设备设施。7、发现的其他隐患。查现场。S13.风动工具1、砂轮的装夹应牢靠，无松动；卡盘与砂轮的接触面应平整、均匀，压紧螺母或螺栓无滑扣，且有防松措施。2、使用风动工具应配备完好无损的风罩和防护罩，并严禁拆卸。3、开关和进气阀灵活可靠，密封良好，并能准确控制正反转和停止，关闭后不允许漏气。4、各种
41、形式的防松脱装置应完好，可靠。5、输气管道及软管不应泄漏、老化或腐蚀。6、发现的其他隐患。查现场。S14.砂轮机1、安装地点应保证人员和设备的安全。2、砂轮机的防护罩、挡屑板、砂轮托架、卡盘应符合JB 8799相关规定。3、砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不应超过GB 4674的相关规定，不应使用不带除尘设施的砂轮机。4、发现的其他隐患。查现场。S15.手持电动工具1、使用条件应符合下列要求：（1）手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用；（2）一般场所应使用类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的类工具或类工具；当使用类
42、工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范。2、日常检查和定期检测的内容应符合GB/T 3787的相关规定，保存记录并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。3、电源线长度应小于6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不应穿越通道。4、工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。5、转动部分、开关及插件应符合下列要求：（1）转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂；（2）接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。6、发现的其他隐患。查现场。S16.焊接设备1、电焊设备外壳防护应符合下列要求：户内使用的设备外壳防护等级不
43、应低于IP21；户外使用的设备不得低于IP23，当不能满足场所安全要求时应采取其它防护措施。2、使用的输气软管应符合GB/T 2550的规定。3、当采用焊接电缆供电时，一次线的接线长度应不超过3m，电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道；二次线接线长度应不超过30m，接头不超过3个。4、二次回路应符合下列要求：（1）二次回路应保持其独立性和隔离要求；（2）二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。电阻焊机的焊接回路及其零部件（电极除外）的温升限值不应超过允许值；（3）当二次回路所采取的措施不能限制可能流经人体的电流小于电击电
44、流时，应采取剩余电流动作保护装置或其他保护装置作为补充防护；（4）禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。在有PE线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除PE线；（5）当设备配置急停按钮时，应符合GB/T 16754的相关规定。5、夹持装置和绝缘应符合下列要求：（1）夹持装置应确保夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能，绝缘电阻应大于1M；（2）电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体；（3）悬挂式电阻焊机吊点应准确，平衡保护装置应可靠。6、发现的其他隐患。查现场。S17.工业梯台及移动平台1、金属结构简单的焊接应符合GB 502
45、05的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。2、固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。3、工业梯台结构应符合下列要求：（1）进入两级平台之间的梯台接头应符合GB/T 17888.1的规定；（2）工作平台和通道的结构应符合GB/T 17888.2的规定；（3）楼梯、阶梯和护栏的结构应符合GB/T17888.3的规定；（4）钢直梯的结构应符合GB/T 17888.4的规定；（5）便携式铝合金梯的结构应符合GB/T 27685的规定；（6）活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。4、移动平台的操作平台结构
46、、保护设施等应符合JB/T 5320的要求。5、使用应符合下列要求：（1）使用处下方可能坠落范围半径范围内，不应堆放杂物；（2）登高操作人员不应携带重物进行高处作业；（3）在平台上作业时不应穿光滑硬底鞋，登高人员物品不应超载，并有监护人；（4）在平台上作业，不得往下抛掷材料、工具和其他物品；（5）移动平台操作时应放置稳固，并防止滑动，平台上有人时不应移位。6、发现的其他隐患。查现场。S18.空压机（站、水冷系统）1、压力表、温度计、安全阀、油标等安全装置指示灵敏、刻度清晰、铅封完整。2、超压、超温保护装置正常工作。3、应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB/T 23821的相关规定。4、螺杆式空压机的门、盖应确保运行时不得开启或拆卸。活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。6、冷却水系统应符合下列要求：（1）冷却塔风扇的防雷设施应可靠，并与PE线连接；（2）冷却水池四周防护栏应符合规范要求；（3）泵站、空压站（房）内不得积水、积油；冷却水管不得漏水。7、空压站（房）周边不得存放易燃、易爆物品，不得进行喷漆和铝镁磨削等作业；其布局、设施、作业环境应符合GB 50029的规定。8、发现的其他隐患。查现场。S19.输送机械1、应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合GB/T 23821的相关规定。2、急停
